Motława - Wkład użytkownika [pl]

Strona główna

2025-12-04T07:26:21Z

Admin:

[[image:MotlawaWiki.jpg|50px|left]]<big>Witamy w '''Motława Wiki''', przewodniku po systemie [[Motława]]</big> 
W tej chwili nasza baza wiedzy zawiera haseł: '''''[[Specjalna:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''''' 
Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy znajdują się na stronie '''[[Motława FAQ]]'''.

{| class="prettytable" cellspacing=0 style="border: 0px solid #888888; border-collapse: collapse; padding: 5px;" width=100%
| style="text-align:left; border: 1px solid #dddddd; background: #9999ff; color: white;" valign=top| '''System Motława'''
| width=30|
| style="text-align:left; border: 1px solid #dddddd; background: #9999ff; color: white;" valign=top| '''O autorach'''
|-
| style="text-align:left; border: 1px solid #dddddd;" valign=top width=55%|{{Motława}}
Więcej informacji na stronie [[Motława]] 
Wersja [[Sql zmiany|SQL zmian]]
| width=30|
| style="text-align:center; border: 1px solid #dddddd;" valign=middle width=43%| [[image:intlogo_odbicie.jpg]]
'''[[INT]] s.c. J.Guziński, T.Lendzion, A.Pruski, A.Semrau'''

ul. Żaglowa 1 
80-560 Gdańsk 
NIP: 5831016029 

mail: int@int.com.pl 
tel: +48 587701930 
www: [http://int.com.pl int.com.pl] 

[[image:Mapa_int.jpg|300px]]

[[Kontakt|więcej informacji...]]
|}

{| class="prettytable" cellspacing=0 style="border: 0px solid #888888; border-collapse: collapse; padding: 5px;" width=100%
| style="text-align:left; border: 1px solid #dddddd; background: #9999ff; color: white;" valign=top| '''Informacje startowe'''
|-
| style="text-align:left; border: 1px solid #dddddd;" valign=top|
* [[Jak pomóc przy MotławaWiki]]
* [[MotławaWiki|Portal dla edytujących MotławaWiki]]
* [[Motława:Bieżące wydarzenia|Informacje o kluczowych zmianach w Motława Wiki]]
|}

Szablon:Motława

2025-12-04T07:25:57Z

Admin:

System informatyczny przeznaczony do obsługi podmiotów gospodarczych tworzony przez firmę [[INT]] od 1999 roku.
Obejmuje aktualnie następujące [[moduły]]:
[[image:Ht2003.jpg|thumb|Ikonka programu '''[[HT|HT2003]]''']]
[[image:Place2003.jpg|thumb|Ikonka programu '''[[Płace|Płace2003]]''']]
* '''[[HT]]''' - sprzedaż, zakup, magazyn (''[[Manual HT: Spis Treści|Dokumentacja]]'', [[Kartoteki HT|Lista kartotek]])
** '''[[CRM]]''' - zarządzanie informacją w firmie i relacjami z klientami
** '''[[FK]]''' - finansowo - księgowy (''[[Manual FK: Spis Treści|Dokumentacja]]'')
** '''[[ST]]''' - moduł [[Środki trwałe|środków trwałych]]
** '''[[HT - moduł produkcji|PR]]''' - produkcja (ogólny)

* '''[[Płace|PL]]''' - kadry i [[Płace|płace]] (''[[Manual Płace: Spis Treści|Dokumentacja]]'', [[Kartoteki Płace|Lista kartotek]])

* '''[[SNProd|SNPROD]]''' - produkcja jednostkowa (zorientowany na przemysł konstrukcji stalowych i stoczniowy)
* '''[[AD]]''' - moduł wielowymiarowej analizy danych ([[PIVOT]])
* '''[[Narzędziownia]]''' - moduł ewidencji i obrotu narzędziami i wyposażeniem

Dokumentacja wspólna dla [[HT]], [[Płace]], [[FK]]:
* [[Manual: Elementy eksploatacji systemu|Elementy wspólne eksploatacji modułów systemu Motława]]

Dokumentacja uprawnień:
* [[Uprawnienia]]

Połączenie z KsEF
* [[KsEF]]

Jednolite pliki kontrolne
* [[JPK]]

''moduły pomocnicze/narzędziowe: ''
*[[IntNetCenter]]
*[[SQBEditor]]
*[[skrypty|skrypty systemowe]]

Strona główna

2025-12-04T07:23:14Z

Admin:

[[image:MotlawaWiki.jpg|50px|left]]<big>Witamy w '''Motława Wiki''', przewodniku po systemie [[Motława]]</big> 
W tej chwili nasza baza wiedzy zawiera haseł: '''''[[Specjalna:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''''' 
Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy znajdują się na stronie '''[[Motława FAQ]]'''.

{| class="prettytable" cellspacing=0 style="border: 0px solid #888888; border-collapse: collapse; padding: 5px;" width=100%
| style="text-align:left; border: 1px solid #dddddd; background: #9999ff; color: white;" valign=top| '''System Motława'''
| width=30|
| style="text-align:left; border: 1px solid #dddddd; background: #9999ff; color: white;" valign=top| '''O autorach'''
|-
| style="text-align:left; border: 1px solid #dddddd;" valign=top width=55%| {{Motława}}
Więcej informacji na stronie [[Motława]] 
Wersja [[Sql zmiany|SQL zmian]]
| width=30|
| style="text-align:center; border: 1px solid #dddddd;" valign=middle width=43%| [[image:intlogo_odbicie.jpg]]
'''[[INT]] s.c. J.Guziński, T.Lendzion, A.Pruski, A.Semrau'''

ul. Żaglowa 1 
80-560 Gdańsk 
NIP: 5831016029 

mail: int@int.com.pl 
tel: +48 587701930 
www: [http://int.com.pl int.com.pl] 

[[image:Mapa_int.jpg|300px]]

[[Kontakt|więcej informacji...]]
|}

{| class="prettytable" cellspacing=0 style="border: 0px solid #888888; border-collapse: collapse; padding: 5px;" width=100%
| style="text-align:left; border: 1px solid #dddddd; background: #9999ff; color: white;" valign=top| '''Informacje startowe'''
|-
| style="text-align:left; border: 1px solid #dddddd;" valign=top|
* [[Jak pomóc przy MotławaWiki]]
* [[MotławaWiki|Portal dla edytujących MotławaWiki]]
* [[Motława:Bieżące wydarzenia|Informacje o kluczowych zmianach w Motława Wiki]]
|}

Szablon:Motława

2025-12-04T07:16:55Z

Admin: ksef

System informatyczny przeznaczony do obsługi podmiotów gospodarczych tworzony przez firmę [[INT]] od 1999 roku.
Obejmuje aktualnie następujące [[moduły]]:
[[image:Ht2003.jpg|thumb|Ikonka programu '''[[HT|HT2003]]''']]
[[image:Place2003.jpg|thumb|Ikonka programu '''[[Płace|Płace2003]]''']]
* '''[[HT]]''' - sprzedaż, zakup, magazyn (''[[Manual HT: Spis Treści|Dokumentacja]]'', [[Kartoteki HT|Lista kartotek]])
** '''[[CRM]]''' - zarządzanie informacją w firmie i relacjami z klientami
** '''[[FK]]''' - finansowo - księgowy (''[[Manual FK: Spis Treści|Dokumentacja]]'')
** '''[[ST]]''' - moduł [[Środki trwałe|środków trwałych]]
** '''[[HT - moduł produkcji|PR]]''' - produkcja (ogólny)

* '''[[Płace|PL]]''' - kadry i [[Płace|płace]] (''[[Manual Płace: Spis Treści|Dokumentacja]]'', [[Kartoteki Płace|Lista kartotek]])

* '''[[SNProd|SNPROD]]''' - produkcja jednostkowa (zorientowany na przemysł konstrukcji stalowych i stoczniowy)
* '''[[AD]]''' - moduł wielowymiarowej analizy danych ([[PIVOT]])
* '''[[Narzędziownia]]''' - moduł ewidencji i obrotu narzędziami i wyposażeniem

Dokumentacja wspólna dla [[HT]], [[Płace]], [[FK]]:
* [[Manual: Elementy eksploatacji systemu|Elementy wspólne eksploatacji modułów systemu Motława]]

Dokumentacja uprawnień:
* [[Uprawnienia]]

Połączenie z KsEF
* [[KsEF]]

''moduły pomocnicze/narzędziowe: ''
*[[IntNetCenter]]
*[[SQBEditor]]
*[[skrypty|skrypty systemowe]]

Uprawnienia użytkowników i grup new

2025-04-17T06:33:29Z

Admin:

{{PracaWre}}

== Uprawnienia użytkowników systemu Motława ==

Uprawnienia [[Użytkownik systemu|użytkowników]] systemie [[Motława]] mogą być definiowane na poziomie konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników. Uprawnienia użytkownika są nadrzędne (posiadają wyższy priorytet) w stosunku do uprawnień grup, do których należy użytkownik. Jeżeli użytkownik należy do wielu grup, w systemie zawsze będzie posiadał uprawnienia najwyższego poziomu. Przykład poniżej:

[[Użytkownik systemu|Użytkownik]] należy do grup: ''Wszyscy'' i ''Księgowość''.
Grupa Wszyscy posiada przykładowo wszystkie kartoteki główne ustawione na aktywne, uprawnienia do kasy (usuwanie), banki (edycja), operacje (edycja) oraz kontrahenci (usuwanie).
Grupa Księgowość posiada przykładowo dodatkowe uprawnienia: operacje (usuwanie), kasa (usuwanie), bank (usuwanie), rozrachunki (usuwanie), kontrahenci (edycja)

Taki użytkownik wobec tego ma następujące uprawnienia wynikające z grup: kasa (usuwanie), banki (usuwanie), kontrahenci (usuwanie), operacje (usuwanie), rozrachunki (usuwanie).

[[Użytkownik systemu|Użytkownik]] może być przypisany do jednej lub wielu grup. Zawsze należy
do grupy Wszyscy.

[[Użytkownik systemu|Użytkownik]] '''w zależności od tego do jakiego modułu ma mieć dostęp (z której aplikacji będzie korzystał) - koniecznie musi należeć do odpowiedniej aplikacji.''' Przykładowo, wskazana osoba będzie pracować w programie ''Kadrowo-Płacowym'' i ''HT'' - to dodajemy ją do aplikacji '''Aplikacja HT2003.exe''' oraz '''Aplikacja PL2003.exe'''.

Jeżeli za jakiś czas uznamy, że dany użytkownik ma mieć jeszcze dostęp na przykład do aplikacji mobilnej ''Portal Ofert Cenowych'' oraz mobilnej aplikacji konfiguracyjnej ''Centrum INT Net'' - dodajemy użytkownika do odpowiedniej aplikacji. W tym przypadku do '''Portalu Ofert Cenowych''' i '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''.

Należy o tym pamiętać zarówno przy zakładaniu konta nowemu użytkownikowi, jak również przy kopiowaniu uprawnień od innego użytkownika - w tym wypadku należy zweryfikować, czy aplikacje są poprawnie przypisane (zgodnie z tym, do jakich użytkownik ma się logować).

== Dostęp do aplikacji ==
Dostęp do aplikacji ustawia się w '''Zarządzaniu Aplikacjami'''

<center>
[[image:Zarządzanie_aplikacjami.jpg|480px]] </center>

W tym miejscu można dodawać do aplikacji poszczególnych użytkowników, jak i całe grupy.

<center>
[[image:Dodawanie_aplikacji.jpg|850px]] </center>

Standardowe aplikacje, '''do których musi należeć użytkownik''', aby mieć dostęp do danej aplikacji:

- system Motława (HT, FK, ST, CRM) - grupa '''AplikacjaHT2003.exe'''

- system Kadrowo-Płacowy - grupa '''AplikacjaPL2003.exe'''

- aplikacja konfiguracyjna - grupa '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''

- portal umożliwiający wprowadzanie zgłoszeń do INT - grupa '''Aplikacja zgloszen do CRM'''

- aplikacja mobilna ST - grupa '''SrodkiTrwaleMobile'''

- aplikacja do optymalizacji tras - grupa '''Aplikacja logistyki (wyjazdow)'''

- aplikacja mobilna do komunikacji z pracownikami - grupa '''MobileFide'''

W przypadku modułów dedykowanych (indywidualnie przygotowywanych dla klienta) - niezbędny jest kontakt z BOK INT w celu włączenia odpowiednich grup użytkownika.

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]

== Zakładanie konta nowego użytkownika ==

Aby założyć konto nowego użytkownika systemu Motława należy:

* uruchomić program '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''
* przejść do opcji '''Użytkownicy, osoby i grup'''
* wybrać opcję '''Użytkownicy'''
* nacisnąć przycisk '''+''' ('''Dodaj konto użytkownika''')

<center>
[[image:uzytkownik_osoba.jpg|850px]] </center>

W powyższym oknie należy wpisać przynajmniej nazwisko użytkownika, którego chcemy dodać. Na tej podstawie system sprawdzi, czy osoba lub osoby o takim nazwisku nie znajdują się już w bazie, a jeśli są - zostanie wyświetlona lista. W przypadku, gdy będzie na niej użytkownik, którego wprowadzamy do systemu, należy go wybrać.

* w odpowiednie pola okna wpisać jego nazwisko i imię, pesel oraz drugie imię

<center>
[[image:nowy_uzytkownik3.jpg|560px]] </center>

* w kolejnym oknie, w zakładce '''Główne''' należy uzupełnić informacje dodatkowe (płeć, nazwisko panieńskie, login, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce urodzenia)

<center>
[[image:uzytkownik_inf.jpg|560px]] </center>

* W zakładce '''Dodatkowe''' należy wpisać numer i serię dowodu osobistego, zaznaczyć rodzaj pracownika i, opcjonalnie, numer przepustki.

* Następnie należy ustawić rodzaj konta (aktywne, zablokowane, usunięte), przypisać użytkownikowi jeden z typów konta (Użytkownik, Administrator lub Gość WWW), wprowadzić adres mailowy, ważność konta oraz dodać grupy, do których ma należeć użytkownik

<center>
[[image:nowy_uzytkownik4.jpg|560px]] </center>

Szczególnie pomocna w konfiguracji uprawnień użytkownika jest opcja '''kopiuj grupy od innej osoby'''. Umożliwia ona pobranie danych z konta innego (już istniejącego) użytkownika.

<center>
[[image:kopiowanie_grupy1.jpg|560px]] </center>

* Kolejnym krokiem jest wybranie osoby, od której kopiujemy grupy. Aby ułatwić wyszukiwanie odpowiedniej osoby można posłużyć się filtrem zaznaczonym na powyższym zrzucie ekranu.

W podobny sposób można przekopiować profile od innego użytkownika ('''Kopiuj profile od innej osoby''').

'''Uwaga''': Po skopiowaniu uprawnień zostaje zachowany ich poziom (nieaktywne, wprowadzanie, edycja pozycji własnych, edycja lub usuwanie).

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]

== Ustawianie uprawnień użytkownika ==

W celu ustawienia uprawnień dla użytkownika należy:
* zalogować się do programu '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''
* wybrać opcje '''Użytkownicy, osoby i grupy'''
* następnie zakładkę '''Użytkownicy'''
* w tym miejscu odszukać wybranego użytkownika, kliknąć na przycisk '''Inne'''
* wybrać opcję '''Edytuj uprawnienia'''.

<center>
[[image:uprawnienia1.jpg|560px]] </center>

W tym miejscu można zsynchronizować uprawniania wybierając te, które powinien mieć użytkownik korzystając z funkcji '''Dodaj uprawnienia'''. Aby ułatwić sobie wybór konkretnych uprawnieniń (na przykład dotyczących programu płacowego) należy zawęzić liczbę prezentowanych danych używając pola '''rodzic'''.

<center>
[[image:uprawnienia_synchronizacja.jpg|560px]] </center>

Uprawnienia można też pobrać od innego użytkownika ('''Pobierz od użytkownika)

<center>
[[image:uprawnienia_od_uzytkownika.jpg|560px]] </center>

lub od grupy ('''Pobierz od grupy''')

Po zsynchronizowaniu uprawnień należy je zapisać ('''zapisz''').
W przypadku, gdy uprawnienia pobrane od innego użytkownika, maja mieć inny poziom należy go zmienić albo dokonując modyfikacji każdego uprawnienia, albo robiąc to dla wybranej grupy uprawnień (poprzez zaznaczenie wybranych).

<center>
[[image:uprawnienia_poziom.jpg|720px]] </center>

Warunkami jednoczesnego ustawienia poziomu dla wielu uprawnień są:
* taki sam zakres ustawiania uprawnień (TAK/NIE lub poziomy)
* zmiana na taki sam poziom

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]

== Parametry uczestnika grupy ==
{{PracaWre}}

W celu ustawienia powiadomień przychodzących do użytkownika należy:

* uruchomić program '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''
* przejść do opcji '''Użytkownicy, osoby, grupy'''
* wybrać zakładkę '''Grupy'''

<center>
[[image:powiedamienia_grupa_1.jpg|760px]] </center>

Po wybraniu odpowiedniej grupy, a następnie osoby z kolumny '''osoby (użytk.) w grupie''' należy skorzystać z ikony znajdującej się przy wybranym użytkowniku:

<center>
[[image:powiedamienia_grupa_2.jpg|760px]] </center>

Po pojawieniu się okna '''Edycja i data ważności konta''' należy uzupełnić pola '''param''''

<center>
[[image:powiedamienia_grupa_3.jpg|650px]] </center>

Uwaga: Ustawienia są zależne od specyfiki firmy.

== Grupy i ich typy ==

{{PracaWre}}

Aby założyć nową grupę należy:

* uruchomić program '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''
* przejść do opcji '''Użytkownicy, osoby, grupy'''
* wybrać zakładkę '''Grupy'''
* skorzystać z opcji '''Dodaj grupę'''

<center>
[[image:grupa_zakladanie_typy1.jpg|650px]] </center>

Zakładając grupę należy nadać jej unikalną '''nazwę''', uzupełnić '''opis''' i '''typ''' grupy.

'''Typ''' grupy definiuje jej charakter.
* '''Grupa''' - grupa uprawnieniowa.
* '''Moduł,aplikacja''' - dotyczy modułów w aplikacji.
* '''Grupa CRM/Marketing''' -
* '''Grupa znacznikowa''' - grupa odpowiadająca za widoczność dokumentów, operacji (macierzysta).

Po założeniu grupy można od razu dodać użytkowników, którzy powinni do niej należeć.

== Grupy użytkowników ==

Każdy użytkownik z definicji należy do grupy '''Wszyscy'''. Grupy zwiększające uprawnienia (np. Kadry, Zarząd) lub grupy umożliwiające widoczność wybranych dokumentów (grupy znacznikowe) przypisuje użytkownikowi odpowiedzialna za to osoba mająca odpowiednie uprawnienia.

Aby sprawdzić, do jakich grup należy użytkownik należy:
* uruchomić program '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''
* przejść do opcji '''Użytkownicy, osoby, grupy'''
* wybrać odpowiedniego użytkownika
* wybrać opcję '''Edytuj'''

W tym miejscu można użytkownikowi przypisać grupę lub go z niej usunąć.

<center>
[[image:grupy_podglad.jpg|650px]] </center>

Aby sprawdzić, jakie uprawnienia posiadają poszczególne grupy należy:
* uruchomić program '''Centrum sterowania INT.NeT'''
* przejść do opcji '''Ustawienia użytkowników i grup'''
* wybrać odpowiednią grupę'''
* wybrać opcję '''Uprawnienia'''
* w kolejnym oknie widoczne są wszystkie uprawnienia, jakie zostały przypisane do grupy.

W tym miejscu można grupie dodać lub usunąć uprawnienia. Opcja '''Pobierz uprawnienia od użytkownika''' lub '''Pobierz uprawnienia od grupy''' dotyczy tylko tych uprawnień grupy, których ona nie posiada.

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]

== Grupa macierzysta ==

{{PracaWre}}

Grupa macierzysta odpowiada za widoczność dokumentów przez innych użytkowników.

Aby ustawić grupę macierzystą, należy:
* uruchomić program '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''
* przejść do opcji '''Użytkownicy, osoby, grupy'''
* wybrać odpowiedniego użytkownika
* skorzystać z opcji '''edytuj'''

<center>
[[image:grupa_macierzysta_uzytkownik.jpg|850px]] </center>

i ustawić odpowiednią grupę macierzystą (znacznikową)

Grupę macierzysta można ustawić też z poziomu edycji osoby:
* uruchomić program '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''
* przejść do opcji '''Użytkownicy, osoby, grupy'''
* wybrać odpowiedniego użytkownika
* wybrać opcję '''inne''', a następnie '''Edytuj osobę'''
*w zakładce '''Grupy''' należy wybrać odpowiednią '''grupę macierzystą'''

<center>
[[image:gupa_macierzysta1.jpg|650px]] </center>

Zmiana dokonana w jednych z tych miejsc skutkuję zmianą w drugim.

Uwaga: Grupa macierzysta nie kopiuje się przy korzystaniu z opcji '''kopiuj grupy od innej osoby'''

== Edycja uprawnień ==

Aby sprawdzić, sprawdzić jakie uprawniania ma użytkownik należy:
* uruchomić program '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''
* przejść do opcji '''Użytkownicy, osoby, grupy'''
* wybrać odpowiedniego użytkownika
* wybrać opcję '''Inne'''
* wybrać opcję '''Edytuj uprawnienia'''

<center>
[[image:uprawnienia_spr.jpg|650px]] </center>

W tym miejscu można użytkownikowi dodać ('''Dadaj uprawnienia''') lub usunąć ('''Usuń''' lub po zaznaczeniu wybranych '''Edytuj zaznaczone''', a następnie '''Usuń''') uprawnienia. Można też (po naciśnięciu przycisku '''Dodaj uprawnienie''') przypisać użytkownikowi uprawnienie. Ta opcja dotyczy tylko tych uprawnień użytkownika, których jeszcze nie ma, i które nie wynikają z grup.

Istnieje jeszcze jedna możliwość sprawdzenia uprawnień użytkownika, tym razem z poziomu aplikacji [[HT|HT 2003]]. Aby w ten sposób sprawdzić uprawnienia użytkownika, należy:
* uruchomić program [[HT|HT 2003]] i zalogować się do bazy danych
* z menu '''Opcje''' wybrać polecenie '''Pokaż uprawnienia użytkownika'''
W oknie Uprawnienia pokazane są wszystkie uprawnienia użytkownika wynikające
z grup, do jakich użytkownik należy (wówczas w kolumnie '''Grupa''' widnieje nazwa grupy), jak i wynikające z uprawnień nie powiązanych z grupami użytkownika (w kolumnie '''Grupa''' widnieje wówczas login użytkownika).

<center>
[[image:uprawnienia_ht.jpg|650px]] </center>

'''Synchronizacja uprawnień'''

Po pobraniu uprawnień od użytkownika ('''Pobierz od użytkownika''') lub grupy ('''Pobierz od grupy''') należy je zapisać (przycisk '''Zapisz'''). Następnie należy ustawić odpowiedni poziom uprawnień.

<center>
[[image:synchronizacja.jpg|760px]] </center>

Sposób ustawianie poziomu uprawnień został opisany w '''Ustawianiach uprawnień użytkownika'''

== Poziomy uprawnień ==

Poziomy uprawnień w zależności od ich rodzaju mogą być następujące:
* Tak / Nie – włączenie lub wyłączenie uprawnienia
* Nieaktywna – uprawnienie jest przypisane użytkownikowi (grupie), ale jest dla niego (niej) wyłączone
* Tylko oglądanie – użytkownik może tylko oglądać dokumenty; nie może ich wprowadzać, edytować, ani usuwać
* Wprowadzanie – użytkownik może tylko wprowadzić dokument; nie może ich edytować, ani usuwać (nawet dokumentów wprowadzanych przez siebie)
* Edycja poz. własnych – użytkownik może wprowadzać dokumenty i je edytować. Nie może usuwać swoich dokumentów.
* Edycja – użytkownik może wprowadzać i edytować wszystkie (a więc nie tylko swoje) dokumenty
* Usuwanie – użytkownik może wykonywać wszelkie operacje na dokumentach

Poziomy uprawnień posiadają strukturę hierarchiczną. Poziom niższy na liście zawiera w sobie wszystkie poziomy, które są nad nim.

Przykładowo: poziom Edycja poz. własnych zawiera w sobie poziomy: Wprowadzanie i Tylko oglądanie.

Poziom uprawnień jest możliwy do zdefiniowania dla konkretnego użytkownika lub grupy i dla danego rodzaju operacji.

'''Uwaga 1''': uprawnienia przypisane konkretnemu użytkownikowi są '''nadrzędne''' w stosunku do uprawnień wynikających z grup, do których należy ten użytkownik.

'''Uwaga 2''': w przypadku uprawnienia wynikającego z ustawień grup, brany jest pod uwagę jego najwyższy poziom.

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]

== Sprawdzanie uprawnień innych użytkowników==

{{PracaWre}}

Aby sprawdzić, którzy użytkownicy (lub które grupy) mają zsynchronizowane wybrane uprawnienie (i na jakim poziomie) należy:

* uruchomić program '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''
* przejść do opcji '''Użytkownicy, osoby, grupy'''
* wybrać odpowiedniego użytkownika
* wybrać opcję '''Inne'''
* wybrać opcję '''Edytuj uprawnienia'''

<center>
[[image:sprawdzanie_uprawnien_1.jpg|720px]] </center>

* skorzystać z opcji '''Inni uprawnieni'''

<center>
[[image:sprawdzanie_uprawnien_2.jpg|720px]] </center>

W tym miejscu pojawi się lista użytkowników (oraz grup) mających dodane wybrane uprawnienie wraz z poziomem, na jakim jest ono ustawione.

[[Kategoria: IntNetCenter]]

== Usuwanie uprawnień ==
{{PracaWre}}

W celu usunięcie uprawnienia wybranemu użytkownikowi należy:

* uruchomić program
* przejść do opcji '''Użytkownicy, osoby, grupy'''
* w zakładce '''Użytkownicy''' wybrać wybrać odpowiedniego użytkownika
* wybrać opcję '''Inne''', a następnie ''' Edytuj uprawnienia'''
* w tym miejscu możemy usunąć wybrane uprawnienie korzystając z przycisku '''Usuń'''

<center>
[[image:usuwanie_uprawnienie.jpg|720px]] </center>

Istnieje możliwość usunięcia kilku uprawnień na raz, w tym celu należy zaznaczyć pozycje, które chcemy usunąć (lub użyć opcji Zaznacz wszystkie) i kliknąć na przycisk Usuń zaznaczone lub Zmień zaznaczone > Usuń, wówczas otworzy się okienko z prośbą o potwierdzenie:

==Zablokowanie konta użytkownika==

W przypadku konieczności zablokowania konta użytkownika należy:
* uruchomić program
* przejść do opcji '''Użytkownicy, osoby, grupy'''
* z zakładce '''użytkownicy''' wybrać odpowiedniego użytkownika
* nacisnąć przycisk '''Edytuj'''
* następnie wybrać opcję '''Status''', zmienić ('''Zmień''') konto na '''nieaktywne''' i zapisać dokonane zmiany ('''ok''')

<center>
[[image:Uzytkownik_nieaktywny1.jpg|520px]] </center>

Po przywróceniu użytkownikowi poprzedniego ustawienia typu konta uprawnienia zostają zachowane (zarówno na poziomie grup jak i ustawienia charakterystyczne dla danego użytkownika).

== Uprawnienia na poziomie dokumentów i kontrahentów ==

{{Alert|Tresc='''UWAGA !!!''' Dotyczy wersji programu z aktywną opcją ([[ifdef]]) '''"Uprawnienia_do_zapisow"'''.
 Dla pozostałych użytkowników (nie wykorzystujących tej opcji programu) uprawnienia te powinny być niaktywne (pole Grupa Macierzysta powinna być ustawione domyślnie - jako '''"wszyscy"'''). }}

Mechanizm ten pozwala na ograniczenie dostępu (widoczności) do poszczególnych pozycji kartoteki operacji oraz poszczególnych kart kontrahentów.
Każda operacja i karta kontrahenta przypisane są do pewnej grupy użytkowników.
Przypisania można dokonać podczas edycji danego zapisu w polu "Grupa uprawnionych" (np. w kartotece operacji 3 zakładka) i w ten sposób ograniczyć jego widoczność.

Każdemu użytkownikowi przypisuje się domyślną grupę dokumentów "grupę macierzystą" (w edycji danych użytkownika w IntNetCenter).
Jeżeli użytkownik z przypisaną grupą macierzystą np. Księgowość wprowadzi jakikolwiek dokument do systemu, to temu dokumentowi zostanie przypisane grupa macierzysta tego użytkownika.

Dokument zatem będzie widoczny dla wszystkich użytkowników, którzy są członkami grupy Księgowość. Grupa macierzysta może (i powinna) być jedną z grup, do której jest przypisany użytkownik, ale nie musi. (Jeśli nie będzie to taki użytkownik nie będzie mógł zobaczyć wprowadzonych przez siebie zapisów, co raczej nie ma sensu).
 
Przykład:

* '''Użytkownik A''' należy tylko do grup Wszyscy i Biuro, ma przypisaną grupę macierzystą Biuro – widzi dokumenty wystawione przez użytkowników z przypisanych do grupy Biuro i Wszyscy.
* '''Użytkownik B''' należy do grupy Wszyscy, Księgowość i Biuro, ma przypisaną grupę macierzystą księgowość - widzi dokumenty wystawione przez grupy: Wszyscy, Księgowość i Biuro
* '''Użytkownik C''' należy do grupy Wszyscy, Księgowość i Biuro, ma przypisaną grupę macierzystą Biuro – widzi dokumenty wystawione przez grupy: Wszyscy, Księgowość i Biuro
* '''Użytkownik D''' należy do grup Wszyscy i Księgowość, ma przypisaną grupę macierzystą wszyscy – widzi dokumenty wystawione przez grupy Wszyscy i Księgowość

Ale...

*dokumenty wystawione przez użytkownika A będą widoczne przez użytkowników: A B C
*dokumenty wystawione przez użytkownika B będą widoczne przez użytkowników: B C D
*dokumenty wystawione przez użytkownika C będą widoczne przez użytkowników: A B C
*dokumenty wystawione przez użytkownika D będą widoczne przez użytkowników: A B C D

Jeżeli użytkownicy przypisani do tych samych grup i mający takie same uprawnienia nie powinni widzieć dokumentów wystawianych przez innych użytkowników grupy należy stworzyć grupę o uprawnieniach, takich jakie powinien mieć dany użytkownik, przypisać użytkownika do tej grupy oraz grupy macierzystej.
Dokumenty nie będą widoczne przez użytkownika w systemie jeżeli nie będzie on przypisany do danej grupy.

W przypadku gdy użytkownicy jednej z grup powinni:

* widzieć dokumenty wystawione przez użytkowników innych grup

i jednocześnie :

* mają mieć ograniczony '''poziom''' uprawnień w stosunku do tych grup

należy stworzyć grupy (grupę), która nie będzie miała zsynchronizowanych uprawnień. Taka grupa powinna być wykorzystana jako grupa macierzysta u osób, które mają wyższe uprawnienia i jako jedna z grup użytkowników dla osób z niższymi uprawnieniami. Najczęściej jest to wykorzystywane w sytuacji pracy w oddziałach. Oto przykład:

grupy użytkowników związane z lokalizacją (oddziałami):

* '''miasto1''' - uprawnienia na poziomie '''edycji'''
* '''miasto2''' - uprawnienia na poziomie '''usuwania'''
* '''miasto3''' - uprawnienia na poziomie '''edycji pozycji własnych'''

centrala :

* '''biuro''' - poziom uprawnień '''oglądanie'''

Aby użytkownicy należący do grupy '''biuro''' dokumenty wystawione w oddziałach mogli '''tylko''' oglądać należy stworzyć grupy:

* '''dokumenty_miasto1''' - bez zsynchronizowanych uprawnień
* '''dokumenty_miasto2''' - bez zsynchronizowanych uprawnień
* '''dokumenty_miasto3''' - bez zsynchronizowanych uprawnień

Grupy te będą grupami '''macierzystymi''' dla osób pracujących w poszczególnych oddziałach oddziałach, osobom z grupy '''biuro''' należy przypisać te grupy jako '''grupy użytkownika'''.

'''Przykład'''

* użytkownik_1 pracuje w oddziale 1 i ma mieć dostęp tylko do swoich dokumentów - powinien mieć przypisaną grupę użytkowników '''miasto1''', oraz jako grupę macierzystą '''dokumenty_miasto1'''

* użytkownik_2 pracuje w oddziale 2 i ma mieć dostęp tylko do swoich dokumentów - powinien mieć przypisaną grupę użytkowników '''miasto2''', oraz jako grupę macierzystą '''dokumenty_miasto2'''

* użytkownik_3 pracuje w oddziale 3 i ma mieć dostęp tylko do swoich dokumentów - powinien mieć przypisaną grupę użytkowników '''miasto3''', oraz jako grupę macierzystą '''dokumenty_miasto3'''

* użytkownik_biuro pracuje w centrali, powinien mieć dostęp do wszystkich dokumentów (wystawionych przez użytkowników 1-3), ale na poziomie '''oglądanie''' - należy mu przypisać grupy: '''biuro''', '''dokumenty_miasto1''', '''dokumenty_miasto2''', '''dokumenty_miasto3''', a jako grupę macierzystą '''wszyscy'''.

W takiej sytuacji poziom uprawnień dla wszystkich użytkowników zostanie niezmieniony .

'''Widoczność obrotów towarów'''

W wersji z opcją '''grupy macierzyste''' i przy włączonej odpowiedniej funkcjonalności programu możliwe jest ograniczenie widoczności obrotów towarów.

To, czy obroty towaru będą widoczne dla danego użytkownika zależy od dwóch czynników:

- Grupy uprawnionych na karcie towarowej (3 zakładka, pole grupa upr.). Jeżeli jest to grupa "Wszyscy" (ALL) towar widoczny jest dla wszystkich użytkowników.

- Grupy uprawnionych na dokumencie (3 zakładka, pole grupa upr.). W przypadku korzystania z programu z opcją '''grupy macierzyste''' wartość pola '''grupa uprawnionych na dokumencie'''
jest inicjowana na podstawie przypisania użytkownika wystawiającego dokument do grupy macierzystej (w IntNetCenter - dane użytkownika) - ogranicza to widoczność obrotów do osób należących do takiej grupy.

Oprócz tego, w programie konfiguracyjnym '''IntNET Center''', należy odpowiednio skonfigurować następujące klucze rejestru systemowego:

* '''UprawnieniaDoZapisow_w_towarach''' - na TAK
* '''UprawnieniaDoZapisow_w_Obrotach''' - na TAK
* '''Uprawnienia_magazynow_wg_grup''' - na TAK

'''Grupy macierzyste''' mają również zastosowanie w programie płacowym w statystyce. Jeżeli klucz w rejestrze '''dostęp_do_wszystkich_grup_macierzystych''' nie jest włączony, to statystyka jest zawężona do grupy macierzystej danego użytkownika . Jeżeli włączony zostanie ten klucz, to będzie widoczna frekwencja dla grup, do których należy użytkownik.

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]

== Inne funkcje - użytkownicy, osoby i grupy ==

[[Logi użytkowników]]

[[Użytkownicy]]

[[Grupy]]

[[Osoby]]

[[Zarządzanie Aplikacjami]]

[[Kierowcy]]

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Płace]]
[[Kategoria: Uprawnienia]]
[[Kategoria: Grupy macierzyste]]

Uprawnienia

2025-04-17T06:02:59Z

Admin:

'''Uprawnienia''' system nadawanych przywilejów dla określonego [[Użytkownik systemu|użytkownika]] lub [[Grupa użytkowników|grupy użytkowników]], do poszczególnych części systemu [[Motława]].

Zarządzanie uprawnieniami odbywa się w aplikacji CentrumIntNet: [[Ustawianie uprawnień w CentrumIntNet]]

== Uprawnienia programu HT ==
* [[Moduły - dostęp]]
* [[Uprawnienia - słowniki systemowe]]
* [[Uprawnienia - rejestry systemowe]]
* [[Uprawnienia - Teczka kontrahentów]]
* [[Uprawnienia - towary i usługi]]
* [[Uprawnienia - zamówienia]]
* [[Uprawnienia - notatnik zapotrzebowań]]
* [[Uprawnienia - notatniki stanów minimalnych]]
* [[Uprawnienia - operacje]]
* [[Uprawnienia - operacje Kasowe]]
* [[Uprawnienia - operacje Bankowe]]
* [[Uprawnienia - kartoteka rozrachunków]]
* [[Uprawnienia - obroty towaru]]
* [[Uprawnienia - obroty zamówień]]
* [[Uprawnienia - kancelaria]]
* [[Uprawnienia - księgowość i finanse]]
* [[Uprawnienia - środki trwałe]]
* [[Uprawnienia - dyspozytor]]
* [[Uprawnienia - zestawienia]]
* [[Uprawnienia - narzędzia]]
* [[Uprawnienia - kartoteka CRM]]
* [[Uprawnienia - Produkcja]]
* [[Uprawnienia - realizacja]]
* [[Uprawnienia - HR]]
* [[Uprawnienia - IntNET Center]]
* [[Uprawnienia - pozostałe]]

==Uprawnienia programu płacowo - kadrowego==

* [[Uprawnienia - PL słowniki systemowe]]
* [[Uprawnienia - Płace]]
* [[Uprawnienia - Kadry]]
* [[Uprawnienia - Zestawienia kadrowo-płacowe]]
* [[Uprawnienia - KZP]]
* [[Uprawnienia - ZFŚS]]
* [[Uprawnienia - Grafiki]]

== zobacz także: ==
* [[Kartoteki|Lista kartotek systemowych]]
* [[Odświeżanie uprawnień w systemie]]

{{ZobaczTakze|
___ 
* [[MotlawaTech:Uprawnienia i ich powiązania]] (artykuł techniczny)
}}

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: FK]]
[[Kategoria: Uprawnienia]]

Użytkownik systemu

2025-04-17T06:00:47Z

Admin:

'''Użytkownik systemu''' - osoba zalogowana do systemu (np. [[Motława]]) posiadająca określone [[Ustawianie uprawnień w CentrumIntNet|uprawnienia]]

zobacz także:
* [[Login]]
* [[Identyfikator użytkownika]]

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Płace]]

Ustawianie uprawnień

2025-04-17T05:58:44Z

Admin:

[[Ustawianie uprawnień w CentrumIntNet]]
#PATRZ [[Ustawianie uprawnień (poprzednia wersja)]]

Ustawianie uprawnień

2025-04-17T05:57:31Z

Admin: Admin przeniósł stronę Ustawianie uprawnień do Ustawianie uprawnień (poprzednia wersja)

#PATRZ [[Ustawianie uprawnień (poprzednia wersja)]]

Ustawianie uprawnień (poprzednia wersja)

2025-04-17T05:57:31Z

Admin: Admin przeniósł stronę Ustawianie uprawnień do Ustawianie uprawnień (poprzednia wersja)

{{Dopracować}}
== Uprawnienia użytkowników systemu Motława ==

Uprawnienia [[Użytkownik systemu|użytkowników]] systemie [[Motława]] mogą być definiowane na poziomie konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników. Uprawnienia użytkownika są nadrzędne (posiadają wyższy priorytet) w stosunku do uprawnień grup, do których należy użytkownik. Jeżeli użytkownik należy do wielu grup, w systemie zawsze będzie posiadał uprawnienia najwyższego poziomu. Przykład poniżej:

[[Użytkownik systemu|Użytkownik]] należy do grup: ''Wszyscy'' i ''Księgowość''.
Grupa Wszyscy posiada przykładowo wszystkie kartoteki główne ustawione na aktywne, uprawnienia do kasy (usuwanie), banki (edycja), operacje (edycja) oraz kontrahenci (usuwanie).
Grupa Księgowość posiada przykładowo dodatkowe uprawnienia: operacje (usuwanie), kasa (usuwanie), bank (usuwanie), rozrachunki (usuwanie), kontrahenci (edycja)

Taki użytkownik wobec tego ma następujące uprawnienia wynikające z grup: kasa (usuwanie), banki (usuwanie), kontrahenci (usuwanie), operacje (usuwanie), rozrachunki (usuwanie).

[[Użytkownik systemu|Użytkownik]] może być przypisany do jednej lub wielu grup. Zawsze należy
do grupy Wszyscy.

[[Użytkownik systemu|Użytkownik]] '''w zależności od tego do jakiego modułu ma mieć dostęp (z której aplikacji będzie korzystał) - koniecznie musi należeć do odpowiedniej grupy uprawnionych.''' Przykładowo, wskazana osoba będzie pracować w programie ''Kadrowo-Płacowym'' i ''HT'' - to dodajemy ją do grupy '''AplikacjaHT2003.exe''' oraz '''AplikacjaPL2003.exe'''.

Jeżeli za jakiś czas uznamy, że dany użytkownik ma mieć jeszcze dostęp na przykład do aplikacji mobilnej ''Portal Ofert Cenowych'' oraz mobilnej aplikacji konfiguracyjnej ''Centrum INT Net'' - dodajemy taką grupę użytkownikowi, tj. '''Portal Ofert Cenowych''', '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''.

Należy o tym pamiętać zarówno przy zakładaniu konta nowemu użytkownikowi, jak również przy kopiowaniu uprawnień od innego użytkownika - w tym wypadku należy zweryfikować, czy grupy są poprawnie przypisane (zgodnie z tym, do jakich aplikacji użytkownik ma się logować).

Standardowe aplikacje i grupy, '''do których musi należeć użytkownik''', aby mieć dostęp do danej aplikacji:

- system Motława (HT, FK, ST, CRM) - grupa '''AplikacjaHT2003.exe'''

- system Kadrowo-Płacowy - grupa '''AplikacjaPL2003.exe'''

- aplikacja konfiguracyjna - grupa '''Aplikacja www Centrum Int.Net'''

- portal umożliwiający wprowadzanie zgłoszeń do INT - grupa '''Aplikacja zgloszen do CRM'''

- aplikacja mobilna ST - grupa '''SrodkiTrwaleMobile'''

- aplikacja do optymalizacji tras - grupa '''Aplikacja logistyki (wyjazdow)'''

- aplikacja mobilna do komunikacji z pracownikami - grupa '''MobileFide'''

W przypadku modułów dedykowanych (indywidualnie przygotowywanych dla klienta) - niezbędny jest kontakt z BOK INT w celu włączenia odpowiednich grup użytkownika.

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]

== Zakładanie konta nowego użytkownika ==

Aby założyć konto nowego użytkownika systemu Motława należy:

* uruchomić program [[IntNetCenter|Centrum sterowania INT.NeT]]
* przejść do opcji '''Ustawienia użytkowników i grup'''
* wybrać opcję '''Modyfikacja konta wybranego użytkownika'''
* nacisnąć przycisk '''Utwórz nowe konto użytkownika'''
* w odpowiednie pola okna wpisać [[login]] użytkownika, jego nazwisko i imię
* w kolejnym oknie przypisać użytkownikowi jeden z typów konta: '''Użytkownik aplikacji INT.NeT, Użytkownik serwisów WWW''', lub '''Administrator'''

Po zapisaniu wprowadzanych danych i wybraniu opcji '''edycja ustawień użytkownika''' otwiera się okno, w którym można dokonać kolejnych modyfikacji ustawień konta użytkownika (np.: zmiana typu konta, zamiana hasła, dodanie/ usunięcie grup użytkownika, kopiowanie profili).

<center>
[[image:int_net_ust_konta_uzytkownika.jpg|560px]] </center>

Szczególnie pomocna w konfiguracji uprawnień użytkownika jest opcja '''kopiowanie uprawnień'''. Umożliwia ona pobranie danych z konta innego (już istniejącego) użytkownika lub grupy.
Po wybraniu opcji '''kopiowanie uprawnień''' pojawią się dwie opcje do wyboru

<center>
[[image:int_net_wybor_opcji_kopiowania.jpg|560px]] </center>

Kolejnym krokiem jest wybranie osoby, od której kopiujemy ustawienia.
W przypadku kopiowania uprawnień '''od innego użytkownika''' istnieje możliwość pobrania następujących danych: grup, uprawnień, profili.

<center>
[[image:int_net_wybor_kopiowanych1_elementow.jpg|560px]] </center>

Przy kopiowaniu grup oraz uprawnień użytkownika można dokonać wyboru kopiowanych elementów. W przypadku gdy użytkownik miał już wcześniej przypisane jakieś grupy '''nie zostaną one usunięte''', nastąpi dopisanie nowych grup.

<center>
[[image:int_net_wybor_kopiowanych_grup.jpg|560px]] </center>

albo

<center>
[[image:int_net_wybor_kopiowanych_uprawnien.jpg|560px]] </center>

Analogicznie jak w przypadku kopiowania grup, jeżeli użytkownik miał już wcześniej przypisane jakieś uprawnienia '''nie zostaną one usunięte''', nastąpi dopisanie nowych uprawnień.

Profile są przekopiowywane w całości.

W przypadku wyboru kopiowania danych '''z grupy''', uprawnienia ustawione (zsynchronizowane) w wybranej grupie zostają przekopiowane do '''uprawnień użytkownika'''

'''Uwaga''': Po skopiowaniu uprawnień zostaje zachowany ich poziom (nieaktywne, wprowadzanie, edycja pozycji własnych, edycja lub usuwanie).

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]

==Zablokowanie konta użytkownika==

W przypadku konieczności zablokowania konta użytkownika należy:
* uruchomić program [[IntNetCenter|Centrum sterowania INT.NeT]]
* przejść do opcji '''Ustawienia użytkowników i grup'''
* wybrać opcję '''Modyfikacja konta wybranego użytkownika'''
* nacisnąć przycisk '''Edycja ustawień użytkownika'''
* następnie wybrać opcję '''Zmień typ konta'''
* w kolejnym oknie przypisać użytkownikowi typ konta '''Użytkownik nieaktywny'''

<center>
[[image:Uzytkownik_nieaktywny.jpg|520px]] </center>

Po przywróceniu użytkownikowi poprzedniego ustawienia typu konta uprawnienia zostają zachowane (zarówno na poziomie grup jak i ustawienia charakterystyczne dla danego użytkownika).

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]

== Grupy użytkowników ==

* grupa domyślna wszystkich użytkowników (grupa Wszyscy)
* grupy zwiększające uprawnienia (np. Kadry, Zarząd)
* grupy zmniejszające uprawnienia (np. dla osób zatrudnionych w oddziałach firmy)

'''1. Sprawdzenie, do jakich grup należy użytkownik'''

Aby sprawdzić, do jakich grup należy użytkownik należy:
* uruchomić program [[IntNetCenter|Centrum sterowania INT.NeT]]
* przejść do opcji '''Ustawienia użytkowników i grup'''
* wybrać opcję '''Modyfikacja konta wybranego użytkownika'''
* wybrać '''konto użytkownika''' (podświetlić go)
* wybrać opcję '''Edycja ustawień użytkownika'''
* w kolejnym oknie (Modyfikacja konta użytkownika) wybrać opcję '''Edycja uprawnień użytkownika'''
* wybrać opcję '''Grupy użytkownika'''

W tym miejscu można użytkownikowi przypisać grupę (Dodaj), lub go z niej usunąć (Usuń).

'''2. Sprawdzenie, jakie uprawnienia posiada użytkownik'''

Aby sprawdzić, jakie uprawnienia posiada użytkownik należy:
* uruchomić program [[IntNetCenter|Centrum sterowania INT.NeT]]
* przejść do opcji Ustawienia użytkowników i grup
* wybrać opcję Edycja uprawnień użytkowników
* wybrać konto użytkownika (podświetlić go)
* wybrać opcję Edycja ustawień użytkowników
* w kolejnym oknie (Uprawnienia) widoczne są wszystkie uprawnienia, które użytkownik posiada.

W tym miejscu można użytkownikowi dodać (Pobierz uprawnienia) lub usunąć (Usuń uprawnienia) uprawnienia grupy. Można też (po naciśnięciu przycisku Synchronizuj) przypisać użytkownikowi uprawnienie. Opcja Synchronizuj dotyczy tylko tych uprawnień użytkownika, których on nie posiada, i które nie wynikają z grup, do których należy.

Sprawdzenie uprawnień użytkownika można wykonać również z poziomu okna Modyfikacja konta użytkownika

Istnieje jeszcze jedna możliwość sprawdzenia uprawnień użytkownika, tym razem z poziomu aplikacji [[HT|HT 2003]]. Aby w ten sposób sprawdzić uprawnienia użytkownika, należy:
* uruchomić program [[HT|HT 2003]] i zalogować się do bazy danych
* z menu '''Opcje''' wybrać polecenie '''Pokaż uprawnienia użytkownika'''

W oknie Uprawnienia pokazane są wszystkie uprawnienia użytkownika wynikające
z grup, do jakich użytkownik należy (wówczas w kolumnie Grupa widnieje nazwa grupy), jak i wynikające z uprawnień nie powiązanych z grupami użytkownika (w kolumnie Grupa widnieje wówczas login użytkownika).

'''3. Sprawdzenie uprawnień grup'''

Aby sprawdzić, jakie uprawnienia posiadają poszczególne grupy:
* uruchomić program Centrum sterowania INT.NeT
* przejść do opcji Ustawienia użytkowników i grup
* wybrać opcję Edycja uprawnień grupy
* wybrać grupę (podświetlić go)
* wybrać opcję Edycja ustawień grupy
* w kolejnym oknie (Uprawnienia) widoczne są wszystkie uprawnienia, jakie zostały przypisane do grupy.

W tym miejscu można grupie dodać lub usunąć uprawnienia. Można też (po naciśnięciu przycisku Synchronizuj) przypisać grupie uprawnienie, lub je usunąć. Opcja Synchronizuj dotyczy tylko tych uprawnień grupy, których ona nie posiada.

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]

== Edycja uprawnień ==

* Synchronizacja uprawnień

Po pobraniu uprawnień użytkownika lub grupy (przycisk Synchronizuj w odpowiednim oknie) należy je zapisać (nacisnąć przycisk Zastosuj). Następnie należy ustawić odpowiedni poziom uprawnień.

* Poziomy uprawnień

Poziomy uprawnień w zależności od rodzaju uprawnienia mogą być następujące:
: * Tak / Nie – włączenie lub wyłączenie uprawnienia
: * Nieaktywna – uprawnienie jest przypisane użytkownikowi (grupie), ale jest dla niego (niej) wyłączone
: * Tylko oglądanie – użytkownik może tylko oglądać dokumenty; nie może ich wprowadzać, edytować, ani usuwać
: * Wprowadzanie – użytkownik może tylko wprowadzić dokument; nie może ich edytować, ani usuwać (nawet dokumentów wprowadzanych przez siebie)
: * Edycja poz. własnych – użytkownik może wprowadzać dokumenty i je edytować. Nie może usuwać swoich dokumentów.
: * Edycja – użytkownik może wprowadzać i edytować wszystkie (a więc nie tylko swoje) dokumenty
: * Usuwanie – użytkownik może wykonywać wszelkie operacje na dokumentach

Poziomy uprawnień posiadają strukturę hierarchiczną. Poziom niższy na liście zawiera w sobie wszystkie poziomy, które są nad nim.

Przykładowo: poziom Edycja poz. własnych zawiera w sobie poziomy: Wprowadzanie i Tylko oglądanie.

Poziom uprawnień jest możliwy do zdefiniowania dla konkretnego użytkownika lub grupy i dla danego rodzaju operacji.

'''Uwaga''': uprawnienia przypisane konkretnemu użytkownikowi są '''nadrzędne''' w stosunku do uprawnień wynikających z grup, do których należy ten użytkownik.

* Log zmian uprawnień

Aby wyszukać zmianę uprawnień osoby należy wykonać zapytanie:

SELECT
l.*
FROM `log` l
WHERE
TRUE
AND info LIKE `zmiana uprawnien uzytkownika%`
AND GUIDLink = OSOBA / GRUPA UPRAWNIEN
;

IDN z tego zestawienia można użyć do szukania szczegółowych zmian (`logpo`)
np. dla IDN = 1594487 mamy:

SELECT * FROM logpo WHERE idnNg = 1594487;

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]

== Uprawnienia na poziomie dokumentów i kontrahentów ==

{{Alert|Tresc='''UWAGA !!!''' Dotyczy wersji programu z aktywną opcją ([[ifdef]]) '''"Uprawnienia_do_zapisow"'''.
 Dla pozostałych użytkowników (nie wykorzystujących tej opcji programu) uprawnienia te powinny być niaktywne (pole Grupa Macierzysta powinna być ustawione domyślnie - jako '''"wszyscy"'''). }}

Mechanizm ten pozwala na ograniczenie dostępu (widoczności) do poszczególnych pozycji kartoteki operacji oraz poszczególnych kart kontrahentów.
Każda operacja i karta kontrahenta przypisane są do pewnej grupy użytkowników.
Przypisania można dokonać podczas edycji danego zapisu w polu "Grupa uprawnionych" (np. w kartotece operacji 3 zakładka) i w ten sposób ograniczyć jego widoczność.

Każdemu użytkownikowi przypisuje się domyślną grupę dokumentów "grupę macierzystą" (w edycji danych użytkownika w IntNetCenter).
Jeżeli użytkownik z przypisaną grupą macierzystą np. Księgowość wprowadzi jakikolwiek dokument do systemu, to temu dokumentowi zostanie przypisane grupa macierzysta tego użytkownika.

Dokument zatem będzie widoczny dla wszystkich użytkowników, którzy są członkami grupy Księgowość. Grupa macierzysta może (i powinna) być jedną z grup, do której jest przypisany użytkownik, ale nie musi. (Jeśli nie będzie to taki użytkownik nie będzie mógł zobaczyć wprowadzonych przez siebie zapisów, co raczej nie ma sensu).
 
Przykład:

* '''Użytkownik A''' należy tylko do grup Wszyscy i Biuro, ma przypisaną grupę macierzystą Biuro – widzi dokumenty wystawione przez użytkowników z przypisanych do grupy Biuro i Wszyscy.
* '''Użytkownik B''' należy do grupy Wszyscy, Księgowość i Biuro, ma przypisaną grupę macierzystą księgowość - widzi dokumenty wystawione przez grupy: Wszyscy, Księgowość i Biuro
* '''Użytkownik C''' należy do grupy Wszyscy, Księgowość i Biuro, ma przypisaną grupę macierzystą Biuro – widzi dokumenty wystawione przez grupy: Wszyscy, Księgowość i Biuro
* '''Użytkownik D''' należy do grup Wszyscy i Księgowość, ma przypisaną grupę macierzystą wszyscy – widzi dokumenty wystawione przez grupy Wszyscy i Księgowość

Ale...

*dokumenty wystawione przez użytkownika A będą widoczne przez użytkowników: A B C
*dokumenty wystawione przez użytkownika B będą widoczne przez użytkowników: B C D
*dokumenty wystawione przez użytkownika C będą widoczne przez użytkowników: A B C
*dokumenty wystawione przez użytkownika D będą widoczne przez użytkowników: A B C D

Jeżeli użytkownicy przypisani do tych samych grup i mający takie same uprawnienia nie powinni widzieć dokumentów wystawianych przez innych użytkowników grupy należy stworzyć grupę o uprawnieniach, takich jakie powinien mieć dany użytkownik, przypisać użytkownika do tej grupy oraz grupy macierzystej.
Dokumenty nie będą widoczne przez użytkownika w systemie jeżeli nie będzie on przypisany do danej grupy.

W przypadku gdy użytkownicy jednej z grup powinni:

* widzieć dokumenty wystawione przez użytkowników innych grup

i jednocześnie :

* mają mieć ograniczony '''poziom''' uprawnień w stosunku do tych grup

należy stworzyć grupy (grupę), która nie będzie miała zsynchronizowanych uprawnień. Taka grupa powinna być wykorzystana jako grupa macierzysta u osób, które mają wyższe uprawnienia i jako jedna z grup użytkowników dla osób z niższymi uprawnieniami. Najczęściej jest to wykorzystywane w sytuacji pracy w oddziałach. Oto przykład:

grupy użytkowników związane z lokalizacją (oddziałami):

* '''miasto1''' - uprawnienia na poziomie '''edycji'''
* '''miasto2''' - uprawnienia na poziomie '''usuwania'''
* '''miasto3''' - uprawnienia na poziomie '''edycji pozycji własnych'''

centrala :

* '''biuro''' - poziom uprawnień '''oglądanie'''

Aby użytkownicy należący do grupy '''biuro''' dokumenty wystawione w oddziałach mogli '''tylko''' oglądać należy stworzyć grupy:

* '''dokumenty_miasto1''' - bez zsynchronizowanych uprawnień
* '''dokumenty_miasto2''' - bez zsynchronizowanych uprawnień
* '''dokumenty_miasto3''' - bez zsynchronizowanych uprawnień

Grupy te będą grupami '''macierzystymi''' dla osób pracujących w poszczególnych oddziałach oddziałach, osobom z grupy '''biuro''' należy przypisać te grupy jako '''grupy użytkownika'''.

'''Przykład'''

* użytkownik_1 pracuje w oddziale 1 i ma mieć dostęp tylko do swoich dokumentów - powinien mieć przypisaną grupę użytkowników '''miasto1''', oraz jako grupę macierzystą '''dokumenty_miasto1'''

* użytkownik_2 pracuje w oddziale 2 i ma mieć dostęp tylko do swoich dokumentów - powinien mieć przypisaną grupę użytkowników '''miasto2''', oraz jako grupę macierzystą '''dokumenty_miasto2'''

* użytkownik_3 pracuje w oddziale 3 i ma mieć dostęp tylko do swoich dokumentów - powinien mieć przypisaną grupę użytkowników '''miasto3''', oraz jako grupę macierzystą '''dokumenty_miasto3'''

* użytkownik_biuro pracuje w centrali, powinien mieć dostęp do wszystkich dokumentów (wystawionych przez użytkowników 1-3), ale na poziomie '''oglądanie''' - należy mu przypisać grupy: '''biuro''', '''dokumenty_miasto1''', '''dokumenty_miasto2''', '''dokumenty_miasto3''', a jako grupę macierzystą '''wszyscy'''.

W takiej sytuacji poziom uprawnień dla wszystkich użytkowników zostanie niezmieniony .

'''Widoczność obrotów towarów'''

W wersji z opcją '''grupy macierzyste''' i przy włączonej odpowiedniej funkcjonalności programu możliwe jest ograniczenie widoczności obrotów towarów.

To, czy obroty towaru będą widoczne dla danego użytkownika zależy od dwóch czynników:

- Grupy uprawnionych na karcie towarowej (3 zakładka, pole grupa upr.). Jeżeli jest to grupa "Wszyscy" (ALL) towar widoczny jest dla wszystkich użytkowników.

- Grupy uprawnionych na dokumencie (3 zakładka, pole grupa upr.). W przypadku korzystania z programu z opcją '''grupy macierzyste''' wartość pola '''grupa uprawnionych na dokumencie'''
jest inicjowana na podstawie przypisania użytkownika wystawiającego dokument do grupy macierzystej (w IntNetCenter - dane użytkownika) - ogranicza to widoczność obrotów do osób należących do takiej grupy.

Oprócz tego, w programie konfiguracyjnym '''IntNET Center''', należy odpowiednio skonfigurować następujące klucze rejestru systemowego:

* '''UprawnieniaDoZapisow_w_towarach''' - na TAK
* '''UprawnieniaDoZapisow_w_Obrotach''' - na TAK
* '''Uprawnienia_magazynow_wg_grup''' - na TAK

'''Grupy macierzyste''' mają również zastosowanie w programie płacowym w statystyce. Jeżeli klucz w rejestrze '''dostęp_do_wszystkich_grup_macierzystych''' nie jest włączony, to statystyka jest zawężona do grupy macierzystej danego użytkownika . Jeżeli włączony zostanie ten klucz, to będzie widoczna frekwencja dla grup, do których należy użytkownik.

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]

{{ZobaczTakze|
* [[Odświeżanie uprawnień w systemie]]
}}

==Uprawnienia dotyczące obsługi Obiektów==

{{PracaWre}}

W przypadku ustawień uprawnień związanych z obsługa '''Obiektów''' oraz '''Kart obiektów''' uprawnienia dotyczące tych kartotek trzeba postępować w następny sposób:

1) Tak, jak przy dodawaniu każdego użytkownika, należy założyć konto dla nowej osoby (wprowadzając dane takie jak: imię, nazwisko, płeć, login, hasło) i nadać jej odpowiednie uprawnienia - ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą Obiektów.

* '''ERP_KARTY OBIEKTÓW''' - Karty obiektów
* '''ERP_OBIEKTY''' - Obiekty

Sposób wprowadzanie nowego użytkownika i nadawania mu uprawnień został już wcześniej opisany:

* Uprawnienia użytkowników systemu Motława

* Zakładanie konta użytkownika

* Grupy użytkowników

* Edycja uprawnień

Jeżeli istnieje już osoba o uprawnieniach takich, jak powinien mieć nowy użytkownik najlepiej skopiować ustawienia od niej.

2) Następnie trzeba:

* stworzyć grupę o charakterystycznej nazwie podobnej do nazwiska użytkownika (np.: Nowak1) i ustawić ją jako grupę macierzystą - w tym przypadku KAŻDY pracownik powinien mieć własną grupę macierzystą

* posłużyć się już istniejącą grupą dotyczącą np. specyfiki Obiektów (rejon, charakter) i ustawić ją jako grupę macierzystą- w tym przypadku wielu pracowników może mieć przypisaną taką samą grupę macierzystą

* stworzyć nową grupę dotyczącą np. specyfiki Obiektów (rejon, charakter) i ustawić ją jako grupę macierzystą- również w tym przypadku wielu pracowników będzie mogło mieć ją przypisaną w przyszłości jako grupę macierzystą

Grupa macierzysta decyduje ona o tym, jaki znacznik (grupę uprawnionych) dostaną operacje/dokumenty wprowadzone przez tego użytkownika, a to z kolei wpływa na ich widoczność przez innych użytkowników (pkt. 3).

3) Do grupy macierzystej (znacznikowej) powinni zostać dodani wszyscy użytkownicy, którzy mają widzieć i edytować dokumenty wprowadzone przez tę osobę lub osoby w przypadku grup nie dedykowanych konkretnemu pracownikowi. Jeżeli do nowo utworzonej grupy znacznikowej (macierzystej) jakiś użytkownik nie zostanie dodany, to osoba ta nie będzie widziała Kart obiektów tworzonych przez pracownika z taką grupa uprawnionych.

4) Nowy użytkownik powinien zostać dodany do wszystkich grup związanych z edycją Obiektów, które mają być dla niego dostępne.

5) Tak wprowadzony nowy użytkownik może zostać przypisany w programie płacowym do wybranych obiektów. Należy zrobić to z poziomu kartoteki Przeglądanie Obiektów.

<center>
[[image:przeglodane_obiektow_osoba_J.jpg|850px]] </center>

W tym samym miejscu należy określić, czy użytkownik ma mieć status Kierownika (typ osoby: kierownik).

<center>
[[image:Obiekty_osoba_J.jpg|859px]] </center>

6) Jeżeli użytkownik został oznaczony jako Kierownik, to jest również widoczny w Karcie Obiektu i może zostać do niego przypisany jako kierownik.

<center>
[[image:karta_kierownik.jpg|850px]] </center>

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Płace]]
[[Kategoria: Uprawnienia]]
[[Kategoria: Grupy macierzyste]]

Uprawnienia

2025-04-17T05:55:59Z

Admin:

'''Uprawnienia''' system nadawanych przywilejów dla określonego [[Użytkownik systemu|użytkownika]] lub [[Grupa użytkowników|grupy użytkowników]], do poszczególnych części systemu [[Motława]].

== Uprawnienia programu HT ==
* [[Moduły - dostęp]]
* [[Uprawnienia - słowniki systemowe]]
* [[Uprawnienia - rejestry systemowe]]
* [[Uprawnienia - Teczka kontrahentów]]
* [[Uprawnienia - towary i usługi]]
* [[Uprawnienia - zamówienia]]
* [[Uprawnienia - notatnik zapotrzebowań]]
* [[Uprawnienia - notatniki stanów minimalnych]]
* [[Uprawnienia - operacje]]
* [[Uprawnienia - operacje Kasowe]]
* [[Uprawnienia - operacje Bankowe]]
* [[Uprawnienia - kartoteka rozrachunków]]
* [[Uprawnienia - obroty towaru]]
* [[Uprawnienia - obroty zamówień]]
* [[Uprawnienia - kancelaria]]
* [[Uprawnienia - księgowość i finanse]]
* [[Uprawnienia - środki trwałe]]
* [[Uprawnienia - dyspozytor]]
* [[Uprawnienia - zestawienia]]
* [[Uprawnienia - narzędzia]]
* [[Uprawnienia - kartoteka CRM]]
* [[Uprawnienia - Produkcja]]
* [[Uprawnienia - realizacja]]
* [[Uprawnienia - HR]]
* [[Uprawnienia - IntNET Center]]
* [[Uprawnienia - pozostałe]]

==Uprawnienia programu płacowo - kadrowego==

* [[Uprawnienia - PL słowniki systemowe]]
* [[Uprawnienia - Płace]]
* [[Uprawnienia - Kadry]]
* [[Uprawnienia - Zestawienia kadrowo-płacowe]]
* [[Uprawnienia - KZP]]
* [[Uprawnienia - ZFŚS]]
* [[Uprawnienia - Grafiki]]

== zobacz także: ==
* [[Kartoteki|Lista kartotek systemowych]]
* [[Ustawianie uprawnień w CentrumIntNet]]
* [[Odświeżanie uprawnień w systemie]]

{{ZobaczTakze|
___ 
* [[MotlawaTech:Uprawnienia i ich powiązania]] (artykuł techniczny)
}}

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: FK]]
[[Kategoria: Uprawnienia]]

Ustawianie uprawnień w CentrumIntNet

2025-04-17T05:50:56Z

Admin: Admin przeniósł stronę Ustawianie uprawnień Web do Ustawianie uprawnień w CentrumIntNet

Uprawnienia można ustawić dla '''użytkownika''' lub '''grupy'''.

W celu ustawienia uprawnień dla '''Użytkownika''' należy w programie IntNet Center Web wybrać opcje: '''Użytkownicy, osoby i grupy > Użytkownicy''', odszukać wybranego użytkownika, kliknąć na przycisk '''Inne''' i wybrać opcję '''Edytuj uprawnienia'''.

W celu ustawienia uprawnień dla Grupy należy w programie IntNet Center Web wybrać opcje: '''Użytkownicy, osoby i grupy > Grupy''', odszukać wybraną grupę i kliknąć na przycisk '''Uprawnienia'''.

Po wybraniu jednej z powyższych opcji otworzy się następujące okno:

<center>[[image:IntNetWeb_upr1.jpg|1024px]]</center>

W oknie jest wyświetlona lista uprawnień jakie zostały dodane do danego użytkownika/grupy wraz z poziomem na jaki zostało ustawione.

== Zarządzanie aktualnymi uprawnieniami ==

Listę wyświetlanych uprawnień możemy filtrować poprzez wybór ''Rodzica'' (Aplikacji, do których się odnoszą) lub poprzez wpisanie frazy w pole wyszukiwania (Wyszukiwanie odbywa się po miejscu i opisie).

Można również zmienić sortowanie listy, możliwe opcje ''Opis, Miejsce, Poziom''.

'''Przy każdym uprawnieniu na liście można:'''

Zmienić jego poziom - wybierając interesujący z listy:

<center>[[image:IntNetWeb_upr2.jpg|1024px]]</center>

'''UWAGA!''' Jest możliwość zmiany poziomu kilku uprawnień na raz, w tym celu należy zaznaczyć uprawnienia o takich samych możliwościach poziomów i kliknąć na przycisk '''Zmień zaznaczone > Edytuj''', otworzy się okienko, w którym należy wybrać poziom, który ma zostać ustawiony:

<center>[[image:IntNetWeb_upr5.jpg|500px]]</center>

Po zatwierdzeniu zaznaczone pozycje zostaną zmienione.

Zobaczyć jak to uprawnienie jest ustawione u innych użytkowników - przycisk '''Pokaż u innych''', wówczas otworzy się następujące okno:

<center>[[image:IntNetWeb_upr3.jpg|500px]]</center>

Usunąć to uprawnienie - przycisk '''Usuń'''

'''UWAGA!''' Jest możliwość usunięcia kilku uprawnień na raz, w tym celu należy zaznaczyć pozycje, które chcemy usunąć (lub użyć opcji '''Zaznacz wszystkie''') i kliknąć na przycisk '''Usuń zaznaczone''' lub '''Zmień zaznaczone > Usuń''', wówczas otworzy się okienko z prośbą o potwierdzenie:

<center>[[image:IntNetWeb_upr4.jpg|300px]]</center>

Należy wpisać tekst wymagany w celu potwierdzenia.

== Dodawanie uprawnień ==

Aby dodać uprawnienia należy kliknąć na przycisk '''Dodaj uprawnienia''', otworzy się nowe okno, w którym należy wybrać uprawnienia do dodania:

<center>[[image:IntNetWeb_upr6.jpg|1024px]]</center>

Po zatwierdzeniu uprawnienia pojawią się na liście bieżących uprawnień:
<center>[[image:IntNetWeb_upr7.jpg|1024px]]</center>

== Pobieranie uprawnień od grupy ==

Aby dodać uprawnienia od innej grupy należy kliknąć na przycisk '''Pobierz od grupy'''

<center>[[image:IntNetWeb_upr8.jpg|500px]]</center>

W oknie należy wybrać grupę, od której chcemy pobrać uprawnienia. Po zatwierdzeniu uprawnienia zostaną dodane do bieżących.

== Pobieranie uprawnień od użytkownika ==

Aby dodać uprawnienia od innego użytkownika należy kliknąć na przycisk '''Pobierz od użytkownika'''

<center>[[image:IntNetWeb_upr9.jpg|500px]]</center>

W oknie należy wybrać użytkownika, od którego chcemy pobrać uprawnienia. Po zatwierdzeniu uprawnienia zostaną dodane do bieżących.

{{ZobaczTakze|
* [[Tworzenie i edycja grup Web| Tworzenie i edycja grup]]
* [[Dodawanie i edycja osób Web|Dodawanie i edycja osób]]
* [[Dodawanie i edycja użytkowników Web| Dodawanie i edycja użytkowników]]
* [[Prezentacja aplikacji]]
}}

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: IntNetCenter Web]]
[[Kategoria: Aplikacje Webowe]]

Ustawianie uprawnień Web

2025-04-17T05:50:56Z

Admin: Admin przeniósł stronę Ustawianie uprawnień Web do Ustawianie uprawnień w CentrumIntNet

#PATRZ [[Ustawianie uprawnień w CentrumIntNet]]

IntNetCenter

2025-04-17T05:36:53Z

Admin:

'''IntNetCenter''' - oprogramowanie konfigurujące pakiet [[Motława]]

== tematy związane: ==
* [[Ustawienie definicji operacji]]
* [[Ustawienie numeracji dokumentów w IntNetCenter]]
* [[Ustawianie uprawnień]]
* [[Zmiana numeru bankowego]]
* [[Uprawnienia]]
* [[Ustawienia progów podatkowych/składek ZUS dla nowego roku]]
* [[Zerowanie numerów dokumentów]]
* [[Znaki dopuszczalne/specjalne]]

== zobacz także: ==
* [[IntNetCenter Web]]
* [[Edytor kluczy rejestru]]
* [[Klucze rejestru IntNetCenter]]
* [[Pliki niezbędne do instalacji IntNetCenter]]

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]
[[Kategoria: Płace]]

Moduły - dostęp

2025-04-17T05:35:01Z

Admin:

Brak ustawionego dostępu do wybranego modułu systemu (lub aplikacji) powoduje brak możliwości zalogowania się do niego.

Ustawianie dostępu do modułów/aplikacji:
[[IntNetCenter]]

* '''M.EXE.HT2003''' - Aplikacja HT2003.exe
* '''M.EXE.Narzedziownia''' - Aplikacja Narzedziownia.exe
* '''M.EXE.PL2003''' - Aplikacja PL2003.exe
* '''M.EXE.Przepustkownia''' - Aplikacja Przepustkownia.exe
* '''M.EXE.SNProd.Mistrzowka''' - Aplikacja Mistrzowka.exe
* '''M.EXE.SNProd2007''' - Aplikacja SNProd2007.exe
* '''M.MOB.Mobile.Rampa''' - Aplikacja rampowa
* '''M.MOB.Mobile.Seller''' - Aplikacja do sprzedaży mobilnej
* '''M.WEB.AD''' - Analizy Danych www
* '''M.WEB.CenGas''' - Planowanie cen (CDG)
* '''M.WEB.DistanceWeb''' - DistanceWeb (Wyjazdy CDG)
* '''M.WEB.INT.DevelopStuff''' - Aplikacja zgloszeń do CRM-a
* '''M.WEB.INT.NET.CENTER''' - Aplikacja www Centrum Int.Net
* '''M.WEB.Mobile.Seller''' - Aplikacja nadzorcza sprzedaży mobilnej
* '''M.WEB.Oferty.Cenowe''' - Portal ofert cenowych
* '''M.WEB.PortaFide.Mobile''' - MobileFide - aplikacja mobilna zgłoszeń pracowników
* '''M.WEB.PortaFide.www''' - Aplikacja pracowników - PortaFide
* '''M.WEB.PortaItems.Mobile''' - SrodkiTrwaleMobile
* '''M.WEB.PortaItems.www''' - PortaItems (SrodkiTrwałe‚eWeb)
* '''M.WEB.PortaMag.Inwentaryzacja''' - PortaMag - Inwentaryzacja www
* '''M.WEB.PortaMag.Kosze''' - PortaMag - opakowania zwrotne
* '''M.WEB.PortaMag.Logistyka''' - Aplikacja logistyki (wyjazdów)
* '''M.WEB.PortaMag.ZWR.KOR''' - PortaMag - Korekty do zwrotów
* '''M.WEB.Prod.Planer.strategiczny''' - Planer strategiczny
* '''M.WEB.Prod.Planer.tygodniowy''' - Tygodniowy planer produkcyjny
* '''M.WEB.ScanPack.Inwentaryzacja''' - Aplikacja skanerowa do inwentaryzacji
* '''M.WEB.ScanPack.MM''' - Aplikacja skanerowa doc MM
* '''M.WEB.ScanPack.Pakowanie.WZ''' - Aplikacja skanerowa do pakowania WZ
* '''M.WEB.ScanPack.Pakowanie.ZM''' - Aplikacja skanerowa do pakowania zamówień
* '''M.WEB.ScanPack.PW''' - Aplikacja skanerowa do robienia PW
* '''M.WEB.ScanPack.RW''' - Aplikacja skanerowa doc RW
* '''M.WEB.ScanPack.ZW''' - Aplikacja skanerowa doc ZW
* '''M.WEB.ZAM.PortaOffer''' - Portal ofert dla klienta
* '''M.WEB.ZAM.ScanDroid''' - ScanDroid - realizacja zamówień

Uprawnienia - widoczność kartotek

2025-04-17T05:31:31Z

Admin: UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „patrz: * Uprawnienia”

patrz:
* [[Uprawnienia]]

Uprawnienia

2025-04-17T05:30:39Z

Admin:

'''Uprawnienia''' system nadawanych przywilejów dla określonego [[Użytkownik systemu|użytkownika]] lub [[Grupa użytkowników|grupy użytkowników]], do poszczególnych części systemu [[Motława]].

== Uprawnienia programu HT ==
* [[Moduły - dostęp]]
* [[Uprawnienia - słowniki systemowe]]
* [[Uprawnienia - rejestry systemowe]]
* [[Uprawnienia - Teczka kontrahentów]]
* [[Uprawnienia - towary i usługi]]
* [[Uprawnienia - zamówienia]]
* [[Uprawnienia - notatnik zapotrzebowań]]
* [[Uprawnienia - notatniki stanów minimalnych]]
* [[Uprawnienia - operacje]]
* [[Uprawnienia - operacje Kasowe]]
* [[Uprawnienia - operacje Bankowe]]
* [[Uprawnienia - kartoteka rozrachunków]]
* [[Uprawnienia - obroty towaru]]
* [[Uprawnienia - obroty zamówień]]
* [[Uprawnienia - kancelaria]]
* [[Uprawnienia - księgowość i finanse]]
* [[Uprawnienia - środki trwałe]]
* [[Uprawnienia - dyspozytor]]
* [[Uprawnienia - zestawienia]]
* [[Uprawnienia - narzędzia]]
* [[Uprawnienia - kartoteka CRM]]
* [[Uprawnienia - Produkcja]]
* [[Uprawnienia - realizacja]]
* [[Uprawnienia - HR]]
* [[Uprawnienia - IntNET Center]]
* [[Uprawnienia - pozostałe]]

==Uprawnienia programu płacowo - kadrowego==

* [[Uprawnienia - PL słowniki systemowe]]
* [[Uprawnienia - Płace]]
* [[Uprawnienia - Kadry]]
* [[Uprawnienia - Zestawienia kadrowo-płacowe]]
* [[Uprawnienia - KZP]]
* [[Uprawnienia - ZFŚS]]
* [[Uprawnienia - Grafiki]]

== zobacz także: ==
* [[Kartoteki|Lista kartotek systemowych]]
* [[Ustawianie uprawnień]]
* [[Odświeżanie uprawnień w systemie]]

{{ZobaczTakze|
___ 
* [[MotlawaTech:Uprawnienia i ich powiązania]] (artykuł techniczny)
}}

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: FK]]
[[Kategoria: Uprawnienia]]

Szablon:Motława

2025-04-17T05:27:07Z

Admin:

System informatyczny przeznaczony do obsługi podmiotów gospodarczych tworzony przez firmę [[INT]] od 1999 roku.
Obejmuje aktualnie następujące [[moduły]]:
[[image:Ht2003.jpg|thumb|Ikonka programu '''[[HT|HT2003]]''']]
[[image:Place2003.jpg|thumb|Ikonka programu '''[[Płace|Płace2003]]''']]
* '''[[HT]]''' - sprzedaż, zakup, magazyn (''[[Manual HT: Spis Treści|Dokumentacja]]'', [[Kartoteki HT|Lista kartotek]])
** '''[[CRM]]''' - zarządzanie informacją w firmie i relacjami z klientami
** '''[[FK]]''' - finansowo - księgowy (''[[Manual FK: Spis Treści|Dokumentacja]]'')
** '''[[ST]]''' - moduł [[Środki trwałe|środków trwałych]]
** '''[[HT - moduł produkcji|PR]]''' - produkcja (ogólny)

* '''[[Płace|PL]]''' - kadry i [[Płace|płace]] (''[[Manual Płace: Spis Treści|Dokumentacja]]'', [[Kartoteki Płace|Lista kartotek]])

* '''[[SNProd|SNPROD]]''' - produkcja jednostkowa (zorientowany na przemysł konstrukcji stalowych i stoczniowy)
* '''[[AD]]''' - moduł wielowymiarowej analizy danych ([[PIVOT]])
* '''[[Narzędziownia]]''' - moduł ewidencji i obrotu narzędziami i wyposażeniem

Dokumentacja wspólna dla [[HT]], [[Płace]], [[FK]]:
* [[Manual: Elementy eksploatacji systemu|Elementy wspólne eksploatacji modułów systemu Motława]]

Dokumentacja uprawnień:
* [[Uprawnienia]]

''moduły pomocnicze/narzędziowe: ''
*[[IntNetCenter]]
*[[SQBEditor]]
*[[Dopływ Motławy]]
*[[IPSDesigner]] - edytor formularzy [[IPS]]
*[[FREditor]] - edytor szablonów [[FastReport]]
*[[skrypty|skrypty systemowe]]

Motława

2025-04-17T05:23:04Z

Admin:

== Motława ==

{{Motława}}

== Funkcje ==

System zintegrowany MOTŁAWA wspomaga pracę przedsiębiorstw różnych branż w zakresie następujących zagadnień i obszarów funkcjonalnych:

* księgowość i finanse
* gospodarka materiałowa i towarowa
* ewidencja sprzedaży, zakupów i VAT
* ewidencja i śledzenie zamówień do dostawców i odbiorców
* kasa, bank i rozrachunki (w tym walutowe)
* kadry i płace
* ewidencja środków trwałych i wyposażenia
* wsparcie procesów produkcyjnych (zarówno produkcja nisko i wysokoseryjna jak i jednostkowa)
* zaawansowane rozliczenie kosztów
* analizy finansowe i biznesowe (w tym wielowymiarowe - [[OLAP]] i [[PIVOT]])

== Technologia ==

System MOTŁAWA funkcjonuje w architekturze klient – serwer. Część serwerowa oparta jest o system Linux i serwer baz danych [[MySQL]], część kliencka pracuje pod kontrolą systemów Microsoft[[Windows]]

Oto jego struktura:

[[image:motlawa_struktura.gif|center]]

Dzięki zastosowaniu połączeń [[DbExpress]] system pozwala na pracę zdalną i wielooddziałową przez sieć [[VPN]], dedykowany kanał szyfrowany [[ssh]] bądź też pracę terminalową przy wykorzystaniu dodatkowego serwera aplikacji opartego systemach z rodziny Microsoft [[Windows]] Server.

==Wymagania sprzętowe:==

Minimalne wymagania sprzętowe stacji roboczej:

* procesor x86 z zegarem min 2GHz
* 1GB pamięci operacyjnej RAM
* 100 MB wolnej przestrzeni dyskowej
* monitor o rozdzielczości min 1024x768

Dane eksportowane z systemu mogę być w następujących formatach:
* tekstowy (.txt),
* [[PDF]] (.pdf)
* MS Excel (*.xls)
* MS Word (.doc)
* [[HTML]] (*.html)

Import do systemu jest możliwy dla wyciągów bankowych do rejestru wyciągów. W przypadku zmiany oprogramowania istnieje możliwość wykonania konwersji danych z dotychczas używanego programu do systemu 'Motława'.

podstawowe zasady poruszania się po systemie: [[zaczynamy]]

[[Kategoria: Motława]]

Kartoteki HT

2025-04-17T05:17:48Z

Admin:

Lista [[kartoteki|kartotek]] programu [[HT]]:
* [[Słowniki systemowe]]
* Kartoteki główne
** [[Teczka kontrahentów]]
** [[Kartoteka Towary i usługi|Towary i usługi]]
** [[Kartoteka Zamówień‎|Zamówienia]]
** [[Notatnik zapotrzebowań]]
** [[Notatniki stanów minimalnych]]
** [[Kartoteka Operacji|Operacje]]
** [[Kartoteka Kasa| Kasa - rejestr dokumentów kasowych]]
** [[Kartoteka Bank| Bank - rejestr wyciągów bankowych]]
** [[Teczka rozrachunków]]
** [[Kartoteka Obroty towaru]]
** [[Kartoteka Obroty zamówień]]
** [[Paczki]]
** [[Dane pobrane z terminala]]
* Księgowość i finanse
** [[Zapisy księgowe]]
** [[Salda i obroty kont]]
** [[Salda i obroty kont - dwustronne]]
** [[Rejestry VAT]]
** [[VAT nie podlegający odliczaniu]]
** [[Plan Kont FK]]
** [[Wzorce dekretacji]]
** [[FK - Zamknięcia|Zamknięcia i funkcje specjalne ]]
** [[Wzorce przeksięgowania (alokacji)]]
** [[Formularze finansowe IPS]]
** [[Jednolite pliki kontrolne]]
** [[Jednolite Pliki Kontrolne - korekta]]

* KPiR
** [[Zestawienie roczne KPiR]]
* Rozrachunki
** [[Teczka rozrachunków]]
** [[Kartoteka Kasa| Kasa - rejestr dokumentów kasowych]]
** [[Kartoteka Bank| Bank - rejestr wyciągów bankowych]]
* Środki trwałe
**[[Kartoteka środków trwałych|Środki trwałe]]
**[[Tabele amortyzacji]]
**[[Zestawienie roczne tab. amort.]]
**[[Plan amortyzacji rocznej]]
**[[Słowniki środków trwałych|Słowniki]]
***[[Stawki amortyzacyjne]]
***[[Rodzaje]]
***[[Miejsca]]
***[[Status ST]]
***[[Edycja miejsc]]
***[[Edycja struktury organizacji]]
* [[Kartoteka Zestawienia]]
* [[Kartoteka Narzędzia|Narzędzia]]
* [[CRM|CRM, czas, informacja]]

zobacz także:
* [[Drzewo wydruków w HT]]

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]

Strona główna

2025-04-17T05:17:09Z

Admin:

FK - Dekretacja automatyczna operacji

2024-08-23T07:19:40Z

Admin:

{{PracaWre}}

Klucz ''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'' określa źródło pobierania kategorii kolumnowych (z pozycji lub z nagłówka dokumentu)

'''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji operacji'''

Przy wyborze "Konto wg wzorca" można posłużyć się następującymi zmiennymi

* '''%mz''' - zmagazynu
* '''%md''' - domagazynu
* '''%k''' - kontrahent analityka
* '''%l''' - kontrahent analityka powiązanych
* '''%w''' - analityka wydziału (słownik wydziałów)
* '''%z''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%r''' - konto wyróżnika (słownik zleceń wyrózników)
* '''%c0''' do '''%c4''' - idny katcoli z nagłówka
* '''%c5''' do '''%c9''' - idny katcoli z pozycji (dot. towarów)
* '''%a0''' do '''%a9''' - konta fk przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty)
* '''%cp10''' do '''%cp59''' - zawartość parametru w słowniku katcoli - %cp34 oznacza param3 z katcola 4
* '''%oc''' - klucz kategorii kolumnowej osoba (pracownik) na podst. osoby przypisanej do dokumentu

 
można określić ilość cyfr do jakiej dopełniany jest segment konta -
szczególnie ważne dla katkoli np: 
 
np: 501-%c1:5-%c2:2-%z-401-01
 
wartość katcola1 =11 dopełniona do 5 miejsc zerami: 
%c1:5 zamieniane jest na "00011" 
 
wartość katcola2 =3 dopełniona do 2 miejsc zerami: 
%c2:2 zamieniane jest na "03" 
%z zostanie zastąpione analityką zlecenia

'''Uwaga''' - dekretacja wg kategorii kolumnowych zapisanych w pozycjach wymaga aktywowania klucza ''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'' w rejestrze IntNet.
Powyższe zmienne wykorzystywane mogą być również przy dekretacji z określaniem kategorii kolumnowej w zapisach księgowych.
----

'''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji płac'''

Przy wyborze "Konto wg wzorca" można posłużyć się następującymi zmiennymi

* '''%p''' - analityka pracownika
* '''%m''' - analityka MPK
* '''%za''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%s''' - analityka składnika płacowego
* '''%k0''' do '''%k2''' - idny katcoli
* '''%a0''' do '''%a2''' - konta FK przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty) (włączane przez $DEFINE DEKRETACJA_WG_KATCOL)
* '''%cp10''' do '''%cp59''' - zawartość parametru w słowniku katcoli - %cp34 oznacza param3 z katcola 4
{{ManualFKMenu}}

[[Kategoria: FK]]
[[Kategoria: Dokumentacje]]
[[Kategoria: Motława]]

FK - Dekretacja automatyczna operacji

2024-08-23T07:05:20Z

Admin:

{{PracaWre}}

Klucz ''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'' określa źródło pobierania kategorii kolumnowych (z pozycji lub z nagłówka dokumentu)

'''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji operacji'''

Przy wyborze "Konto wg wzorca" można posłużyć się następującymi zmiennymi

* '''%mz''' - zmagazynu
* '''%md''' - domagazynu
* '''%k''' - kontrahent analityka
* '''%l''' - kontrahent analityka powiązanych
* '''%w''' - analityka wydziału (słownik wydziałów)
* '''%z''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%r''' - konto wyróżnika (słownik zleceń wyrózników)
* '''%c0''' do '''%c4''' - idny katcoli z nagłówka
* '''%c5''' do '''%c9''' - idny katcoli z pozycji (dot. towarów)
* '''%a0''' do '''%a9''' - konta fk przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty)
* '''%cp10''' do '''%cp59''' - zawartość parametru w słowniku katcoli - $cp34 oznacza param3 z katcola 4
* '''%oc''' - klucz kategorii kolumnowej osoba (pracownik) na podst. osoby przypisanej do dokumentu

 
można określić ilość cyfr do jakiej dopełniany jest segment konta -
szczególnie ważne dla katkoli np: 
 
np: 501-%c1:5-%c2:2-%z-401-01
 
wartość katcola1 =11 dopełniona do 5 miejsc zerami: 
%c1:5 zamieniane jest na "00011" 
 
wartość katcola2 =3 dopełniona do 2 miejsc zerami: 
%c2:2 zamieniane jest na "03" 
%z zostanie zastąpione analityką zlecenia

'''Uwaga''' - dekretacja wg kategorii kolumnowych zapisanych w pozycjach wymaga aktywowania klucza ''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'' w rejestrze IntNet.
Powyższe zmienne wykorzystywane mogą być również przy dekretacji z określaniem kategorii kolumnowej w zapisach księgowych.
----

'''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji płac'''

Przy wyborze "Konto wg wzorca" można posłużyć się następującymi zmiennymi

* '''%p''' - analityka pracownika
* '''%m''' - analityka MPK
* '''%za''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%s''' - analityka składnika płacowego
* '''%k0''' do '''%k2''' - idny katcoli
* '''%a0''' do '''%a2''' - konta FK przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty) (włączane przez $DEFINE DEKRETACJA_WG_KATCOL)
{{ManualFKMenu}}

[[Kategoria: FK]]
[[Kategoria: Dokumentacje]]
[[Kategoria: Motława]]

FK - Dekretacja automatyczna operacji

2024-08-22T13:17:44Z

Admin:

{{PracaWre}}

Klucz ''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'' określa źródło pobierania kategorii kolumnowych (z pozycji lub z nagłówka dokumentu)

'''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji operacji'''

Przy wyborze "Konto wg wzorca" można posłużyć się następującymi zmiennymi

* '''%mz''' - zmagazynu
* '''%md''' - domagazynu
* '''%k''' - kontrahent analityka
* '''%l''' - kontrahent analityka powiązanych
* '''%w''' - analityka wydziału (słownik wydziałów)
* '''%z''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%r''' - konto wyróżnika (słownik zleceń wyrózników)
* '''%c0''' do '''%c4''' - idny katcoli z nagłówka
* '''%c5''' do '''%c9''' - idny katcoli z pozycji (dot. towarów)
* '''%a0''' do '''%a9''' - konta fk przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty)
* '''%p10''' do '''%p59''' - zawartość parametru w słowniku katcoli - $p34 oznacza param3 z katcola 4
* '''%oc''' - klucz kategorii kolumnowej osoba (pracownik) na podst. osoby przypisanej do dokumentu

 
można określić ilość cyfr do jakiej dopełniany jest segment konta -
szczególnie ważne dla katkoli np: 
 
np: 501-%c1:5-%c2:2-%z-401-01
 
wartość katcola1 =11 dopełniona do 5 miejsc zerami: 
%c1:5 zamieniane jest na "00011" 
 
wartość katcola2 =3 dopełniona do 2 miejsc zerami: 
%c2:2 zamieniane jest na "03" 
%z zostanie zastąpione analityką zlecenia

'''Uwaga''' - dekretacja wg kategorii kolumnowych zapisanych w pozycjach wymaga aktywowania klucza ''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'' w rejestrze IntNet.
Powyższe zmienne wykorzystywane mogą być również przy dekretacji z określaniem kategorii kolumnowej w zapisach księgowych.
----

'''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji płac'''

Przy wyborze "Konto wg wzorca" można posłużyć się następującymi zmiennymi

* '''%p''' - analityka pracownika
* '''%m''' - analityka MPK
* '''%za''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%s''' - analityka składnika płacowego
* '''%k0''' do '''%k2''' - idny katcoli
* '''%a0''' do '''%a2''' - konta FK przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty) (włączane przez $DEFINE DEKRETACJA_WG_KATCOL)
{{ManualFKMenu}}

[[Kategoria: FK]]
[[Kategoria: Dokumentacje]]
[[Kategoria: Motława]]

Praca zdalna

2024-03-22T07:27:08Z

Admin: aktualizacja

'''Przygotowanie stanowiska do pracy zdalnej z systemem'''

Do zdalnej pracy stanowiska poza firmą niezbędne jest wykonanie następujących czynności (wszystkie na tym stanowisku): 
1. Należy (będąc zalogowanym jako Administrator lub osoba z uprawnieniami Administratora) uruchomić plik wpisu do rejestru Windowsa o parametrach połączenia do serwera. Plik ten można otrzymać od osoby upoważnionej we własnym zakładzie pracy lub (po zgodzie tejże osoby) od firmy [[Kontakt|INT]] 
2. Z serwera w siedzibie firmy należy skopiować cały katalog zawierający pliki systemu [[Motława]] do stanowiska (najlepiej na dysk C). Można też użyć połączenia VPN do serwera w firmie, bądź usługi serwera typu cloud (np Seafile, GoogleDrive, itp) do synchronizacji katalogu lokalnego z serwerem 
3. Do tegoż katalogu należy wgrać klienta SSH ([[KiTTY]] - https://www.9bis.net/kitty/index.html#!index.md). 
4. Z katalogu zawierającego pliki systemowe na stanowisku należy na pulpit wyciągnąć dwa skróty: jeden do pliku '''KiTTY.EXE''', drugi do '''HT2003.EXE'''. 
5. W lokalizacji pliku '''[[HT2003.EXE]]''' znajduje się plik [[dbxconnections.ini]]. Należy go wyedytować i dopisać następującą sekcję: 

[tunel_all]
DriverName=MySQL Direct (Core Lab)
Database=*
HostName=127.0.0.1
LocaleCode=1045

parametr '''*''' w '''Databases''' oznacza wszystkie bazy znajdujące się na serwerze. Jeżeli użytkownik ma mieć dostęp tylko do jednej bazy, należy zamiast '''*''' wpisać jej nazwę. Jeżeli tych baz ma być więcej - dla każdej z nich należy utworzyć osobne sekcje.

Kolejność uruchamiania systemu na zdalnym stanowisku jest następująca: 
1. KiTTY - należy dwukrotnie kliknąć na nazwę określającą połączenie (najczęściej nazwa firmy) i w czarnym ekranie jako hasło (password) wpisać hasło otrzymane od osoby upoważnionej we własnym zakładzie pracy lub (po zgodzie tejże osoby) od firmy [[Kontakt|INT]]. 
'''Uwaga! Podczas wpisywania hasła nie będzie ono widoczne na ekranie.''' 
2. HT2003 - w momencie uruchamiania należy wybrać właściwą bazę i zalogować się do systemu podając odpowiednią nazwę użytkownika i hasło.

== zobacz także: ==
* [[Tunel]]
* [[SSH]]
* [[VNC]]
* [[TeamViewer]]

[[Kategoria: Administracja]]
[[Kategoria: Motława]]

Faktura zaliczkowa i ostateczna, po wystawieniu zaliczki

2023-08-21T09:17:16Z

Admin: doprecyzowanie

{{PracaWre}}

Poprawne wystawienie '''faktury zaliczkowej''' i później '''faktury końcowej (po zaliczkach)''' do wystawionej uprzednio faktury zaliczkowej, musi być poprzedzone:

* utworzeniem w kartotece '''Towary i usługi''' pozycji "zaliczka" o symbolu '''Zaliczka'''. 

<center>[[image:karta_zaliczka.jpg|720px]] '''Rys. Kartoteka towarów - symbol karty zaliczka'''</center>

i o rodzaju karty '''zaliczka'''.

<center>[[image:karta_zaliczka2.jpg|720px]] '''Rys. Kartoteka towarów - rodzaj karty zaliczka'''</center>

Rodzaj karty '''Zaliczka''' ma znaczenie przy późniejszym wystawieniu faktury zaliczkowej i faktury końcowej (po zaliczkach).

* wprowadzeniem zamówienia. 

Na zamówieniu, oprócz pozycji, które zamawia kontrahent, muszą być dwie pozycje '''Zaliczka''': jedna wprowadzona z '''wartością dodatnią''' wpisywaną w pole zgodne z wybranym sposobem przeliczenia i druga z '''wartością ujemną'''. 
Zaliczka 1: 1 zal, cena 1000 zł wartość 1000zł 
Zaliczka 1: -1 zal. cena 1000 zł wartość -1000zł 

<center>[[image:FV_zaliczkowa_zamówienie.jpg|520px]] '''Rys. Faktura zaliczkowa i ostateczna (po zaliczkach) - zamówienie'''</center>

Dodane w taki sposób pozycje '''Zaliczki''' nie wpływają na wartość zamówienia. 

Wprowadzone zamówienie realizujemy dokumentem finansowym w standardowy sposób. 

Do poprawnego wydrukowania faktury zaliczkowej niezbędny jest odpowiedni scenariusz oraz szablony dla faktur zaliczkowych i faktury końcowej (po zaliczkach).

Chcąc wystawić fakturę zaliczkową musimy zrealizować z zamówienia pozycję '''Zaliczka''' z ilością dodatnią. 
Do wydruku faktury, ze scenariusza wybieramy pozycje: '''Wydruk faktury zaliczkowej'''. 

<center>[[image:Scenariusz_FV_zaliczkowa.jpg|520px]] '''Rys. Scenariusz do wydruku faktury zaliczkowej i ostatecznej (po zaliczkach)'''</center>

Na fakturze zaliczkowej, na dole jest umieszczona nazwa towaru, do którego wystawiono zaliczkę.

<center>[[image:Faktura_zaliczkowa.jpg|720px]] '''Rys. Faktura zaliczkowa'''</center>

Chcąc wystawić fakturę końcową, po wystawieniu zaliczki, realizujemy pozostałe pozycje z zamówienia. 
Na fakturze, oprócz zamawianej pozycji towarowej pojawi się też pozycja '''Zaliczka''' z ujemną ilością '''(WAŻNE!!! - nie ceną)''' co po przemnożeniu przez cenę da ujemną wartość brutto, o którą zostanie zmniejszona faktura końcowa. 
Do wydruku faktury, ze scenariusza wybieramy pozycje: '''Wydruk faktury końcowej (po zaliczkach)'''. 
Na fakturze końcowej, poniżej pozycji umieszczona jest lista uprzednio wystawionych faktur zaliczkowych (daty i nr faktur).

<center>[[image:Faktura_koncowa.jpg|720px]] '''Rys. Faktura końcowa'''</center>

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: Zamówienia]]
[[Kategoria: HT]]

KontrolaStanowNaDzien

2023-06-15T06:44:33Z

Admin:

{{KluczIntNet
|nazwa=KontrolaStanowNaDzien
|wartosc=liczbowa (0/1/2)
|opis=Kontrola stanu magazynu na dzień wystawianego dokumentu.
* 0: brak kontroli
* 1: ostrzeżenie, z możliwością zatwierdzenia dokumentu nawet gdy powstaje niedobór w tym dniu. Jeżeli klikniemy na TAK, to odłoży się wpis w logu.
* 2: całkowita blokada
}}

== zobacz także: ==
* [[Edytor kluczy rejestru]]
* [[Teczka kontrahentów]]

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Klucze rejestru IntNetCenter]]

KontrolaStanowNaDzien

2023-06-15T06:43:22Z

Admin:

{{KluczIntNet
|nazwa=KontrolaStanowNaDzien
|wartosc=liczbowa (0/1/2)
|opis=Kontrola stanu magazynu na dzień wystawianego dokumentu.
0: brak kontroli
1: ostrzeżenie, z możliwością zatwierdzenia dokumentu nawet gdy powstaje niedobór w tym dniu. Jeżeli klikniemy na TAK, to odłoży się wpis w logu.
2: całkowita blokada
}}

== zobacz także: ==
* [[Edytor kluczy rejestru]]
* [[Teczka kontrahentów]]

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Klucze rejestru IntNetCenter]]

FK - Dekretacja automatyczna operacji

2023-03-28T06:10:26Z

Admin: nowy wzorzec konta - paramtery z katcoli

{{PracaWre}}

Klucz ''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'' określa źródło pobierania kategorii kolumnowych (z pozycji lub z nagłówka dokumentu)

'''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji operacji'''

Przy wyborze "Konto wg wzorca" można posłużyć się następującymi zmiennymi

* '''%mz''' - zmagazynu
* '''%md''' - domagazynu
* '''%k''' - kontrahent analityka
* '''%l''' - kontrahent analityka powiązanych
* '''%w''' - analityka wydziału (słownik wydziałów)
* '''%z''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%c0''' do '''%c4''' - idny katcoli z nagłówka
* '''%c5''' do '''%c9''' - idny katcoli z pozycji (dot. towarów)
* '''%a0''' do '''%a9''' - konta fk przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty)
* '''%p10''' do '''%p59''' - zawartość parametru w słowniku katcoli - $p34 oznacza param3 z katcola 4
* '''%oc''' - klucz kategorii kolumnowej osoba (pracownik) na podst. osoby przypisanej do dokumentu

 
można określić ilość cyfr do jakiej dopełniany jest segment konta -
szczególnie ważne dla katkoli np: 
 
np: 501-%c1:5-%c2:2-%z-401-01
 
wartość katcola1 =11 dopełniona do 5 miejsc zerami: 
%c1:5 zamieniane jest na "00011" 
 
wartość katcola2 =3 dopełniona do 2 miejsc zerami: 
%c2:2 zamieniane jest na "03" 
%z zostanie zastąpione analityką zlecenia

'''Uwaga''' - dekretacja wg kategorii kolumnowych zapisanych w pozycjach wymaga aktywowania klucza ''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'' w rejestrze IntNet.
Powyższe zmienne wykorzystywane mogą być również przy dekretacji z określaniem kategorii kolumnowej w zapisach księgowych.
----

'''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji płac'''

Przy wyborze "Konto wg wzorca" można posłużyć się następującymi zmiennymi

* '''%p''' - analityka pracownika
* '''%m''' - analityka MPK
* '''%za''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%s''' - analityka składnika płacowego
* '''%k0''' do '''%k2''' - idny katcoli
* '''%a0''' do '''%a2''' - konta FK przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty) (włączane przez $DEFINE DEKRETACJA_WG_KATCOL)
{{ManualFKMenu}}

[[Kategoria: FK]]
[[Kategoria: Dokumentacje]]
[[Kategoria: Motława]]

Pytac o przeliczanie cen zakupu

2023-03-22T10:09:38Z

Admin: init

Ustawienie na True (1) oznacza, że podczas rejestracji dokumenu zakupu bądź PZ pojawia się pytanie, "Czy przeliczyć ceny zakupu".
Ustawienie na False (0) oznacza, że nie ma pytania a ceny zakupu '''nie są''' przeliczane.

Kontakt

2022-03-11T11:35:18Z

Admin:

<big>'''INT s.c. J.Guziński, T.Lendzion, A.Pruski, A.Semrau'''</big> 
ul. Żaglowa 1 
80-560 Gdańsk 
NIP: 5831016029 REGON: 190396750 
 
telefon: 58 770 19 30 
mail: int@int.com.pl 
www: [http://int.com.pl int.com.pl] 

Położenie GPS: https://g.page/INTSCGDA

Zobacz koniecznie:
* [[Zgłaszanie błędów]]

[[Kategoria: Firma]]

Kontakt

2022-03-11T11:32:22Z

Admin:

[[image:int_logo.gif|thumb|150px|Logo firmy INT s.c.]]

<big>'''INT s.c. J.Guziński, T.Lendzion, A.Pruski, A.Semrau'''</big> 
ul. Żaglowa 1 
80-560 Gdańsk 
NIP: 5831016029 REGON: 190396750 
 
telefon: 58 770 19 30 
mail: int@int.com.pl 
www: [http://int.com.pl int.com.pl] 

Położenie GPS: https://g.page/INTSCGDA

Zobacz koniecznie:
* [[Zgłaszanie błędów]]

[[Kategoria: Firma]]

Kontakt

2022-03-11T11:27:00Z

Admin: aktualizacja danych

[[image:int_logo.gif|thumb|150px|Logo firmy INT s.c.]]

<big>'''INT s.c. J.Guziński, T.Lendzion, A.Pruski, A.Semrau'''</big> 
ul. Żaglowa 1 
80-560 Gdańsk 
NIP: 5831016029 REGON: 190396750 
 
telefon: 58 770 19 30 
mail: int@int.com.pl 
www: [http://int.com.pl int.com.pl] 

Położenie GPS: 54.389773,18.653056

Zobacz koniecznie:
* [[Zgłaszanie błędów]]

[[Kategoria: Firma]]

Skróty klawiszowe

2021-08-27T05:12:49Z

Admin: aktualizacja skrótów

Poniżej znajduje się lista aktywnych skrótów klawiszowych używanych w systemie [[Motława]]. 
Szerszy opis znajduje się w w haśle dokumentacji: [[Manual Elementy eksploatacji systemu: Szczegółowy opis opcji#Podstawowe skróty klawiaturowe|Podstawowe skróty klawiaturowe]] 
 
<table border="0" bgcolor=#eeeeee cellspacing="0" style="font-size: 8pt;" bordercolor=#eeeeee bordercolorlight="#ffffff">
<tr>

<td valign="top">zatwierdzenie i
zapis danych </td>
<td align="right" valign="top" width=100>Ctrl
+ F10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">rezygnacja z
wprowadzonych zmian</td>
<td align="right" valign="top">Alt
+ X</td>
</tr>

<tr>
<td valign="top">wydruk dokumentu lub
zestawienia</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ P</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">przejście do
kartoteki kontrahentów</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ 1</td>

</tr>
<tr>
<td valign="top">przejście do
kartoteki towarów</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ 2</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">przejście do
kartoteki zamówień</td>

<td align="right" valign="top">Ctrl
+ 3</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">przejście do
kartoteki operacji</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ 4</td>
</tr>
<tr>

<td valign="top">przejście do
kartoteki kasowej</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ 5</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">przejście do
kartoteki banków (rejestr wyciągów bankowych)</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ 6</td>
</tr>

<tr>
<td valign="top">przejście do
kartoteki rozrachunków</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ 7</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">przejście do
kartoteki zakupów księgowych</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ 8</td>

</tr>
<tr>
<td valign="top">zaznaczenie
wszystkich pozycji w kartotece</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ A</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">wklej dane ze
schowka</td>

<td align="right" valign="top">Ctrl
+ V</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">kopiuj dane do
schowka</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ C</td>
</tr>
<tr>

<td valign="top">zachowaj zmiany
(dotyczy aktualnie edytowanych danych)</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ S</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Klonowanie karty towarowej (z edycji karty bieżącej)</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ F8</td>
</tr>

<tr>
<td valign="top">zachowaj zmiany na
serwerze (potwierdzenie zamian modyfikacji na serwerze)</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ F9</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">odśwież kartotekę</td>
<td align="right" valign="top">F5</td>

</tr>
<tr>
<td valign="top">odśwież dane z serwera</td>
<td align="right" valign="top">Shift + F5</td>

</tr>

<tr>
<td valign="top">edycja pozycji</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ Enter</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">szukaj w zestawieniu</td>

<td align="right" valign="top">Ctrl
+ F</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">wybór sortowania</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ F4</td>
</tr>
<tr>

<td valign="top">cofnij zmiany (undo)</td>
<td align="right" valign="top">Alt
+ Backspace</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">usunięcie
zaznaczonego w danej kartotece rekordu (pozycji)</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ D</td>
</tr>

<tr>
<td valign="top">utworzenie w danej
kartotece rekordu(pozycji)</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ N</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">zamkniecie aktywnego
okna</td>
<td align="right" valign="top">Alt
+ F4</td>

</tr>
<tr>
<td valign="top">wywołanie opcji
zaawansowanego sortowania</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ F5</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">wywołanie okna
całokształtu</td>

<td align="right" valign="top">[[Manual Płace:Krok "ZEROWY" - wyjaśnienie kilku "fachowych" terminów#Całokształty|Ctrl
+ F6]]</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">zapis danych do bazy</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ F10</td>
</tr>
<tr>

<td valign="top">włączenie lub
wyłączenie lewego panelu</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ Shift + L</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">włączenie lub
wyłączenie dolnego panelu</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ Shift + D</td>
</tr>

<tr>
<td valign="top">zamknięcie lub
otwarcie drzewa menu głównego</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ Shift + S</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">podgląd wydruku
dokumentu lub zestawienia</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ Shift + P</td>

</tr>
<tr>
<td valign="top">pokaż lewy panel z
drzewem systemu</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl
+ Shift + T</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">okno informacji o systemie</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl + Alt + F10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">dokumenty (załączniki) powiązane z pozycją w kartotece</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl + O</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">otwórz pierwszy dokument (załącznik) powiązany z pozycją w kartotece (np faktura w pdf)</td>
<td align="right" valign="top">Ctrl + Shift + O</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Operacje, Kancelaria - zmiana rodzaju dokumentu (np. ZP NN -> ZP FV)</td>
<td align="right" valign="top">F10</td>
</tr>
</table>

tagi: skrót klawiszowy

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Płace]]

Faktura zaliczkowa i ostateczna, po wystawieniu zaliczki

2021-08-19T07:39:54Z

Admin: poprawienie/uzupełnienie opisu opcji

{{PracaWre}}

Poprawne wystawienie '''faktury zaliczkowej''' i później '''faktury końcowej (po zaliczkach)''' do wystawionej uprzednio faktury zaliczkowej, musi być poprzedzone utworzeniem zamówienia. 
Na zamówieniu, oprócz pozycji, które zamawia kontrahent, muszą być dwie pozycje '''Zaliczka''': jedna wprowadzona z '''ilością i wartością brutto dodatnią''' i druga z '''ilością i wartością brutto ujemną'''. 
Zaliczka 1 1000 zł 
Zaliczka -1 -1000 zł 
Tak wpisane na zamówieniu pozycje '''Zaliczki''' nie wpływają na wartość zamówienia. 
W tym celu musimy utworzyć w kartotece Towary i usługi pozycję o rodzaju karty "zaliczka" o symbolu '''Zaliczka'''. 
Rodzaj karty '''Zaliczka''' ma znaczenie przy późniejszym wystawieniu faktury zaliczkowej i faktury końcowej (po zaliczkach).

Do poprawnego wydrukowania faktury zaliczkowej niezbędny jest odpowiedni scenariusz oraz szablony dla faktur zaliczkowych i faktury końcowej (po zaliczkach).

Chcąc wystawić fakturę zaliczkową musimy zrealizować z zamówienia pozycję '''Zaliczka''' z ilością dodatnią. 
Do wydruku faktury, ze scenariusza wybieramy pozycje: '''Wydruk faktury zaliczkowej'''. 

<center>[[image:Scenariusz_FV_zaliczkowa.jpg|520px]] '''Rys. Scenariusz do wydruku faktury zaliczkowej i ostatecznej (po zaliczkach)'''</center>

Na fakturze zaliczkowej, na dole jest umieszczona nazwa towaru, do którego wystawiono zaliczkę.

Chcąc wystawić fakturę końcową, po wystawieniu zaliczki, realizujemy pozostałe pozycje z zamówienia. 
Na fakturze, oprócz zamawianej pozycji towarowej pojawi się też pozycja '''Zaliczka''' z ujemną ilością '''(WAŻNE!!! - nie ceną)''' co po przemnożeniu przez cenę da ujemną wartość brutto, o którą zostanie zmniejszona faktura końcowa. 
Do wydruku faktury, ze scenariusza wybieramy pozycje: '''Wydruk faktury końcowej (po zaliczkach)'''. 
Na fakturze końcowej, poniżej pozycji umieszczona jest lista uprzednio wystawionych faktur zaliczkowych (daty i nr faktur).

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: Zamówienia]]
[[Kategoria: HT]]

Notatnik zapotrzebowań

2021-08-03T06:11:58Z

Admin: uzupełnienie opisu opcji

{{PracaWre}}

Korzystając z notatnika zapotrzebowań można sprawdzić braki w materiałach na poszczególnych magazynach bądź globalnie na wybrany dzień lub bez zakresu dat.

W pierwszej kolejności należy wybrać magazyn.

<center>[[image:notatnik_wybor_magazynu.jpg|640px]]</center> 

Następnie sposób generowania trybu notatnika.

<center>[[image:notatnik_dobor_towaru.jpg|640px]]</center> 

Do wyboru jest siedem opcji:

* '''Planowanie magazynu'''
Opcja ta pozwala na zaplanowanie zamówień na podstawie aktualnego stanu magazynu, zamówień od odbiorców i zleceń produkcyjnych oraz statystyki sprzedaży/zużycia z okresu określonego w karcie kontrahenta "długością magazynu w dniach".

* '''Planowanie na dzień'''
J.w., ale uwzględniane są tylko zamówienia do dostawców oraz od odbiorców/zlecenia produkcyjne z terminem realizacji do określonej daty.

* '''Zamówienie interwencyjne'''
W tej opcji nie są uwzględniane zamówienia do dostawców.

* '''Braki w magazynie''''
W wyniku wybrania tej opcji prezentowany jest zestaw braków na podstawie stanów, stanów minimalnych oraz zamówień oraz zleceń produkcyjnych wprowadzonych do systemu na określonym magazynie bez ograniczenia dat (brane są pod uwagę wszystkie wprowadzone zlecenia/zamówienia niezależnie, od tego z jaki terminem realizacji zostały wprowadzone)

* '''Braki w magazynie na dzień'''
Jak w przypadku '''Braki w magazynie''', ale dodatkowo należy podać datę, na którą mają zostać wyliczone braki.
Przykładowo po wybraniu daty 2021-12-01 zostaną naliczone braki z zamówień/zleceń z terminem realizacji do tego dnia, natomiast późniejsze nie będą brane pod uwagę.

* '''Braki w magazynie zestawienie globalne na dzień'''
Jak powyżej, ale pod uwagę będą brane wszystkie magazyny zbiorczo.

* '''Braki w zamówieniach od odbiorców'''

W kolejnym kroku wybieramy walutę.

<center>[[image:notatnik_waluta.jpg|640px]]</center> 

Towary w '''notatniku zapotrzebowań''' można ograniczyć filtrami, tak aby pracować na wybranym asortymencie, a nie całej kartotece towarów.

<center>[[image:notatnik_wybor_danych.jpg|640px]]</center> 

Po wygenerowaniu notatnika i naliczeniu braków można podejrzeć historią dostaw danego towaru (opcja dostępna pod klawiszem F7), ręcznie zmodyfikować zaproponowaną przez notatnik liczbę, zapisać notatnik do pliku (w celu późniejszej pracy na nim), przypisać lub zmienić dostawcę (w przypadku, gdy w karcie towarowej jest przypisany dostawca, to w notatniku zostanie zainicjowany z karty) i finalnie stworzyć zamówienie do dostawców.

ScreenShooter

2012-11-09T07:50:05Z

Admin:

Bardzo wygodną metodą wykonania zrzutu całości lub fragmentu zawartości ekranu jest użycie programu '''screenShooter'''. Jest to program darmowy, można pobrać go ze strony : [http://scr.hu] .

W tym celu postępujemy w następujący sposób:

* uruchamiamy program '''screenShooter''' (po pierwszym uruchomieniu program jest stale dostępny w zasobniku systemowym - ikonka aparatu fotograficznego)
* rozpoczynamy wykonywanie zrzutu korzystając z funkcji '''zrzut ekranu''' bądź klawisza '''Print Screen'''
* zaznaczamy interesujący nas obszar rozszerzając odpowiednio okno '''zaznacz obszar''' - program automatycznie dokona zrzutu i zapisu obszaru zawartego wewnątrz tego okna
* w schowku windows pojawia się adres zrzutu w postaci ''http://screenshooter.net/1583994/kurlbib'' - gotowy do natychmiastowego wklejenia np. w mailu ze zgłoszeniem problemu.
* niezależnie od tego zrzut ekranu zostaje zapisany w następującym miejscu: C:\Dokument and Settings\''Twoja nazwa użytkownika''\.screenshooter\screens (nazwa pliku nadawana jest losowo np.: oisnuxy.jpg, ale można ją zmienić)
* istnieje możliwość narysowania lub napisania czegoś na wykonanym zrzucie - np zakreślenie lub skomentowanie interesującego fragmentu obrazka

Zapisany plik można również wydrukować.

Pod prawym klawiszem myszki dostępne jest menu z następującymi opcjami:

{| class="prettytable" cellspacing=0 style="border: 0px solid #888888; border-collapse: collapse; padding: 5px;"
|[[image:screenshooter_menu.jpg|thumb|640px]]
|}

* Otwórz URL
* Otwórz jako plik
* Zapisz jako...
* Zmień nazwę
* Przenieś do
* Kopiuj do
* Zaznacz wszystko
* Kopiuj nazwę pliku
* Kopiuj URL
* Kopiuj datę stworzenia
* Usuń z serwera
* Usuń

Funkcje te dotyczą aktualnie zaznaczonego (podświetlonego) zrzutu ekranu.

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: FK]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Wydruki]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]
[[Kategoria: Płace]]

Zrzut ekranu (screenshot)

2012-10-18T10:22:58Z

Admin:

'''''"Jeden obraz wart jest tysiąc słów..."'''''

Istnieje kilka metod przygotowania zrzutu ekranu ("zdjęcia ekranu").

Pierwsza - '''zalecana przez nas, bo najprostsza i najwygodniejsza''', to użycie darmowego narzędzia "screenshooter" - wymaga to zainstalowania prostego programu na komputerze. Dalsze szczegóły: [[ScreenShooter]].

----

Druga metoda to przygotowanie zrzutu przy pomocy standardowych narzędzi Windows:

* Zależnie od tego czy ma zostać pobrany cały obszar ekranu czy zaznaczone okno używamy kombinacji klawiszy {{Przycisk|Alt|PrintScreen}} (zaznaczone okno) lub samo {{Przycisk|Print Screen}} (cały ekran). W zależności od użytego skrótu zdjęcie ekranu zostanie skopiowane do schowka systemowego.
* Należy uruchomić dowolny edytor graficzny (np. program '''Paint''' dostarczony wraz z systemem [[Windows]] od wersji 95)
* Wybrać w menu '''Edycja / Wklej'''. Zostanie wklejona zawartość schowka
* Wybrać z menu '''Plik / Zapisz jako ...''', wybrać typ pliku jako '''JPG''' (pliki w formacie BMP są bardzo duże więc nie powinny być wysyłane pocztą elektroniczną) nazwać plik i zapisać go w wybranym katalogu.

W przypadku komunikatów systemowych prosimy o przesyłanie zrzutów całego ekranu.

Prosimy o nie przesyłanie załączników graficznych w formatach innych niż jpg lub png - np. jako plików Worda, Power Pointa lub BMP. Jednocześnie prosimy, aby obrazki okien nie były w żaden sposób pomniejszane, ponieważ treści mogą w ten sposób być nieczytelne co znacznie utrudni lub wręcz uniemożliwi proces analizy zgłaszanego problemu.

<center>[[image:mspaint.jpg]] Okno programu '''MS Paint'''</center>

[[Kategoria:Motława]]
[[Kategoria:HT]]
[[Kategoria:Płace]]
[[Kategoria:Serwisy webowe]]
[[Kategoria:Windows]]

Ustawienie definicji operacji

2012-08-31T12:21:22Z

Admin:

W konfiguracji systemu Motława istnieje możliwość ustawienia widoczności i różnych parametrów dotyczących rodzajów operacji dostępnych w module HT.

<center>[[image:IntNet_DefOper2.jpg|640px]]</center>

Wybieramy dział Konfiguracja systemu HT/Operacje/Definicje operacji klikając na nim dwukrotnie otrzymujemy okno zawierające listę operacji podzieloną na grupy. Po wybraniu konkretnej, interesującej operacji i dwukrotnym kliknięciu ootwiera się okno:

<center>[[image:IntNet_DefOper1.jpg|640px]]</center>

W oknie tym mamy możliwość:
* włączenie widoczności danej operacji w systemie
* zmiany symbolu i nazwy dokumentu (nie należy tego jednak zmieniać bez istotnego powodu)
* ustawienia domyślnego rejestru VAT dla danej operacji
* ustawienia domyślnych wartości dla pól wzorzec dekretacji, rodzaj dowodu
* ustawienia domyślnej grupy uprawnionych do danego rodzaju operacji (dotyczy modułu "uprawnienia do obiektów")

zobacz także:

[[Klucze_rejestru_IntNetCenter]] (FAQ)

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Płace]]

Plik:IntNet DefOper2.jpg

2012-08-31T12:16:04Z

Admin:

Plik:IntNet DefOper1.jpg

2012-08-31T12:15:37Z

Admin:

Ustawienie definicji operacji

2012-08-31T12:10:57Z

Admin:

Ustawienie definicji operacji

2012-08-31T12:04:34Z

Admin: Utworzył nową stronę „W konfiguracji systemu Motława istnieje możliwość ustawienia widoczności i różnych parametrów dotyczących rodzajów operacji dostępnych w module HT.”

W konfiguracji systemu Motława istnieje możliwość ustawienia widoczności i różnych parametrów dotyczących rodzajów operacji dostępnych w module HT.

IntNetCenter

2012-08-31T12:02:48Z

Admin:

'''IntNetCenter''' - oprogramowanie konfigurujące pakiet [[Motława]]

== tematy związane: ==
* [[Ustawienie definicji operacji]]
* [[Ustawienie numeracji dokumentów w IntNetCenter]]
* [[Ustawianie uprawnień]]
* [[Zmiana numeru bankowego]]
* [[Widoczność kartotek|Uprawnienia - widoczność kartotek]]
* [[Ustawienia progów podatkowych/składek ZUS dla nowego roku]]

== zobacz także: ==
* [[Edytor kluczy rejestru]]
* [[Klucze rejestru IntNetCenter]]

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: IntNetCenter]]
[[Kategoria: Płace]]

2012-08-17T10:14:19Z

Admin: Utworzył nową stronę „ {{Dopracować}} '''Moduł wielowymiarowej analizy danych''' Kategoria: Motława”

{{Dopracować}}
'''Moduł wielowymiarowej analizy danych'''

[[Kategoria: Motława]]

Klucze rejestru IntNetCenter według kategorii

2012-08-17T07:34:27Z

Admin:

== Klucze rejestru dotyczące Danych Firmowych ==

*'''Address'''
*'''Address Info''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Address Info''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Bank''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Bank''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Code'''
*'''Contact''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Contact''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Data_rejestracji'''
*'''Data_rozp_dzialalnosci'''
*'''Data_urodzenia'''
*'''Date'''
*'''Domyslny_opis_zasw_o_zatr_dla_zlec'''
*'''EKD'''
*'''Faks'''
*'''GLN_Firmy'''
*'''Gmina''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Gmina''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Gmina_Pit4'''
*'''Imiona_rodzicow'''
*'''Inny_adres_na_PIT11'''
*'''INT'''
*'''INT\\SYSTEM'''
*'''INT\\SYSTEM\\MOTLAWA'''
*'''Kod_poczt''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Kod_poczt''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Kod_poczt_Pit4'''
*'''Konta''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Konta''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Konta na FV exp'''
*'''Kontakt na FV exp'''
*'''Kraj''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Kraj''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''LogoPicture'''
*'''Miasto''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Miasto''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Miasto_Pit4'''
*'''Name''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA
*'''Name''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Nazwa systemu'''
*'''Nazwa_rejestru'''
*'''Nazwa_skrocona''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Nazwa_skrocona''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Nazwisko_imie'''
*'''NIP''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''NIP''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''NIP_Pit4'''
*'''NKP'''
*'''NKPMiasto'''
*'''Nr_domu''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Nr_domu''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Nr_domu_Pit4'''
*'''Nr_lokalu''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Nr_lokalu''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Nr_lokalu_Pit4'''
*'''NrPFRON'''
*'''Numer_konta'''
*'''Numer_rejestrowy_utylizacyjny''''
*'''Numer_w_rejestrze'''
*'''Oddzial'''
*'''Organ_rejestrowy'''
*'''OurFax''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''OurFax''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''OurMail''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''OurMail''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''OurPhone''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''OurPhone''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Owner INT'''
*'''Pelna_nazwa''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Pelna_nazwa''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Pelna_nazwa_Pit4'''
*'''PESEL'''
*'''PFRON_SOD_EmailKoresp'''
*'''PFRON_SOD_EmailPracod'''
*'''PFRON_SOD_KodAdresu'''
*'''PFRON_SOD_NrRachunku'''
*'''PFRON_SOD_PelnaNazwa'''
*'''PFRON_SOD_SkroconaNazwa'''
*'''PITy z adresem siedziby glownej'''
*'''Platnik_data_urodzenia'''
*'''Platnik_dowod_osobisty'''
*'''Platnik_imie'''
*'''Platnik_nazwisko'''
*'''Platnik_paszport'''
*'''Platnik_PESEL'''
*'''Poczta'''
*'''Poczta_Pit4'''
*'''PodzialNIP''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''PodzialNIP''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Posiada_status_chroniony'''
*'''Powiat''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Powiat''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Powiat_Pit4'''
*'''PrefixZaswiadczeniePracy'''
*'''REGON'''
*'''Regon'''
*'''Rodzaj_platnika'''
*'''Rodzaj_platnika_Pit4'''
*'''Skr_poczt'''
*'''TagColor'''
*'''Telefon'''
*'''Teleks'''
*'''Termin_rozliczen_ZUS'''
*'''Ulica''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Ulica''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Ulica_Pit4'''
*'''Urzad_skarbowy''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Urzad_skarbowy''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Urzad_skarbowy_Pit4'''
*'''Urzad_skarbowy_zlec_obc'''
*'''Wojewodztwo''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Wojewodztwo_Pit4''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Zapraszamy''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Zapraszamy''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner

== Klucze rejestru dotyczące SQL==

*'''Informuj_o_delta_SQL_Zmian'''
*'''Katalog z plikami html'''
*'''SQL_NalepkiTowaroweOpNg'''
*'''SQL_NalepkiTowaroweZmNg'''
*'''Start WebPage'''
*'''WebCRMOn'''
*'''WezwaniaSQLzFiltremFDBC'''
*'''WezwanieDoZaplatyCALL'''
*'''WezwanieDoZaplatyCALLWszystkiePozDlaKontrah'''
*'''WezwanieDoZaplatyNaglowekSQL'''
*'''WezwanieDoZaplatySQL'''
*'''Wzorzec pliku dynamicznego docelowego'''
*'''Wzorzec pliku dynamicznego startowego'''
*'''Wzorzec pliku statycznego startowego'''

== Klucze rejestru dotyczące Środków Trwałych ==

*'''Anuluj_zdublowanie_symboli_ST'''
*'''Kopia_dokumentu_OT'''
*'''Maska nr inwentarzowego ST'''
*'''OppoZmpo widoczne'''
*'''Pokazuj okno przeglądarki przy wyborze towaru'''
*'''ST Nazwisko osoby na wydruku OT'''
*'''ST_likwidacja_status_idn'''
*'''ST_lista_osob_tylko_pracow'''
*'''ST_Widoczne_w_Kart_Towarow'''
*'''zwieksz_wydluz_czas_amort'''

== Klucze rejestru dotyczące Zamówień ==

*'''Czy_Przepisywac_Symb_Z_Zmamowienia_DD'''
*'''Inicjalnie_Zam_Tymczasowe'''
*'''Inicjuj_Termin_Realizacji'''
*'''Klonuj_uwagi_zamowien'''
*'''Kontrola_Zaleglosci_w_ZM'''
*'''NrZamowieniaNaFV'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru zamowienia'''
*'''Permanentne_Edytowac_Termin_Realizacji'''
*'''Permanentne_Przesuwac_Termin_Realizacji_o_Cykl'''
*'''Pokaz edycje przy ZM na MM'''
*'''PokazNrZamowieniaNaFV'''
*'''PokazujInfoDlaZamowienDD'''
*'''Przepisywac_Magazyny_Z_Naglowka_Dla_Zlecen'''
*'''Przepisywac_Terminrealizacji_Z_Naglowka'''
*'''Przepisz_katcol_kontrah_do_zmng'''
*'''PrzepiszKatColZZamowienia'''
*'''PrzepiszUwagiZZamowienia'''
*'''Przestaw_status_zmng_po_wydruku_mailem'''
*'''Pytaj_o_wydruki_po_zamow_perman'''
*'''Tresc Warunki Dostawy na ZM'''
*'''Tresc Warunki Dostawy na ZM OO'''
*'''Tresc Warunki Dostawy na ZM OOpl'''
*'''wybor_nr_zlecenia_w_zamowieniach'''
*'''ZamDniRealizacji'''
*'''Zamowienia cykliczne - tylko Uslugi'''
*'''ZM_Kontrola_Zaleglosci'''

== Klucze rejestru dotyczące CRM ==

*'''Aktualizuj ostkontakt przed wejsciem'''
*'''Aktywny_CRM_na_dzisiaj'''
*'''Aktywny_HR'''
*'''Aktywny_Kontrakty_Zlecenia'''
*'''Aktywny_Projekty'''
*'''Aktywny_Terminarz'''
*'''Aktywny_Wizyty_Spotkania'''
*'''Aktywny_Zadania'''
*'''Aktywny_Zdarzenia'''
*'''Aktywny_Zdarzenia_kontrah'''
*'''CRM_WymusDeadLine23_59_59'''
*'''CRM_wymuszone_poczatkowe_kol'''
*'''Czestosc sprawdzania przypomnien (min)'''
*'''Czestosc wysyłania przypomnien e-mail-owych (min)'''
*'''Data_zgloszenia_edytowalna'''
*'''Dynamiczne_info_o_zadaniach_podleglych'''

== Klucze rejestru dotyczące Sprzedaży ==

*'''Akceptuj niedobór'''
*'''alert_pusty_nr_zlecenia_w_operacji'''
*'''alert_pusty_sposob_platnosci'''
*'''Ceny_promocyjne_aktywne'''
*'''DataOtrzymaniaPotwierdzVisible'''
*'''Edycja uwagi2 przy pozycjach dokumentu'''
*'''FV_z_WZ_dla_Platnika'''
*'''FVdoWZtylkoWybranyMag'''
*'''Kartoteka_operacji_filtracja_wg_zapisow'''
*'''KontrolaPrzypisaniaKontrahentaDoOperacji'''
*'''Kontroluj_wypelnienie_pola_nrdokfin'''
*'''Kontroluj_wypelnienie_pola_wzordekr'''
*'''Mozliwosc_usuwania_pozycji_niekorygowanych'''
*'''Nie_pytaj_o_tymczasowosc'''
*'''NieDrukujZamknietychOperacji'''
*'''NieNadawajNumerowDlaTymczas'''
*'''nr_dowodu_tylko_duze_litery'''
*'''Nr_wewn_tylko_duze_litery'''
*'''NrDokFin_tylko_duze_litery'''
*'''Numer wewnetrzny licznik widoczny'''
*'''Obroty_korekty_to_storno'''
*'''OdbiorDokumentu'''
*'''Ostrzegac_gdy_tylko_uslugi'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru dokfin'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru magazynowego'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru wewnetrznego'''
*'''Pokaz_uwagi_dla_sprzedajacego'''
*'''Pole "Dotyczy" na FV'''
*'''PomniejszZTUEOKosztNabycia'''
*'''Przeliczenie_B_N'''
*'''Przeliczenie_B_N_Widoczne'''
*'''Przeliczenie_B_N_z_klasy_cen'''
*'''Przepisuj_NrDokFin_do_NrWewn'''
*'''Przepisz_katcol_kontrah_do_opng'''
*'''Przepisz_sposob_platnosci_z_WZ_do_FV'''
*'''Przestaw_status_opng_po_wydruku_mailem'''
*'''PytajoFVdoWZ'''
*'''PytajoWalutePrzyDokKrajowym'''
*'''SprawdzajNiedoboryWPozycjach'''
*'''Sprzedaz_ponizej_ceny_min'''
*'''Sprzedaz_ponizej_ceny_zakupu'''
*'''Szerokość pola wzór dekret.'''
*'''UmozliwiajZapisBezWypelPolaNrDokFin'''
*'''UstawDomyslnyKontrahDlaSTZS'''
*'''WidocznePodlegaRozliczeniomWSprzedazy'''
*'''WidocznePodlegaRozliczeniomWZakupach'''
*'''Wybor akwizytora w dokumentach ST'''
*'''Wybor platnika w dokumentach ST'''
*'''wybor_nr_zlecenia_w_operacji'''
*'''Wymus_przepisywanie_katcol_do_poz'''
*'''ZamknijWydrukowanaOperacje'''
*'''Zestawienie_Sprzedaz_Wg_daty_WZ'''
*'''ZmienianaIdnVatNaZeroDlaFvWalutowych'''
*'''ZP_Clo_Widoczne'''

== Klucze rejestru dotyczące Magazynu/Produkcji/Realizacji ==

*'''Aktywne zlecenia produkcyjne'''
*'''alert_przychod_rozchod_dok_mag'''
*'''Czy_każdy_produkt_na_osobnym_zleceniu'''
*'''Domyslna_klasa_cen'''
*'''Domyslnie_MM_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_PW_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_RW_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_ST_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_WZ_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_ZM_DD_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_ZM_OF_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_ZM_OO_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_ZM_WE_Tymczasowa'''
*'''Edycja uwag do pozycji bez entera'''
*'''EdycjaRWPoRealizacjiZlecenia'''
*'''Ilosc w opak. zbiorczym przy notat. zap.'''
*'''Informuj_o_braku_receptury_dla_towru'''
*'''Inicjuj RW PW ze zlecenia jako zerowe'''
*'''Jedna_data_na_dok_mag'''
*'''KalkulacjaTylkoDlaProduktuGlownego'''
*'''KontrahAlert_ZMSTZTMG'''
*'''Kontrola_aktualnosci_cen_zakupu'''
*'''kontrola_zgodnosci_oppo_opng_przez_wydrukiem'''
*'''KontrolaPowtorzeniaSymboluTowarowego'''
*'''NotatnikZapotrzebowanProgPU'''
*'''ObrotyTowaruWylFiltryProczKontrah'''
*'''ObrotyTowaruWylFiltryProczTowaru'''
*'''PrzekroczIlosciZeZlecProdNaDokRW'''
*'''Przepisywac_Terminrealizacji_Z_Naglowka dla zlecen'''
*'''PrzepiszGUIDZleceniaProd'''
*'''PrzypisywacCenyEwidDoRW'''
*'''PytajoWaluteWNotatnikuZapotrzebowan'''
*'''Realizacja_Ceny_Zerowe'''
*'''Realizacja_scisla_kontrola_dat'''
*'''receptury_kalkulacja_po_zapisie'''
*'''Rezerwacja'''
*'''Rezerwacja aktywna'''
*'''Robocizna_Widoczne_w_Kart_Towr'''
*'''Towary tłumaczona na'''
*'''uprawnienia_magazynow_wg_grup'''
*'''Warunek zrealizowania co do pozycji'''
*'''Wybor_towaru_wymuszaj_sort_po_symbolu'''
*'''WyborWidokuWWyszukiwaniuTowarow'''

== Klucze rejestru dotyczące Zakupu ==

*'''nr_dowodu_tylko_duze_litery'''
*'''Nr_wewn_tylko_duze_litery'''
*'''NrDokFin_tylko_duze_litery'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru dokfin'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru magazynowego'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru wewnetrznego'''
*'''PomniejszZTUEOKosztNabycia'''
*'''PrzeliczajTabelkeVatDlaZkImZTUE'''
*'''PytajoFVdoPZ'''
*'''Zakup nie inicjuj sposobu platnosci z karty kontra'''
*'''Zakup pozostaly ma pozycje'''
*'''Zakup_do_PZ_PrzepisujKursDoPZ'''
*'''Zakup_krajowy_walucie_Brutto_do_rozrach'''

== Klucze rejestru dotyczące Eksportu ==

*'''Dodaj NIP do nazwy firmy w przelewie'''
*'''Dynamiczne subkonta kontrahentow w eksporcie'''
*'''Generuj_Pliki_IPS_w_MojeDokumenty'''
*'''KatalogEksportSODiR'''
*'''KatalogProgramyIPS'''
*'''PlikEksportuIPS'''
*'''Symbol PIT11/8B IPS'''
*'''Symbol przelewu IPS'''
*'''Symbol VAT 7 IPS'''
*'''Wymus dzisiejsza date w eksporcie do banku'''

== Klucze rejestru dotyczące FK ==

*'''automat_4z5_ileznakow'''
*'''automat_4z5_konto490'''
*'''automat_4z5_konto4xx'''
*'''AutomatDekrBankowZeWzorca'''
*'''Controlling_stawka_RBH'''
*'''Czy_usuwac_opis_z_naglowka_wydruku_PK'''
*'''Data bilansu'''
*'''data_VAT_wg_rozlicz_aktywne'''
*'''DataZabrOper'''
*'''DataZamkniecia'''
*'''Dekr_reczna_Ustaw_NrDowodu_dla_KS_KB'''
*'''Dekretacja_Dodaj_rodzaj_operacji_do_numeru_dowodu'''
*'''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'''
*'''DekretacjaKasyNrRaportuDoNrDowodu'''
*'''DopelniajKwoteDlaPK'''
*'''Dynamiczne_podpowiedzi_w_zapisach_ksiegowych''''
*'''Edycja daty ksiegowania z daty systemowej'''
*'''EksportSaldDoExcela'''
*'''Format opisu w dekretacji automatycznej'''
*'''Format opisu w dekretacji recznej'''
*'''Format opisu w kontach kontrahenta'''
*'''GenerujZapisyRODlaKont'''
*'''Inicjalizacja daty ksiegowania z daty systemowej'''
*'''Inicjuj_grupe_upr_plankont'''
*'''InicjujDateDowoduZDatyWystawienia'''
*'''InicjujDateOperacjiZDatySprzedazy'''
*'''KasaBankKontaDomyslnieRozrach'''
*'''Kolejnosc kolumn w edycji klasyczna'''
*'''Konta_pierwsze_znaki_bez_separatora'''
*'''konto_syntetyczne_dostawcy'''
*'''konto_syntetyczne_odbiorcy'''
*'''Kontrola daty granicznej dok'''
*'''MozliwoscEdycjiDokZadekretowanego'''
*'''PokazNazweKontaPrzyEdycji'''
*'''RejestrVatDataRozliczenia'''
*'''Rok podatkowy'''
*'''Rozrach_na_dzien_wg_daty'''
*'''Rozrach_na_dzien_wg_daty_wplywu'''
*'''Rozrach_na_dzien_wg_definicji_FieldName'''
*'''rozrzucanie_kosztu_nabycia'''
*'''rozrzucanie_kosztu_nabycia_ZT'''
*'''To_Roznice_kursowe_widoczne'''
*'''Tworzenie_kont_z_Analityki_kontrah'''
*'''Tworzenie_kont_z_IDN_kontrah'''
*'''Usuwanie_dekretow_przy_poprawianiu_BankuKasy'''
*'''Widoczny_nrwewnetrzny_w_RO'''
*'''Widoczny_rodzaj_dowodu'''
*'''wiele_tabel_kursow'''
*'''WyborKontaStrukturaDrzewiasta'''
*'''Wymuszaj sort.wydruku wg "Data VAT"'''
*'''zest_dowod_sort_po_numer_dok'''
*'''Zmieny_dekretu_przy_poprawianiu_BankuKasy'''

== Klucze rejestru dotyczące Kasy ==

*'''BO_kasy_na_nastepny_dzien'''
*'''Drugie_konto_w_KW'''
*'''Drugie_konto_w_KW'''
*'''generuj_KS_BO'''
*'''Kasa_nowy_dok_tylko_pojedynczy'''
*'''KatalogKasyFiskalnejPosNetCombo'''
*'''kontrola_salda_kasy'''
*'''Systemowy Katalog Kasy Fiskalnej'''
*'''zamknij_zapisy_przy_zamknieciu_raportu_kasowego'''

== Klucze rejestru dotyczące Banku ==

*'''Edycja_Rodzinna_Domyslnie_BN_WN'''
*'''Kontrola_salda_w_wyciagu_bankowym'''
*'''Nie_udostepniaj_nr_wewn_w_banku'''
*'''Przenos_przelewy_do_banku_docelowego'''
*'''Przepisuj_NrRaportu_do_NrWewn'''

== Klucze rejestru dotyczące Rozrachunków ==

*'''Biblioteka DLL E-przelewów'''
*'''Plik E-przelewów'''
*'''Pokaz_zaleglosci_po_wyborze_kontrah'''
*'''Rozrachunki_cPozost_Przedzial0'''
*'''Rozrachunki_cPozost_Przedzial1'''
*'''Rozrachunki_cPozost_Przedzial2'''
*'''Rozrachunki_cPozost_Przedzial3'''
*'''Rozrachunki_cPozost_Przedzial4'''
*'''Sprzedaz rozlicz automatycznie przy zapisie'''
*'''Sprzedaz_export_Brutto_do_rozrach'''
*'''StrukturaRozrachunkowWgDataPlatnosciOczekiwana'''
*'''TekstWezwanieDoZaplaty'''
*'''Wydruk_Zaleglosci_Ilosc_Dni_Przeterminowania'''
*'''Wydruk_Zaleglosci_Przypomnienie'''
*'''WydrukFK_Zaleglosci_TylkoPrzeterminowane'''
*'''WydrukFV_Zaleglosci_Drukowac'''
*'''Zakup rozlicz automatycznie przy zapisie'''
*'''Zakupy_import_Netto_do_rozrach'''

== Klucze rejestru dotyczące Kontrahentów ==

*'''Adres dostawcy na KUWH'''
*'''Blokuj_zdublowanych_kontrahentów'''
*'''Domyslny_bank_dla_nowego_kontrahenta'''
*'''E-mail dostawcy na KUWH'''
*'''Inicjuj_grupe_upr_kontrah'''
*'''Kapital zakladowy na KUWH'''
*'''kontola_powtorzenia_adresu'''
*'''kontola_powtorzenia_nazwy'''
*'''kontola_powtorzenia_NIPu'''
*'''kontola_powtorzenia_symbolu'''
*'''Kontrah_nr_umowy_widoczny'''
*'''Kontrah_Ogranicz_do_filtra_w_FC'''
*'''Kontrah_pole_analityka_widoczne'''
*'''Kontrahent domyslnie jest nieaktywny'''
*'''Kontrahent domyslnie jest odbiorca'''
*'''Kontrahent_na_DokMag'''
*'''Kontrola_limitu_kredytu_kontrah'''
*'''Kontrola_limitu_opoznienia_kontrah'''
*'''Kontrola_zaliczek_kontrah'''
*'''Koszty transportu'''
*'''KRS dostawcy na KUWH'''
*'''Nazwa dostawcy na KUWH'''
*'''Nazwy bankow dostawcy na KUWH'''
*'''Nazwy rachunkow dostawcy na KUWH'''
*'''NIP dostawcy na KUWH'''
*'''Ogloszenie_daty_obowiazywania'''
*'''Pelne drzewo towarow'''
*'''PrzenosOdbierajacegoZKartyKontrahenta'''
*'''przepisz_uwagi_kontrah_do_oper'''
*'''REGON dostawcy na KUWH'''
*'''Telefax dostawcy na KUWH'''
*'''Telefon dostawcy na KUWH'''
*'''Warunki Handlowe - Uwagi'''
*'''WWW dostawcy na KUWH'''

== Klucze rejestru dotyczące marży, rabatów, cen ==

*'''Akceptuj ceny zerowe dok.sprzed'''
*'''Akceptuj ceny zerowe dok.sprzed'''
*'''Akceptuj ceny zerowe dok.zakupu'''
*'''Akceptuj ceny zerowe dok.zakupu'''
*'''Cena opakowania 10l'''
*'''Cena opakowania 1l'''
*'''Cena opakowania 3l'''
*'''Cena opakowania 5l'''
*'''Cena_przed_rabatem_do_cen_zakupu'''
*'''Ceny brutto w cenniku'''
*'''Ceny_promocyjne_aktywne'''
*'''CenyPrecision'''
*'''CenyPrecisionPLN'''
*'''CenyPrecisionWalutowe'''
*'''Czy pytać o przeliczenie cen i rabatów'''
*'''Dopusc_wieksza_precyzje'''
*'''IloscPrecision'''
*'''IloscRecepturyPrecision'''
*'''Kontrola_cen_sprzed_w_dok_mag'''
*'''Pobieraj_cene_z_najwyzszej_klasy_cen'''
*'''Pokaz_wybor_przepisywania_cen'''
*'''Pokazuj_Pytanie_z_warunkiem_udzielenia_rabatu'''
*'''Pokazuj_Pytanie_z_warunkiem_udzielenia_rabatu'''
*'''Przeliczanie_Od_Wartosci_Do_Rabatu'''
*'''PrzypisywacCenyEwidDoINWENT'''
*'''PrzypisywacCenyEwidDoINWENT'''
*'''PrzypisywacCenyEwidDoPW'''
*'''PrzypisywacCenyEwidDoRW'''
*'''Pytac_o_przeliczanie_cen_zakupu'''
*'''Rabaty hierarchiczne uzywaj daty waznosci'''
*'''RabatyHierarchiczne'''
*'''Tworz_automatycznie_cene_sprzedazy_gdy_brak'''

== Klucze rejestru dotyczące Przelewów ==

*'''Drukuj Przelew z dynamicznym numerem konta'''
*'''eksport przelewow data platnosci wg daty wysylki'''
*'''Format_opisu_przelewu_Place'''
*'''Format_opisu_przelewu_Place_On'''
*'''Grupowanie_przelewow_w_HT'''
*'''Pokazuj_bledy_przed_eksportem'''
*'''Prefiks_opisu_przelewu'''
*'''Pytaj_o_prefiks_opisu_przelewu'''
*'''Uzupelniaj_o_date_w_Placach'''
*'''Uzupelniaj_o_listeplac_w_Placach'''

== Klucze rejestru dotyczące KPiR ==

*'''Odliczenia'''
*'''Remanent na BO'''
*'''Remanent na BZ'''
*'''Ulgi'''
*'''Zest_roczne_narast_KPiR_Od_Msc'''
*'''ZUS'''
*'''Zwolnienia okres.'''

=== klucze (roczne) IReg użyte przy m.in wydruku KPiR narastającego ===
* '''Podstawowa_zaliczka_na_podatek'''
* '''Procent_podatku_po_I_progu'''
* '''Procent_podatku_po II_progu'''
* '''I_prog_podatkowy'''
* '''II_prog_podatkowy'''
* '''Zmniejszony_procent_podatku_po_I_progu'''
* '''Zmniejszony_procent_podatku_po_II_progu'''

== Klucze rejestru dotyczące Poczty (mail)==

*'''Always_use_Mapi'''
*'''DNS_IP'''
*'''Domyslna_tresc_maila_FV'''
*'''Domyslny_temat_maila'''
*'''Kasuj_tmp_powyslaniu'''
*'''Komentarze przy edycji oferty'''
*'''MAPI_Edit_Before_Post'''
*'''POP3Adress'''
*'''SMTP Auth Login'''
*'''SMTP Auth Password'''
*'''SMTP Port'''
*'''SMTPAdress'''
*'''System_raport_mail'''
*'''System_raport_zalacznik'''
*'''Tryb wydruku'''
*'''Ukryta kopia maila'''
*'''Wersja HTML'''

== Klucze rejestru dotyczące Sortowanie ==

*'''Rodzaje_operacji_Sposob_sortowania'''
*'''Sortowanie - (brak)'''
*'''Sortowanie - Dowód Wewnętrzny'''
*'''Sortowanie - Kalkulacja'''
*'''Sortowanie - Kasa'''
*'''Sortowanie - Kosztorysy'''
*'''Sortowanie - Operacja Bankowa'''
*'''Sortowanie - Operacja Magazynowa'''
*'''Sortowanie - Operacje rozrachunkowe'''
*'''Sortowanie - Produkcja'''
*'''Sortowanie - Serwis'''
*'''Sortowanie - Sprzedaż towarów i usług'''
*'''Sortowanie - środki trwałe'''
*'''Sortowanie - Umowy'''
*'''Sortowanie - Zakup Pozostały'''
*'''Sortowanie - Zakup towarów i usług'''
*'''Sortowanie – Sprzedaż Inna'''
*'''Sortowanie – Zamówienie'''
*'''Sortowanie – Zamównienie'''
*'''Sortowanie – Zgłoszenia'''
*'''Sortowanie_Dok_do_rozlicz_po_LP'''
*'''SortowaniePozycjiFV'''

== Klucze rejestru dotyczące Stawek VAT ==

*'''WidocznaStawkaVat0'''
*'''WidocznaStawkaVat22'''
*'''WidocznaStawkaVat23'''
*'''WidocznaStawkaVat3'''
*'''WidocznaStawkaVat4'''
*'''WidocznaStawkaVat5'''
*'''WidocznaStawkaVat6'''
*'''WidocznaStawkaVat7'''
*'''WidocznaStawkaVat8'''
*'''WidocznaStawkaVatBzO'''
*'''WidocznaStawkaVatNiePodl'''
*'''WidocznaStawkaVatRozNab'''
*'''WidocznaStawkaVatZw'''

== Klucze rejestru dotyczące Płac ==

*'''Automatyczne dopasowanie formularza'''
*'''Bank'''
*'''Brak_ProcKasaChorychPracod'''
*'''Chorob_Dodatek_funkcyjny'''
*'''Chorob_Dodatek_sluzbowy'''
*'''Chorob_Dodatek_warunki_szkodliwe'''
*'''Chorob_Dodatek_wysluga_lat'''
*'''Chorob_Ekwiwalent'''
*'''Czysc puste PIT11'''
*'''Data_rejestracji'''
*'''Data_rozp_dzialalnosci'''
*'''Data_urodzenia'''
*'''Deklaracja_ZUS_wg'''
*'''Dni_do_ekwiwalentu_za_urlop'''
*'''Dodatek_funkcyjny'''
*'''Dodatek_funkcyjny_drukowac'''
*'''Dodatek_funkcyjny_nazwa_na_wydruku'''
*'''Dodatek_sluzbowy'''
*'''Dodatek_sluzbowy_nazwa_na_wydruku'''
*'''Dodatek_sluzbowy_zwolnienie_chorob_drukowac'''
*'''Dodatek_warunki_szkodliwe'''
*'''Dodatek_wysluga_lat'''
*'''Dodatek_za_war_szkodliwe_drukowac'''
*'''Dodatek_za_war_szkodliwe_nazwa_na_wydruku'''
*'''Dopusc_pusty_NrEwid'''
*'''Dostep_do_wszystkich_grup_macierzystych'''
*'''Drukowac_Skladka_Hestia'''
*'''Drukowac_tylko_niezerowe_kwoty'''
*'''EKD'''
*'''Ekwiwalent'''
*'''Ekwiwalent_drukowac'''
*'''Ekwiwalent_nazwa_na_wydruku'''
*'''Ekwiwalent_za_mleko'''
*'''Ekwiwalent_za_pranie'''
*'''Faks'''
*'''Gmina'''
*'''I_prog_podatkowy'''
*'''II_prog_podatkowy'''
*'''Ilosc_dni_wypowiedzenia_umowy_o_prace'''
*'''Imiona_rodzicow'''
*'''Inicjuj_grupe_upr_pracownik'''
*'''Inne_dodatki_drukowac_sume'''
*'''Inne_dodatki_glebokosc_wydruku'''
*'''Inne_dodatki_nazwa_na_wydruku'''
*'''Inne_potracenia_drukowac_sume'''
*'''Inne_potracenia_glebokosc_wydruku'''
*'''Inne_potracenia_nazwa_na_wydruku'''
*'''Inne_wyplaty_ZUS_drukowac_sume'''
*'''Inne_wyplaty_ZUS_glebokosc_wydruku'''
*'''Inne_wyplaty_ZUS_nazwa_na_wydruku'''
*'''KatalogEksportZ06_XML'''
*'''Kiedy_rozliczac_automatycznie'''
*'''Kod_Oddzialu_Woj_NFZ'''
*'''Kod_poczt'''
*'''KorSkladUrlopWypJakoCzasPracy'''
*'''Koszty_uzyskania_drukowac'''
*'''Koszty_uzyskania_nazwa_na_wydruku'''
*'''Koszty_uzyskania_przychodu'''
*'''Koszty_uzyskania_przychodu_poprz_rok'''
*'''Koszty_uzyskania_PT_drukowac'''
*'''Koszty_uzyskania_PT_nazwa_na_wydruku'''
*'''Kraj'''
*'''Kwota_wolna_od_podatku_miesięczna'''
*'''Kwota_wolna_od_podatku_roczna'''
*'''Kwota_zasilku_wychow_tylko_na_RCA'''
*'''LiczNadgodzPoPrzekrNCPzKalend'''
*'''Limit_wyplat_w_naturze'''
*'''Max_podstawa_ubezp_emeryt'''
*'''Miasto'''
*'''Miasto_Sadu'''
*'''Minimalne_wynagrodzenie'''
*'''NaliczajFunduszPracyWEdycji'''
*'''Nazwa_rejestru'''
*'''Nazwa_skrocona'''
*'''Nazwisko_imie'''
*'''NIP'''
*'''Nr_domu'''
*'''Nr_lokalu'''
*'''Numer_konta'''
*'''Numer_w_rejestrze'''
*'''OdcinekPlacowyFR3'''
*'''OdcinekPlacowyZbiorczyFR3'''
*'''Ograniczenie_skladki_ZUS'''
*'''Okres_kodow_ZUSOkres_zasad_ZUS'''
*'''Okresy nieskladkowe jako osobny dokument'''
*'''Okresy nieskladkowe RP7 jako osobny dokument'''
*'''Opieka_nad_dzieckiem_drukowac'''
*'''Opieka_nad_dzieckiem_nazwa_na_wydruku'''
*'''Organ_rejestrowy'''
*'''Ostatni_dzien_naliczania_w_miesiacu'''
*'''Pelna_nazwa'''
*'''PIT11_Domyslne_koszty_uzyskania'''
*'''PL_Szerokosc_celki_kalendarza'''
*'''Place'''
*'''PlaceWydruki'''
*'''Platnik_data_urodzenia'''
*'''Platnik_dowod_osobisty'''
*'''Platnik_imie'''
*'''Platnik_nazwisko'''
*'''Platnik_paszport'''
*'''Platnik_PESEL'''
*'''Poczta'''
*'''Podatek_zryczalt_do_kwoty'''
*'''Podst_dodatku_WL'''
*'''Podst_obliczania_WL'''
*'''Podstawa_skladki_plus_minus'''
*'''Podstawa_skladki_zdrowot_budzet'''
*'''Podstawowa_zaliczka_na_podatek'''
*'''Posiada_status_chroniony'''
*'''Potracanie_podatku_ZFSS'''
*'''Powiat'''
*'''Pracod_nie_wyplaca_chorobowego'''
*'''Premia_drukowac_sume'''
*'''Premia_glebokosc_wydruku'''
*'''Premia_nazwa_na_wydruku'''
*'''Proc_chorob_pracod'''
*'''Proc_chorob_pracow'''
*'''Proc_emeryt_pracod'''
*'''Proc_emeryt_pracow'''
*'''Proc_rent_pracod'''
*'''Proc_rent_pracow'''
*'''Proc_wypadk_pracod'''
*'''Proc_wypadk_pracow'''
*'''Proc_zdr_odliczone_pracod'''
*'''Proc_zdr_odliczone_pracow'''
*'''Proc_zdr_pobrane_pracod'''
*'''Proc_zdr_pobrane_pracow'''
*'''Procent_kosztow_um_zlec'''
*'''Procent_kosztow_um_zlec_inne_przych'''
*'''Procent_kosztow_um_zlec_prawa_autorskie'''
*'''Procent_podatku po_II_progu'''
*'''Procent_podatku_byly_pracownik'''
*'''Procent_podatku_dywidenda'''
*'''Procent_podatku_nagroda'''
*'''Procent_podatku_obcokrajowiec'''
*'''Procent_podatku_od_umow_zlecen'''
*'''Procent_podatku_od_umow_zlecen_obcokrajowiec'''
*'''Procent_podatku_po_I_progu'''
*'''Procent_podatku_wynagr_platnika'''
*'''ProcentPremiiWTymMiesiacu'''
*'''ProcSkladPPE'''
*'''Pytaj o przelaczanie okresow nieskladkowych RP7'''
*'''RachunekUmowyODzieloPart1'''
*'''REGON'''
*'''Reprezentant_firmy_sprawy_kadrowe'''
*'''Rodzaj_platnika'''
*'''Rozdziel_zasilek_chor_na_zest_zbior'''
*'''Rozliczac_dni_nieusprawiedl'''
*'''Rozliczac_dni_sluzba_wojskowa'''
*'''Rozliczac_dni_urlop_wychowawczy'''
*'''Rozliczac_dni_uspr_nieplatne'''
*'''Rozliczac_urlop_bezplatny'''
*'''Sciezka_do_pliku_platnika'''
*'''Skl_w_gotowce_drukowac_sume'''
*'''Skl_w_gotowce_glebokosc_wydruku'''
*'''Skl_w_gotowce_nazwa_na_wydruku'''
*'''Skl_w_gotowce_wydruku'''
*'''Skl_w_naturze_drukowac_sume'''
*'''Skl_w_naturze_glebokosc_wydruku'''
*'''Skl_w_naturze_nazwa_na_wydruku'''
*'''Skladka_FP_na_odcinku_placowym'''
*'''Skladka_Hestia_nazwa_na_wydruku'''
*'''Skladka_KZP_drukowac'''
*'''Skladka_KZP_nazwa_na_wydruku'''
*'''Skladka_na_FP'''
*'''Skladka_PZU_drukowac'''
*'''Skladka_PZU_nazwa_na_wydruku'''
*'''Skr_poczt'''
*'''Slowniki umowy o prace'''
*'''Splata_odsetek_ZFSS_drukowac'''
*'''Splata_odsetek_ZFSS_nazwa_na_wydruku'''
*'''Splata_pozyczki_drukowac'''
*'''Splata_pozyczki_nazwa_na_wydruku'''
*'''Splata_pozyczki_ZFSS_drukowac'''
*'''Splata_pozyczki_ZFSS_nazwa_na_wydruku'''
*'''Sposob_prezentacji_danych_urlopowych'''
*'''Sprawdza_unikalnosc_NREWID_pracownika'''
*'''Sprawdza_unikalnosc_NREWID_zlec'''
*'''Sprawdzanie_rownosci_kategori_i_drzewka_ktg'''
*'''Sredni_czas_pracy_w_roku'''
*'''Srednia_chorobowa'''
*'''Telefon'''
*'''Teleks'''
*'''Termin_rozliczen_ZUS'''
*'''Ulica'''
*'''Urlop_okoliczn_drukowac'''
*'''Urlop_okoliczn_nazwa_na_wydruku'''
*'''Urlop_wypocz_drukowac'''
*'''Urlop_wypocz_nazwa_na_wydruku'''
*'''UrlopDniBezplatnegoZasadProporcj'''
*'''UrlopDniOpiekaZdroweDzZasadProporcj'''
*'''UrlopOkolicznosciowyZasadProporcj'''
*'''UrlopWypZasadProporcj'''
*'''Urzad_skarbowy'''
*'''Urzad_skarbowy_zlec_obc'''
*'''Wlacz pobieranie rozwiazan z kartoteki'''
*'''Wlacz slownik rozwiazan'''
*'''Wlaczyc_do_spol_ekwiwalent'''
*'''Wlaczyc_do_spol_wynagr_za_chorobe'''
*'''Wlaczyc_do_spol_zasilek_chorobowy'''
*'''Wlaczyc_do_spol_zasilek_macierzynski'''
*'''Wlaczyc_do_spol_zasilek_opiekunczy'''
*'''Wlaczyc_do_spol_zasilek_rehabilitacyjny'''
*'''Wlaczyc_do_zdrowot_ekwiwalent'''
*'''Wlaczyc_do_zdrowot_zasilek_macierzynski'''
*'''Wlaczyc_do_zdrowot_zasilek_opiekunczy'''
*'''Wlaczyc_do_zdrowot_zasilek_rehabilitacyjny'''
*'''Wojewodztwo'''
*'''WspolczKosztUzyskPracTworczych'''
*'''Wydruki_Frekwencji_FR3'''
*'''WyliczUrlop_Dziel_strony_po_urlopach'''
*'''Wynagr_za_czas_choroby_drukowac'''
*'''Wynagr_za_czas_choroby_nazwa_na_wydruku'''
*'''Wysluga_lat_razem_drukowac'''
*'''Wysluga_lat_razem_nazwa_na_wydruku'''
*'''Wysluga_lat_zwolnienie_chorob_drukowac'''
*'''Wysluga_lat_zwolnienie_chorob_nazwa_na_wydruku'''
*'''Wysluga_odlicz_bezplatny_aktualny_zaklad'''
*'''Wysluga_odlicz_bezplatny_poprz_zaklady'''
*'''Wysluga_za_czas_pracy_drukowac'''
*'''Wysluga_za_czas_pracy_nazwa_na_wydruku'''
*'''Z_ilu_mcy_srednia_opieka_dziecko'''
*'''Z_ilu_mcy_srednia_urlop_okoliczn'''
*'''Z_ilu_mcy_srednia_urlop_wypoczynk'''
*'''Zaokr_obliczonych_skladnikow_wynagr'''
*'''Zaokr_obliczonych_skladnikow_wynagr'''
*'''Zaokr_podst_chorobowy'''
*'''Zaokr_podst_emeryt'''
*'''Zaokr_podst_KCh'''
*'''Zaokr_podst_rentowy'''
*'''Zaokr_podst_wypadkowy'''
*'''Zaokr_podstawy_zaliczki'''
*'''Zaokr_skladek_ZUS'''
*'''Zaokr_skladka_chorobowy'''
*'''Zaokr_skladka_emeryt'''
*'''Zaokr_skladka_KCh'''
*'''Zaokr_skladka_rentowy'''
*'''Zaokr_skladka_wypadkowy'''
*'''Zaokr_Staw_Dzien_Zas_Chor'''
*'''Zaokr_wymiaru_zaliczki'''
*'''Zaokr_wynagr_platnika'''
*'''Zas_chorob_dziel_wysluge_lat'''
*'''Zasilek_chorobowy_drukowac'''
*'''Zasilek_chorobowy_nazwa_na_wydruku'''
*'''Zasilek_macierz_drukowac'''
*'''Zasilek_macierz_nazwa_na_wydruku'''
*'''Zasilek_macierzynski'''
*'''Zasilek_opiekunczy'''
*'''Zasilek_opiekunczy_drukowac'''
*'''Zasilek_opiekunczy_nazwa_na_wydruku'''
*'''Zasilek_rehab_drukowac'''
*'''Zasilek_rehab_nazwa_na_wydruku'''
*'''Zasilek_rehabilit'''
*'''Zasilek_rodz_1_dziecko'''
*'''Zasilek_rodz_3_dziecko'''
*'''Zasilek_rodz_nast_dzieci'''
*'''Zmniejszony_procent_podatku_po_I_progu'''
*'''Zmniejszony_procent_podatku_po_II_progu'''
*'''Zmniejszony_procent_podatku_po_II_progu'''
*'''ZUS_FEP'''
*'''ZUS_FGSP'''
*'''ZUS_FP'''
*'''ZUS_ubezp_stare'''
*'''Zw_koszty_uzyskania_przychodu'''
*'''Zw_koszty_uzyskania_przychodu_poprz_rok'''

== Klucze rejestru dotyczące Zleceń ==

*'''Blokada_zlecen_bez_US'''
*'''Data_zawarcia_data_rozpoczecia_prac'''
*'''Druk_rachunku_razem_z_umowa'''
*'''Ilosc_dni_do_wyplaty'''
*'''Ilosc_egzemplarzy_dla_stron'''
*'''Ilosc_egzemplarzy_umowy'''
*'''Kara_za_zwloke'''
*'''Kartoteka_wynagr_wg'''
*'''Maksymalna_zwloka'''
*'''Naliczanie_skladki_na_ubezp_zdrowotne'''
*'''Obciazanie_zlecen_wg'''
*'''Odjac_ubezp_zdrowot_od_podatku'''
*'''Odsetki_za_zwloke'''
*'''Okres_dla_reklamacji'''
*'''PIT8A'''
*'''Plec_przedstawiciela'''
*'''Podstawa_kosztow_uzyskania'''
*'''Podstawa_podatku_ryczaltowego'''
*'''Proc_chorob_zlecbiorcy'''
*'''Proc_chorob_zlecdawcy'''
*'''Proc_emeryt_zlecdawcy'''
*'''Proc_rent_zlecbiorcy'''
*'''Proc_rent_zlecdawcy'''
*'''Proc_wypadk_zlecbiorcy'''
*'''Proc_wypadk_zlecdawcy'''
*'''Proc_zdr_odliczone_zlecbiorcy'''
*'''Proc_zdr_odliczone_zlecdawcy'''
*'''Proc_zdr_pobrane_zlecbiorcy'''
*'''Proc_zdr_pobrane_zlecdawcy'''
*'''Przedstawiciel_firmy'''
*'''Przelewy_do_US_wg'''
*'''Przenoszenie_zakresu_prac'''
*'''Siedziba_w'''
*'''Termin_wyplaty'''
*'''Umowa_w'''
*'''ZaswiadczeniePracyIZarobkow_DodajZlec'''
*'''Zbieranie_umow_o_dzielo'''
*'''Zlecenia_razem_z_placami'''
*'''ZUS_FGSP_zlecbiorcy'''
*'''ZUS_FGSP_zlecdawcy'''
*'''ZUS_FP_zlecbiorcy'''
*'''ZUS_stary_zlecdawcy'''

== Klucze rejestru dotyczące Wydruków ==

*'''Adres_firmy_na_FVExp'''
*'''AdresWysylkowy'''
*'''Alternatywne wydruki FR3'''
*'''Alternatywne wydruki FR3 w Grupach'''
*'''Alternatywne wydruki Potw Sald'''
*'''CALL_pozycji_wydruku_OpNg'''
*'''Dekretka_FV_SQL'''
*'''Dekretka_na_kopii_Font_Size'''
*'''Dekretka_na_kopii_Left'''
*'''Dekretka_na_kopii_Top'''
*'''Dodatkowe uwagi na fakturze'''
*'''Dok. Drukować grupując towary'''
*'''Domyslny wydruk FV'''
*'''Domyslny_temat_maila_FV'''
*'''Dopuszczaj_zerowe_pozycje_na_wydrukach'''
*'''Druk bitmapy stopki'''
*'''Druk stopki'''
*'''DrukarkaFiskalna_PrintTimeOut'''
*'''Drukować WZ za FV'''
*'''Drukowac_KPKW_po_zarejestrowaniu'''
*'''DrukowacCenePrzedRabatemNaZmOO'''
*'''DrukowacKursNaFakturzeEksportowej'''
*'''DrukowacWageNaZamowieniach'''
*'''Drukowany naglowek Listy Plac przy Placach'''
*'''Drukowany naglowek Listy Plac przy Pracach Zlec'''
*'''Drukuj czas w stopce'''
*'''Drukuj date Zapisy wydruk rozszerzony'''
*'''Drukuj FV w FR3'''
*'''Drukuj informacje o numerze listy'''
*'''Drukuj KP_KW po operacji splaty'''
*'''Drukuj kraj odbiorcy na FVExp'''
*'''Drukuj nazwe listy plac gdy jedna'''
*'''Drukuj Oryginal/Kopia na FV Eksportowej'''
*'''Drukuj rabat netto na FV'''
*'''Drukuj Saldo Szczegłowe - Odcinek C'''
*'''Drukuj seryjne FV do PDF'''
*'''Drukuj symbol listy plac gdy jedna'''
*'''Drukuj Symbol na FV'''
*'''Drukuj SYMBOL/NAZWA na FV'''
*'''Drukuj upowaznienie'''
*'''Drukuj wage na FV/WZ'''
*'''Drukuj zaleglosci na kopiach FV'''
*'''Drukuj ZM w FR3'''
*'''Drukuj_KP_dla_FV_gotowkowych'''
*'''Drukuj_nominaly_na_liscie_plac'''
*'''Drukuj_Numer_WZ_na_FV'''
*'''Drukuj_ORYGINAL/KOPIA_razem'''
*'''Drukuj_pozycje_uslugowe_na_dok_magazynowych'''
*'''Dynamiczny numer konta'''
*'''EDI_Katalog_plikow'''
*'''Having_pozycji_wydruku_korekty'''
*'''IloscKopiFaktoringu'''
*'''Informacje o magazynie na Fakturze'''
*'''Informacje o uwagach na Fakturze'''
*'''JednolityWydrukPZ'''
*'''JednolityWydrukWZ'''
*'''Jednostka_wagi_w_karcie_towarowej'''
*'''Karta Ewidencji obecn w pracy'''
*'''Karta Ewidencji obecn w pracy fr3'''
*'''KluczX'''
*'''Konta na dokumentach dwuliniowe'''
*'''Konta_Na_FV_Widoczne'''
*'''Konta_Na_FV_Z_Dekr_Widoczne'''
*'''KP/KW drukowanie listy rozliczanych dokumentow'''
*'''KP/KW drukowanie numeru raportu'''
*'''KPKW_Oryginal_Widoczne'''
*'''Liczba kopii dok. FV'''
*'''Liczba kopii dok. FVKor'''
*'''Liczba kopii dok. WZ'''
*'''Logo na wydrukach'''
*'''Logo na wydrukach - dowolna wielkosc'''
*'''Logo na wydrukach - szerokosc'''
*'''Logo na wydrukach - wysokosc'''
*'''Logo po prawej'''
*'''Naglowek_NieprzeterminWezwDoZap'''
*'''Naglowek_SadoweWezwanieDoZaplaty'''
*'''Naglowek_WezwanieDoZaplaty'''
*'''NaglowekAdresata_Left'''
*'''NaglowekAdresataDoLewej'''
*'''NaglowekAdresataDoPrawej_X'''
*'''NaglowekPotwSaldAC'''
*'''NaglowekPotwSaldB'''
*'''NaglowekPotwSaldDataPodpisAC'''
*'''NaglowekPotwSaldDataPodpisB'''
*'''NaglowekPotwSaldSzczegulowychAC'''
*'''NaglowekPotwSaldSzczegulowychB'''
*'''Nazwa roku obrachunkowego na wydrukach'''
*'''Nie drukuj WZ/PZ do FV'''
*'''Niestandardowa_kopie_dok_seryjnych'''
*'''Niestandardowe marginesy'''
*'''Odcinek_Placowy_2'''
*'''Odcinek_Placowy_4'''
*'''Odcinek_Placowy_4_Matrix'''
*'''Odcinek_placowy_splata_KZP_info'''
*'''Odcinek_placowy_splata_ZFSS_info'''
*'''Opis PotwSaldSzczegolwe Odcinek B'''
*'''Plik NieprzeterWezw Do Zaplaty'''
*'''Plik Noty Odsetkowej'''
*'''Plik Ostateczne Wezwanie Do Zaplaty'''
*'''Plik Sadowe Wezwanie Do Zaplaty'''
*'''Plik Wezwanie Do Zaplaty'''
*'''Plik z Logo'''
*'''Plik z Stopka'''
*'''Pokaz cene jednostkowa na FV'''
*'''Pokaz QR FV RR'''
*'''Pokaz tabele absencji'''
*'''Pokaz Wydruk certyfikatu'''
*'''Pokaz Wydruk gwarancji'''
*'''Pokaz_wszystkie_pozycje_korekty'''
*'''PokazPodpisPracownika'''
*'''PokazStawkeGodz'''
*'''Pokazuj konta FK na Potwierdzeniu Sald'''
*'''Pokazuj nazwisko wyst FV'''
*'''Pokazuj wydruk PK w QR'''
*'''Potwierdzenie Zamowienia Symbole Dostawcy na DD'''
*'''PotwSald - Pelny tekst w 2 RTF'''
*'''Pozycja podpisu odbiorcy'''
*'''Pozycja podpisu wystawcy'''
*'''Prefiks_NIPu_firmy'''
*'''PrintHeaderIfLogoEmpty'''
*'''PrintSWW'''
*'''PrintSymbol'''
*'''ProForma 2 Liniowa'''
*'''Proponuj_podmiane_plikow_na_nowe'''
*'''Pytac o wydruk WZ'''
*'''Pytac_o_druk_dok_dostawy'''
*'''Pytaj o drukarke powystawieniu dok wyjatki'''
*'''Pytaj o drukarke powystawieniu FV'''
*'''Pytaj o wydruk powystawieniu FV'''
*'''Pytaj o wydruk powystawieniu FV old'''
*'''RejestrVat-1'''
*'''RejestrVat1'''
*'''RejestrVat2'''
*'''RP7'''
*'''SchowajPodpisNaZestawieniuZbiorczym'''
*'''Sortowanie pozycji dokumentu FV'''
*'''Sprawdzaj nowsze wersje'''
*'''Sprzedaz_ogolem_ulga_PFRON'''
*'''Sumy Grupowane na Fakturze'''
*'''Symbol AutoSize'''
*'''Szybki wydruk operacji po zapisie'''
*'''Tekst upowaznienia stalego'''
*'''Tlumaczenia na dokumentach'''
*'''Tmp_Wymus_druk_dok_dostawy_QR'''
*'''Tresc oswiadczenia na FV_RR'''
*'''Tresc_odbierajacego_na_korekcie_FV'''
*'''UstawPakowaniePoWydrukuOperacji'''
*'''Uwagi na FV Eksportowej'''
*'''Uwagi2 na FV Eksportowej'''
*'''Uwzglednij_kopie_z_karty_kontrah_na_FV'''
*'''Widoczny IDN kontrahenta'''
*'''Widoczny REGON gdy brak NIP'''
*'''Widoczny Tel_Fax kontrahenta'''
*'''Wielkosc nazwy firmy na FV'''
*'''wskaznik_wynagrodzen_ulga_PFRON'''
*'''Wybor banku na FV'''
*'''Wybor banku na potwierdzeniu zamowienia'''
*'''Wybor banku uzupelnia rekord naglowka o bank'''
*'''Wybor drukarki dla odcinkow placowych'''
*'''Wydruk dla kierowcow - Stopka'''
*'''Wydruk Faksowy'''
*'''Wydruk gwarancji za FV'''
*'''Wydruk KP/KW na drukarce domyślnej'''
*'''Wydruk MG dwuliniowy'''
*'''Wydruk_Paczek'''
*'''Wydruk_Zaleglosci_Ilosc_Dni_Przeterminowania'''
*'''Wydruk_Zaleglosci_Przypomnienie'''
*'''WydrukFK_Zaleglosci_TylkoPrzeterminowane'''
*'''WydrukFV_Zaleglosci_Drukowac'''
*'''WydrukFVUproszczony'''
*'''WydrukMM ilosc kopii'''
*'''WydrukMMpodpis1tresc'''
*'''WydrukMMpodpis1x'''
*'''WydrukMMpodpis2tresc'''
*'''WydrukMMpodpis2x'''
*'''WydrukMMpodpis3tresc'''
*'''WydrukMMpodpis3x'''
*'''WydrukMMpodpis4tresc'''
*'''WydrukMMpodpis5tresc'''
*'''WydrukMMpostac'''
*'''Wydrukpodpis1tresc'''
*'''Wydrukpodpis1x'''
*'''Wydrukpodpis2tresc'''
*'''Wydrukpodpis2x'''
*'''Wydrukpodpis3tresc'''
*'''Wydrukpodpis4tresc'''
*'''Wydrukpodpis5tresc'''
*'''Wydrukpostac'''
*'''WydrukPW ilosc kopii'''
*'''WydrukPWpodpis1tresc'''
*'''WydrukPWpodpis1x'''
*'''WydrukPWpodpis2tresc'''
*'''WydrukPWpodpis2x'''
*'''WydrukPWpodpis3tresc'''
*'''WydrukPWpodpis3x'''
*'''WydrukPWpodpis4tresc'''
*'''WydrukPWpodpis5tresc'''
*'''WydrukPWpostac'''
*'''WydrukPZ ilosc kopii'''
*'''WydrukPZpodpis1tresc'''
*'''WydrukPZpodpis1x'''
*'''WydrukPZpodpis2tresc'''
*'''WydrukPZpodpis2x'''
*'''WydrukPZpodpis3tresc'''
*'''WydrukPZpodpis4tresc'''
*'''WydrukPZpodpis5tresc'''
*'''WydrukPZpostac'''
*'''WydrukRW ilosc kopii'''
*'''WydrukRWpodpis1tresc'''
*'''WydrukRWpodpis1x'''
*'''WydrukRWpodpis2tresc'''
*'''WydrukRWpodpis2x'''
*'''WydrukRWpodpis3tresc'''
*'''WydrukRWpodpis3x'''
*'''WydrukRWpodpis4tresc'''
*'''WydrukRWpodpis5tresc'''
*'''WydrukRWpostac'''
*'''WydrukSaldTrescPotwierdzamy'''
*'''WydrukSaldTrescProsimy'''
*'''Wydrukuj SWIFT przy kontach na FV'''
*'''WydrukujNumerFaksuNabywcy'''
*'''WydrukujParagonFiskalnyZamiastDokumentu'''
*'''WydrukWZ ilosc kopii'''
*'''WydrukWZpodpis1tresc'''
*'''WydrukWZpodpis1x'''
*'''WydrukWZpodpis2tresc'''
*'''WydrukWZpodpis2x'''
*'''WydrukWZpodpis3tresc'''
*'''WydrukWZpodpis3x'''
*'''WydrukWZpodpis4tresc'''
*'''WydrukWZpodpis5tresc'''
*'''WydrukWZpostac'''
*'''WydrukZMpodpis1tresc'''
*'''WydrukZMpodpis1x'''
*'''WydrukZMpodpis2tresc'''
*'''WydrukZMpodpis3tresc'''
*'''WydrukZMpodpis4tresc'''
*'''WydrukZMpodpis5tresc'''
*'''WydrukZS ilosc kopii'''
*'''Wylacz Zaleglosci na wydruku'''
*'''Wymus_druk_dok_dostawy'''
*'''Wypelnij podpis'''
*'''Wysokosc dolnego marginesu'''
*'''Wysokosc gornego marginesu'''
*'''Wysokosc lewego marginesu'''
*'''Wysokosc pola naglowka na FR3'''
*'''Wysokosc prawego marginesu'''
*'''Zalegajacy_sortowanie'''
*'''Zapraszamy na dokumencie FV'''
*'''Zapytaj_o_drukarke_przed_PotwZam'''
*'''ZaswiadczeniePracy'''
*'''ZaswiadczeniePracyIZarobkow'''
*'''Zawsze drukuj NIP z prefiksem'''
*'''Zawsze_domyslna_drukarka_systemowa'''
*'''Zawsze_wymuszaj_pytanie_o_drukarke'''
*'''Zewnetrzny wydruk RW_PW'''
*'''ZFRON'''
*'''ZFRON_NazwaFirmy'''

{{ZobaczTakze|
* [[Klucze rejestru IntNetCenter]]
* [[Edytor_kluczy_rejestru]]
* [[IntNetCenter]]
}}

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: Klucze rejestru IntNetCenter]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Płace]]

Klucze rejestru IntNetCenter według kategorii

2012-08-17T07:32:04Z

Admin: /* Klucze rejestru dotyczące Magazynu/Produkcji/Realizacji */

== Klucze rejestru dotyczące Danych Firmowych ==

*'''Address'''
*'''Address Info''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Address Info''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Bank''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Bank''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Code'''
*'''Contact''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Contact''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Data_rejestracji'''
*'''Data_rozp_dzialalnosci'''
*'''Data_urodzenia'''
*'''Date'''
*'''Domyslny_opis_zasw_o_zatr_dla_zlec'''
*'''EKD'''
*'''Faks'''
*'''GLN_Firmy'''
*'''Gmina''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Gmina''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Gmina_Pit4'''
*'''Imiona_rodzicow'''
*'''Inny_adres_na_PIT11'''
*'''INT'''
*'''INT\\SYSTEM'''
*'''INT\\SYSTEM\\MOTLAWA'''
*'''Kod_poczt''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Kod_poczt''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Kod_poczt_Pit4'''
*'''Konta''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Konta''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Konta na FV exp'''
*'''Kontakt na FV exp'''
*'''Kraj''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Kraj''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''LogoPicture'''
*'''Miasto''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Miasto''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Miasto_Pit4'''
*'''Name''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA
*'''Name''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Nazwa systemu'''
*'''Nazwa_rejestru'''
*'''Nazwa_skrocona''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Nazwa_skrocona''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Nazwisko_imie'''
*'''NIP''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''NIP''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''NIP_Pit4'''
*'''NKP'''
*'''NKPMiasto'''
*'''Nr_domu''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Nr_domu''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Nr_domu_Pit4'''
*'''Nr_lokalu''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Nr_lokalu''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Nr_lokalu_Pit4'''
*'''NrPFRON'''
*'''Numer_konta'''
*'''Numer_rejestrowy_utylizacyjny''''
*'''Numer_w_rejestrze'''
*'''Oddzial'''
*'''Organ_rejestrowy'''
*'''OurFax''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''OurFax''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''OurMail''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''OurMail''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''OurPhone''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''OurPhone''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Owner INT'''
*'''Pelna_nazwa''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Pelna_nazwa''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Pelna_nazwa_Pit4'''
*'''PESEL'''
*'''PFRON_SOD_EmailKoresp'''
*'''PFRON_SOD_EmailPracod'''
*'''PFRON_SOD_KodAdresu'''
*'''PFRON_SOD_NrRachunku'''
*'''PFRON_SOD_PelnaNazwa'''
*'''PFRON_SOD_SkroconaNazwa'''
*'''PITy z adresem siedziby glownej'''
*'''Platnik_data_urodzenia'''
*'''Platnik_dowod_osobisty'''
*'''Platnik_imie'''
*'''Platnik_nazwisko'''
*'''Platnik_paszport'''
*'''Platnik_PESEL'''
*'''Poczta'''
*'''Poczta_Pit4'''
*'''PodzialNIP''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''PodzialNIP''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Posiada_status_chroniony'''
*'''Powiat''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Powiat''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Powiat_Pit4'''
*'''PrefixZaswiadczeniePracy'''
*'''REGON'''
*'''Regon'''
*'''Rodzaj_platnika'''
*'''Rodzaj_platnika_Pit4'''
*'''Skr_poczt'''
*'''TagColor'''
*'''Telefon'''
*'''Teleks'''
*'''Termin_rozliczen_ZUS'''
*'''Ulica''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Ulica''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Ulica_Pit4'''
*'''Urzad_skarbowy''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Urzad_skarbowy''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Urzad_skarbowy_Pit4'''
*'''Urzad_skarbowy_zlec_obc'''
*'''Wojewodztwo''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Wojewodztwo_Pit4''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner
*'''Zapraszamy''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\DaneFirmy
*'''Zapraszamy''' - pole w INT\\SYSTEM\\MOTLAWA\\Owner

== Klucze rejestru dotyczące SQL==

*'''Informuj_o_delta_SQL_Zmian'''
*'''Katalog z plikami html'''
*'''SQL_NalepkiTowaroweOpNg'''
*'''SQL_NalepkiTowaroweZmNg'''
*'''Start WebPage'''
*'''WebCRMOn'''
*'''WezwaniaSQLzFiltremFDBC'''
*'''WezwanieDoZaplatyCALL'''
*'''WezwanieDoZaplatyCALLWszystkiePozDlaKontrah'''
*'''WezwanieDoZaplatyNaglowekSQL'''
*'''WezwanieDoZaplatySQL'''
*'''Wzorzec pliku dynamicznego docelowego'''
*'''Wzorzec pliku dynamicznego startowego'''
*'''Wzorzec pliku statycznego startowego'''

== Klucze rejestru dotyczące Środków Trwałych ==

*'''Anuluj_zdublowanie_symboli_ST'''
*'''Kopia_dokumentu_OT'''
*'''Maska nr inwentarzowego ST'''
*'''OppoZmpo widoczne'''
*'''Pokazuj okno przeglądarki przy wyborze towaru'''
*'''ST Nazwisko osoby na wydruku OT'''
*'''ST_likwidacja_status_idn'''
*'''ST_lista_osob_tylko_pracow'''
*'''ST_Widoczne_w_Kart_Towarow'''
*'''zwieksz_wydluz_czas_amort'''

== Klucze rejestru dotyczące Zamówień ==

*'''Czy_Przepisywac_Symb_Z_Zmamowienia_DD'''
*'''Inicjalnie_Zam_Tymczasowe'''
*'''Inicjuj_Termin_Realizacji'''
*'''Klonuj_uwagi_zamowien'''
*'''Kontrola_Zaleglosci_w_ZM'''
*'''NrZamowieniaNaFV'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru zamowienia'''
*'''Permanentne_Edytowac_Termin_Realizacji'''
*'''Permanentne_Przesuwac_Termin_Realizacji_o_Cykl'''
*'''Pokaz edycje przy ZM na MM'''
*'''PokazNrZamowieniaNaFV'''
*'''PokazujInfoDlaZamowienDD'''
*'''Przepisywac_Magazyny_Z_Naglowka_Dla_Zlecen'''
*'''Przepisywac_Terminrealizacji_Z_Naglowka'''
*'''Przepisz_katcol_kontrah_do_zmng'''
*'''PrzepiszKatColZZamowienia'''
*'''PrzepiszUwagiZZamowienia'''
*'''Przestaw_status_zmng_po_wydruku_mailem'''
*'''Pytaj_o_wydruki_po_zamow_perman'''
*'''Tresc Warunki Dostawy na ZM'''
*'''Tresc Warunki Dostawy na ZM OO'''
*'''Tresc Warunki Dostawy na ZM OOpl'''
*'''wybor_nr_zlecenia_w_zamowieniach'''
*'''ZamDniRealizacji'''
*'''Zamowienia cykliczne - tylko Uslugi'''
*'''ZM_Kontrola_Zaleglosci'''

== Klucze rejestru dotyczące CRM ==

*'''Aktualizuj ostkontakt przed wejsciem'''
*'''Aktywny_CRM_na_dzisiaj'''
*'''Aktywny_HR'''
*'''Aktywny_Kontrakty_Zlecenia'''
*'''Aktywny_Projekty'''
*'''Aktywny_Terminarz'''
*'''Aktywny_Wizyty_Spotkania'''
*'''Aktywny_Zadania'''
*'''Aktywny_Zdarzenia'''
*'''Aktywny_Zdarzenia_kontrah'''
*'''CRM_WymusDeadLine23_59_59'''
*'''CRM_wymuszone_poczatkowe_kol'''
*'''Czestosc sprawdzania przypomnien (min)'''
*'''Czestosc wysyłania przypomnien e-mail-owych (min)'''
*'''Data_zgloszenia_edytowalna'''
*'''Dynamiczne_info_o_zadaniach_podleglych'''

== Klucze rejestru dotyczące Sprzedaży ==

*'''Akceptuj niedobór'''
*'''alert_pusty_nr_zlecenia_w_operacji'''
*'''alert_pusty_sposob_platnosci'''
*'''Ceny_promocyjne_aktywne'''
*'''DataOtrzymaniaPotwierdzVisible'''
*'''Edycja uwagi2 przy pozycjach dokumentu'''
*'''FV_z_WZ_dla_Platnika'''
*'''FVdoWZtylkoWybranyMag'''
*'''Kartoteka_operacji_filtracja_wg_zapisow'''
*'''KontrolaPrzypisaniaKontrahentaDoOperacji'''
*'''Kontroluj_wypelnienie_pola_nrdokfin'''
*'''Kontroluj_wypelnienie_pola_wzordekr'''
*'''Mozliwosc_usuwania_pozycji_niekorygowanych'''
*'''Nie_pytaj_o_tymczasowosc'''
*'''NieDrukujZamknietychOperacji'''
*'''NieNadawajNumerowDlaTymczas'''
*'''nr_dowodu_tylko_duze_litery'''
*'''Nr_wewn_tylko_duze_litery'''
*'''NrDokFin_tylko_duze_litery'''
*'''Numer wewnetrzny licznik widoczny'''
*'''Obroty_korekty_to_storno'''
*'''OdbiorDokumentu'''
*'''Ostrzegac_gdy_tylko_uslugi'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru dokfin'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru magazynowego'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru wewnetrznego'''
*'''Pokaz_uwagi_dla_sprzedajacego'''
*'''Pole "Dotyczy" na FV'''
*'''PomniejszZTUEOKosztNabycia'''
*'''Przeliczenie_B_N'''
*'''Przeliczenie_B_N_Widoczne'''
*'''Przeliczenie_B_N_z_klasy_cen'''
*'''Przepisuj_NrDokFin_do_NrWewn'''
*'''Przepisz_katcol_kontrah_do_opng'''
*'''Przepisz_sposob_platnosci_z_WZ_do_FV'''
*'''Przestaw_status_opng_po_wydruku_mailem'''
*'''PytajoFVdoWZ'''
*'''PytajoWalutePrzyDokKrajowym'''
*'''SprawdzajNiedoboryWPozycjach'''
*'''Sprzedaz_ponizej_ceny_min'''
*'''Sprzedaz_ponizej_ceny_zakupu'''
*'''Szerokość pola wzór dekret.'''
*'''UmozliwiajZapisBezWypelPolaNrDokFin'''
*'''UstawDomyslnyKontrahDlaSTZS'''
*'''WidocznePodlegaRozliczeniomWSprzedazy'''
*'''WidocznePodlegaRozliczeniomWZakupach'''
*'''Wybor akwizytora w dokumentach ST'''
*'''Wybor platnika w dokumentach ST'''
*'''wybor_nr_zlecenia_w_operacji'''
*'''Wymus_przepisywanie_katcol_do_poz'''
*'''ZamknijWydrukowanaOperacje'''
*'''Zestawienie_Sprzedaz_Wg_daty_WZ'''
*'''ZmienianaIdnVatNaZeroDlaFvWalutowych'''
*'''ZP_Clo_Widoczne'''

== Klucze rejestru dotyczące Magazynu/Produkcji/Realizacji ==

*'''Aktywne zlecenia produkcyjne'''
*'''alert_przychod_rozchod_dok_mag'''
*'''Czy_każdy_produkt_na_osobnym_zleceniu'''
*'''Domyslna_klasa_cen'''
*'''Domyslnie_MM_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_PW_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_RW_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_ST_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_WZ_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_ZM_DD_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_ZM_OF_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_ZM_OO_Tymczasowa'''
*'''Domyslnie_ZM_WE_Tymczasowa'''
*'''Edycja uwag do pozycji bez entera'''
*'''EdycjaRWPoRealizacjiZlecenia'''
*'''Ilosc w opak. zbiorczym przy notat. zap.'''
*'''Informuj_o_braku_receptury_dla_towru'''
*'''Inicjuj RW PW ze zlecenia jako zerowe'''
*'''Jedna_data_na_dok_mag'''
*'''KalkulacjaTylkoDlaProduktuGlownego'''
*'''KontrahAlert_ZMSTZTMG'''
*'''Kontrola_aktualnosci_cen_zakupu'''
*'''kontrola_zgodnosci_oppo_opng_przez_wydrukiem'''
*'''KontrolaPowtorzeniaSymboluTowarowego'''
*'''NotatnikZapotrzebowanProgPU'''
*'''ObrotyTowaruWylFiltryProczKontrah'''
*'''ObrotyTowaruWylFiltryProczTowaru'''
*'''PrzekroczIlosciZeZlecProdNaDokRW'''
*'''Przepisywac_Terminrealizacji_Z_Naglowka dla zlecen'''
*'''PrzepiszGUIDZleceniaProd'''
*'''PrzypisywacCenyEwidDoRW'''
*'''PytajoWaluteWNotatnikuZapotrzebowan'''
*'''Realizacja_Ceny_Zerowe'''
*'''Realizacja_scisla_kontrola_dat'''
*'''receptury_kalkulacja_po_zapisie'''
*'''Rezerwacja'''
*'''Rezerwacja aktywna'''
*'''Robocizna_Widoczne_w_Kart_Towr'''
*'''Towary tłumaczona na'''
*'''uprawnienia_magazynow_wg_grup'''
*'''Warunek zrealizowania co do pozycji'''
*'''Wybor_towaru_wymuszaj_sort_po_symbolu'''
*'''WyborWidokuWWyszukiwaniuTowarow'''

== Klucze rejestru dotyczące Zakupu ==

*'''nr_dowodu_tylko_duze_litery'''
*'''Nr_wewn_tylko_duze_litery'''
*'''NrDokFin_tylko_duze_litery'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru dokfin'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru magazynowego'''
*'''Ostrzeganie o powtorzeniu numeru wewnetrznego'''
*'''PomniejszZTUEOKosztNabycia'''
*'''PrzeliczajTabelkeVatDlaZkImZTUE'''
*'''PytajoFVdoPZ'''
*'''Zakup nie inicjuj sposobu platnosci z karty kontra'''
*'''Zakup pozostaly ma pozycje'''
*'''Zakup_do_PZ_PrzepisujKursDoPZ'''
*'''Zakup_krajowy_walucie_Brutto_do_rozrach'''

== Klucze rejestru dotyczące Eksportu ==

*'''Dodaj NIP do nazwy firmy w przelewie'''
*'''Dynamiczne subkonta kontrahentow w eksporcie'''
*'''Generuj_Pliki_IPS_w_MojeDokumenty'''
*'''KatalogEksportSODiR'''
*'''KatalogProgramyIPS'''
*'''PlikEksportuIPS'''
*'''Symbol PIT11/8B IPS'''
*'''Symbol przelewu IPS'''
*'''Symbol VAT 7 IPS'''
*'''Wymus dzisiejsza date w eksporcie do banku'''

== Klucze rejestru dotyczące FK ==

*'''automat_4z5_ileznakow'''
*'''automat_4z5_konto490'''
*'''automat_4z5_konto4xx'''
*'''AutomatDekrBankowZeWzorca'''
*'''Controlling_stawka_RBH'''
*'''Czy_usuwac_opis_z_naglowka_wydruku_PK'''
*'''Data bilansu'''
*'''data_VAT_wg_rozlicz_aktywne'''
*'''DataZabrOper'''
*'''DataZamkniecia'''
*'''Dekr_reczna_Ustaw_NrDowodu_dla_KS_KB'''
*'''Dekretacja_Dodaj_rodzaj_operacji_do_numeru_dowodu'''
*'''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'''
*'''DekretacjaKasyNrRaportuDoNrDowodu'''
*'''DopelniajKwoteDlaPK'''
*'''Dynamiczne_podpowiedzi_w_zapisach_ksiegowych''''
*'''Edycja daty ksiegowania z daty systemowej'''
*'''EksportSaldDoExcela'''
*'''Format opisu w dekretacji automatycznej'''
*'''Format opisu w dekretacji recznej'''
*'''Format opisu w kontach kontrahenta'''
*'''GenerujZapisyRODlaKont'''
*'''Inicjalizacja daty ksiegowania z daty systemowej'''
*'''Inicjuj_grupe_upr_plankont'''
*'''InicjujDateDowoduZDatyWystawienia'''
*'''InicjujDateOperacjiZDatySprzedazy'''
*'''KasaBankKontaDomyslnieRozrach'''
*'''Kolejnosc kolumn w edycji klasyczna'''
*'''Konta_pierwsze_znaki_bez_separatora'''
*'''konto_syntetyczne_dostawcy'''
*'''konto_syntetyczne_odbiorcy'''
*'''Kontrola daty granicznej dok'''
*'''MozliwoscEdycjiDokZadekretowanego'''
*'''PokazNazweKontaPrzyEdycji'''
*'''RejestrVatDataRozliczenia'''
*'''Rok podatkowy'''
*'''Rozrach_na_dzien_wg_daty'''
*'''Rozrach_na_dzien_wg_daty_wplywu'''
*'''Rozrach_na_dzien_wg_definicji_FieldName'''
*'''rozrzucanie_kosztu_nabycia'''
*'''rozrzucanie_kosztu_nabycia_ZT'''
*'''To_Roznice_kursowe_widoczne'''
*'''Tworzenie_kont_z_Analityki_kontrah'''
*'''Tworzenie_kont_z_IDN_kontrah'''
*'''Usuwanie_dekretow_przy_poprawianiu_BankuKasy'''
*'''Widoczny_nrwewnetrzny_w_RO'''
*'''Widoczny_rodzaj_dowodu'''
*'''wiele_tabel_kursow'''
*'''WyborKontaStrukturaDrzewiasta'''
*'''Wymuszaj sort.wydruku wg "Data VAT"'''
*'''zest_dowod_sort_po_numer_dok'''
*'''Zmieny_dekretu_przy_poprawianiu_BankuKasy'''

== Klucze rejestru dotyczące Kasy ==

*'''BO_kasy_na_nastepny_dzien'''
*'''Drugie_konto_w_KW'''
*'''Drugie_konto_w_KW'''
*'''generuj_KS_BO'''
*'''Kasa_nowy_dok_tylko_pojedynczy'''
*'''KatalogKasyFiskalnejPosNetCombo'''
*'''kontrola_salda_kasy'''
*'''Systemowy Katalog Kasy Fiskalnej'''
*'''zamknij_zapisy_przy_zamknieciu_raportu_kasowego'''

== Klucze rejestru dotyczące Banku ==

*'''Edycja_Rodzinna_Domyslnie_BN_WN'''
*'''Kontrola_salda_w_wyciagu_bankowym'''
*'''Nie_udostepniaj_nr_wewn_w_banku'''
*'''Przenos_przelewy_do_banku_docelowego'''
*'''Przepisuj_NrRaportu_do_NrWewn'''

== Klucze rejestru dotyczące Rozrachunków ==

*'''Biblioteka DLL E-przelewów'''
*'''Plik E-przelewów'''
*'''Pokaz_zaleglosci_po_wyborze_kontrah'''
*'''Rozrachunki_cPozost_Przedzial0'''
*'''Rozrachunki_cPozost_Przedzial1'''
*'''Rozrachunki_cPozost_Przedzial2'''
*'''Rozrachunki_cPozost_Przedzial3'''
*'''Rozrachunki_cPozost_Przedzial4'''
*'''Sprzedaz rozlicz automatycznie przy zapisie'''
*'''Sprzedaz_export_Brutto_do_rozrach'''
*'''StrukturaRozrachunkowWgDataPlatnosciOczekiwana'''
*'''TekstWezwanieDoZaplaty'''
*'''Wydruk_Zaleglosci_Ilosc_Dni_Przeterminowania'''
*'''Wydruk_Zaleglosci_Przypomnienie'''
*'''WydrukFK_Zaleglosci_TylkoPrzeterminowane'''
*'''WydrukFV_Zaleglosci_Drukowac'''
*'''Zakup rozlicz automatycznie przy zapisie'''
*'''Zakupy_import_Netto_do_rozrach'''

== Klucze rejestru dotyczące Kontrahentów ==

*'''Adres dostawcy na KUWH'''
*'''Blokuj_zdublowanych_kontrahentów'''
*'''Domyslny_bank_dla_nowego_kontrahenta'''
*'''E-mail dostawcy na KUWH'''
*'''Inicjuj_grupe_upr_kontrah'''
*'''Kapital zakladowy na KUWH'''
*'''kontola_powtorzenia_adresu'''
*'''kontola_powtorzenia_nazwy'''
*'''kontola_powtorzenia_NIPu'''
*'''kontola_powtorzenia_symbolu'''
*'''Kontrah_nr_umowy_widoczny'''
*'''Kontrah_Ogranicz_do_filtra_w_FC'''
*'''Kontrah_pole_analityka_widoczne'''
*'''Kontrahent domyslnie jest nieaktywny'''
*'''Kontrahent domyslnie jest odbiorca'''
*'''Kontrahent_na_DokMag'''
*'''Kontrola_limitu_kredytu_kontrah'''
*'''Kontrola_limitu_opoznienia_kontrah'''
*'''Kontrola_zaliczek_kontrah'''
*'''Koszty transportu'''
*'''KRS dostawcy na KUWH'''
*'''Nazwa dostawcy na KUWH'''
*'''Nazwy bankow dostawcy na KUWH'''
*'''Nazwy rachunkow dostawcy na KUWH'''
*'''NIP dostawcy na KUWH'''
*'''Ogloszenie_daty_obowiazywania'''
*'''Pelne drzewo towarow'''
*'''PrzenosOdbierajacegoZKartyKontrahenta'''
*'''przepisz_uwagi_kontrah_do_oper'''
*'''REGON dostawcy na KUWH'''
*'''Telefax dostawcy na KUWH'''
*'''Telefon dostawcy na KUWH'''
*'''Warunki Handlowe - Uwagi'''
*'''WWW dostawcy na KUWH'''

== Klucze rejestru dotyczące marży, rabatów, cen ==

*'''Akceptuj ceny zerowe dok.sprzed'''
*'''Akceptuj ceny zerowe dok.sprzed'''
*'''Akceptuj ceny zerowe dok.zakupu'''
*'''Akceptuj ceny zerowe dok.zakupu'''
*'''Cena opakowania 10l'''
*'''Cena opakowania 1l'''
*'''Cena opakowania 3l'''
*'''Cena opakowania 5l'''
*'''Cena_przed_rabatem_do_cen_zakupu'''
*'''Ceny brutto w cenniku'''
*'''Ceny_promocyjne_aktywne'''
*'''CenyPrecision'''
*'''CenyPrecisionPLN'''
*'''CenyPrecisionWalutowe'''
*'''Czy pytać o przeliczenie cen i rabatów'''
*'''Dopusc_wieksza_precyzje'''
*'''IloscPrecision'''
*'''IloscRecepturyPrecision'''
*'''Kontrola_cen_sprzed_w_dok_mag'''
*'''Pobieraj_cene_z_najwyzszej_klasy_cen'''
*'''Pokaz_wybor_przepisywania_cen'''
*'''Pokazuj_Pytanie_z_warunkiem_udzielenia_rabatu'''
*'''Pokazuj_Pytanie_z_warunkiem_udzielenia_rabatu'''
*'''Przeliczanie_Od_Wartosci_Do_Rabatu'''
*'''PrzypisywacCenyEwidDoINWENT'''
*'''PrzypisywacCenyEwidDoINWENT'''
*'''PrzypisywacCenyEwidDoPW'''
*'''PrzypisywacCenyEwidDoRW'''
*'''Pytac_o_przeliczanie_cen_zakupu'''
*'''Rabaty hierarchiczne uzywaj daty waznosci'''
*'''RabatyHierarchiczne'''
*'''Tworz_automatycznie_cene_sprzedazy_gdy_brak'''

== Klucze rejestru dotyczące Przelewów ==

*'''Drukuj Przelew z dynamicznym numerem konta'''
*'''eksport przelewow data platnosci wg daty wysylki'''
*'''Format_opisu_przelewu_Place'''
*'''Format_opisu_przelewu_Place_On'''
*'''Grupowanie_przelewow_w_HT'''
*'''Pokazuj_bledy_przed_eksportem'''
*'''Prefiks_opisu_przelewu'''
*'''Pytaj_o_prefiks_opisu_przelewu'''
*'''Uzupelniaj_o_date_w_Placach'''
*'''Uzupelniaj_o_listeplac_w_Placach'''

== Klucze rejestru dotyczące KPiR ==

*'''Odliczenia'''
*'''Remanent na BO'''
*'''Remanent na BZ'''
*'''Ulgi'''
*'''Zest_roczne_narast_KPiR_Od_Msc'''
*'''ZUS'''
*'''Zwolnienia okres.'''

=== klucze (roczne) IReg użyte przy m.in wydruku KPiR narastającego ===
* Podstawowa_zaliczka_na_podatek
* Procent_podatku_po_I_progu
* Procent_podatku_po II_progu
* I_prog_podatkowy
* II_prog_podatkowy
* Zmniejszony_procent_podatku_po_I_progu
* Zmniejszony_procent_podatku_po_II_progu

== Klucze rejestru dotyczące Poczty (mail)==

*'''Always_use_Mapi'''
*'''DNS_IP'''
*'''Domyslna_tresc_maila_FV'''
*'''Domyslny_temat_maila'''
*'''Kasuj_tmp_powyslaniu'''
*'''Komentarze przy edycji oferty'''
*'''MAPI_Edit_Before_Post'''
*'''POP3Adress'''
*'''SMTP Auth Login'''
*'''SMTP Auth Password'''
*'''SMTP Port'''
*'''SMTPAdress'''
*'''System_raport_mail'''
*'''System_raport_zalacznik'''
*'''Tryb wydruku'''
*'''Ukryta kopia maila'''
*'''Wersja HTML'''

== Klucze rejestru dotyczące Sortowanie ==

*'''Rodzaje_operacji_Sposob_sortowania'''
*'''Sortowanie - (brak)'''
*'''Sortowanie - Dowód Wewnętrzny'''
*'''Sortowanie - Kalkulacja'''
*'''Sortowanie - Kasa'''
*'''Sortowanie - Kosztorysy'''
*'''Sortowanie - Operacja Bankowa'''
*'''Sortowanie - Operacja Magazynowa'''
*'''Sortowanie - Operacje rozrachunkowe'''
*'''Sortowanie - Produkcja'''
*'''Sortowanie - Serwis'''
*'''Sortowanie - Sprzedaż towarów i usług'''
*'''Sortowanie - środki trwałe'''
*'''Sortowanie - Umowy'''
*'''Sortowanie - Zakup Pozostały'''
*'''Sortowanie - Zakup towarów i usług'''
*'''Sortowanie – Sprzedaż Inna'''
*'''Sortowanie – Zamówienie'''
*'''Sortowanie – Zamównienie'''
*'''Sortowanie – Zgłoszenia'''
*'''Sortowanie_Dok_do_rozlicz_po_LP'''
*'''SortowaniePozycjiFV'''

== Klucze rejestru dotyczące Stawek VAT ==

*'''WidocznaStawkaVat0'''
*'''WidocznaStawkaVat22'''
*'''WidocznaStawkaVat23'''
*'''WidocznaStawkaVat3'''
*'''WidocznaStawkaVat4'''
*'''WidocznaStawkaVat5'''
*'''WidocznaStawkaVat6'''
*'''WidocznaStawkaVat7'''
*'''WidocznaStawkaVat8'''
*'''WidocznaStawkaVatBzO'''
*'''WidocznaStawkaVatNiePodl'''
*'''WidocznaStawkaVatRozNab'''
*'''WidocznaStawkaVatZw'''

== Klucze rejestru dotyczące Płac ==

*'''Automatyczne dopasowanie formularza'''
*'''Bank'''
*'''Brak_ProcKasaChorychPracod'''
*'''Chorob_Dodatek_funkcyjny'''
*'''Chorob_Dodatek_sluzbowy'''
*'''Chorob_Dodatek_warunki_szkodliwe'''
*'''Chorob_Dodatek_wysluga_lat'''
*'''Chorob_Ekwiwalent'''
*'''Czysc puste PIT11'''
*'''Data_rejestracji'''
*'''Data_rozp_dzialalnosci'''
*'''Data_urodzenia'''
*'''Deklaracja_ZUS_wg'''
*'''Dni_do_ekwiwalentu_za_urlop'''
*'''Dodatek_funkcyjny'''
*'''Dodatek_funkcyjny_drukowac'''
*'''Dodatek_funkcyjny_nazwa_na_wydruku'''
*'''Dodatek_sluzbowy'''
*'''Dodatek_sluzbowy_nazwa_na_wydruku'''
*'''Dodatek_sluzbowy_zwolnienie_chorob_drukowac'''
*'''Dodatek_warunki_szkodliwe'''
*'''Dodatek_wysluga_lat'''
*'''Dodatek_za_war_szkodliwe_drukowac'''
*'''Dodatek_za_war_szkodliwe_nazwa_na_wydruku'''
*'''Dopusc_pusty_NrEwid'''
*'''Dostep_do_wszystkich_grup_macierzystych'''
*'''Drukowac_Skladka_Hestia'''
*'''Drukowac_tylko_niezerowe_kwoty'''
*'''EKD'''
*'''Ekwiwalent'''
*'''Ekwiwalent_drukowac'''
*'''Ekwiwalent_nazwa_na_wydruku'''
*'''Ekwiwalent_za_mleko'''
*'''Ekwiwalent_za_pranie'''
*'''Faks'''
*'''Gmina'''
*'''I_prog_podatkowy'''
*'''II_prog_podatkowy'''
*'''Ilosc_dni_wypowiedzenia_umowy_o_prace'''
*'''Imiona_rodzicow'''
*'''Inicjuj_grupe_upr_pracownik'''
*'''Inne_dodatki_drukowac_sume'''
*'''Inne_dodatki_glebokosc_wydruku'''
*'''Inne_dodatki_nazwa_na_wydruku'''
*'''Inne_potracenia_drukowac_sume'''
*'''Inne_potracenia_glebokosc_wydruku'''
*'''Inne_potracenia_nazwa_na_wydruku'''
*'''Inne_wyplaty_ZUS_drukowac_sume'''
*'''Inne_wyplaty_ZUS_glebokosc_wydruku'''
*'''Inne_wyplaty_ZUS_nazwa_na_wydruku'''
*'''KatalogEksportZ06_XML'''
*'''Kiedy_rozliczac_automatycznie'''
*'''Kod_Oddzialu_Woj_NFZ'''
*'''Kod_poczt'''
*'''KorSkladUrlopWypJakoCzasPracy'''
*'''Koszty_uzyskania_drukowac'''
*'''Koszty_uzyskania_nazwa_na_wydruku'''
*'''Koszty_uzyskania_przychodu'''
*'''Koszty_uzyskania_przychodu_poprz_rok'''
*'''Koszty_uzyskania_PT_drukowac'''
*'''Koszty_uzyskania_PT_nazwa_na_wydruku'''
*'''Kraj'''
*'''Kwota_wolna_od_podatku_miesięczna'''
*'''Kwota_wolna_od_podatku_roczna'''
*'''Kwota_zasilku_wychow_tylko_na_RCA'''
*'''LiczNadgodzPoPrzekrNCPzKalend'''
*'''Limit_wyplat_w_naturze'''
*'''Max_podstawa_ubezp_emeryt'''
*'''Miasto'''
*'''Miasto_Sadu'''
*'''Minimalne_wynagrodzenie'''
*'''NaliczajFunduszPracyWEdycji'''
*'''Nazwa_rejestru'''
*'''Nazwa_skrocona'''
*'''Nazwisko_imie'''
*'''NIP'''
*'''Nr_domu'''
*'''Nr_lokalu'''
*'''Numer_konta'''
*'''Numer_w_rejestrze'''
*'''OdcinekPlacowyFR3'''
*'''OdcinekPlacowyZbiorczyFR3'''
*'''Ograniczenie_skladki_ZUS'''
*'''Okres_kodow_ZUSOkres_zasad_ZUS'''
*'''Okresy nieskladkowe jako osobny dokument'''
*'''Okresy nieskladkowe RP7 jako osobny dokument'''
*'''Opieka_nad_dzieckiem_drukowac'''
*'''Opieka_nad_dzieckiem_nazwa_na_wydruku'''
*'''Organ_rejestrowy'''
*'''Ostatni_dzien_naliczania_w_miesiacu'''
*'''Pelna_nazwa'''
*'''PIT11_Domyslne_koszty_uzyskania'''
*'''PL_Szerokosc_celki_kalendarza'''
*'''Place'''
*'''PlaceWydruki'''
*'''Platnik_data_urodzenia'''
*'''Platnik_dowod_osobisty'''
*'''Platnik_imie'''
*'''Platnik_nazwisko'''
*'''Platnik_paszport'''
*'''Platnik_PESEL'''
*'''Poczta'''
*'''Podatek_zryczalt_do_kwoty'''
*'''Podst_dodatku_WL'''
*'''Podst_obliczania_WL'''
*'''Podstawa_skladki_plus_minus'''
*'''Podstawa_skladki_zdrowot_budzet'''
*'''Podstawowa_zaliczka_na_podatek'''
*'''Posiada_status_chroniony'''
*'''Potracanie_podatku_ZFSS'''
*'''Powiat'''
*'''Pracod_nie_wyplaca_chorobowego'''
*'''Premia_drukowac_sume'''
*'''Premia_glebokosc_wydruku'''
*'''Premia_nazwa_na_wydruku'''
*'''Proc_chorob_pracod'''
*'''Proc_chorob_pracow'''
*'''Proc_emeryt_pracod'''
*'''Proc_emeryt_pracow'''
*'''Proc_rent_pracod'''
*'''Proc_rent_pracow'''
*'''Proc_wypadk_pracod'''
*'''Proc_wypadk_pracow'''
*'''Proc_zdr_odliczone_pracod'''
*'''Proc_zdr_odliczone_pracow'''
*'''Proc_zdr_pobrane_pracod'''
*'''Proc_zdr_pobrane_pracow'''
*'''Procent_kosztow_um_zlec'''
*'''Procent_kosztow_um_zlec_inne_przych'''
*'''Procent_kosztow_um_zlec_prawa_autorskie'''
*'''Procent_podatku po_II_progu'''
*'''Procent_podatku_byly_pracownik'''
*'''Procent_podatku_dywidenda'''
*'''Procent_podatku_nagroda'''
*'''Procent_podatku_obcokrajowiec'''
*'''Procent_podatku_od_umow_zlecen'''
*'''Procent_podatku_od_umow_zlecen_obcokrajowiec'''
*'''Procent_podatku_po_I_progu'''
*'''Procent_podatku_wynagr_platnika'''
*'''ProcentPremiiWTymMiesiacu'''
*'''ProcSkladPPE'''
*'''Pytaj o przelaczanie okresow nieskladkowych RP7'''
*'''RachunekUmowyODzieloPart1'''
*'''REGON'''
*'''Reprezentant_firmy_sprawy_kadrowe'''
*'''Rodzaj_platnika'''
*'''Rozdziel_zasilek_chor_na_zest_zbior'''
*'''Rozliczac_dni_nieusprawiedl'''
*'''Rozliczac_dni_sluzba_wojskowa'''
*'''Rozliczac_dni_urlop_wychowawczy'''
*'''Rozliczac_dni_uspr_nieplatne'''
*'''Rozliczac_urlop_bezplatny'''
*'''Sciezka_do_pliku_platnika'''
*'''Skl_w_gotowce_drukowac_sume'''
*'''Skl_w_gotowce_glebokosc_wydruku'''
*'''Skl_w_gotowce_nazwa_na_wydruku'''
*'''Skl_w_gotowce_wydruku'''
*'''Skl_w_naturze_drukowac_sume'''
*'''Skl_w_naturze_glebokosc_wydruku'''
*'''Skl_w_naturze_nazwa_na_wydruku'''
*'''Skladka_FP_na_odcinku_placowym'''
*'''Skladka_Hestia_nazwa_na_wydruku'''
*'''Skladka_KZP_drukowac'''
*'''Skladka_KZP_nazwa_na_wydruku'''
*'''Skladka_na_FP'''
*'''Skladka_PZU_drukowac'''
*'''Skladka_PZU_nazwa_na_wydruku'''
*'''Skr_poczt'''
*'''Slowniki umowy o prace'''
*'''Splata_odsetek_ZFSS_drukowac'''
*'''Splata_odsetek_ZFSS_nazwa_na_wydruku'''
*'''Splata_pozyczki_drukowac'''
*'''Splata_pozyczki_nazwa_na_wydruku'''
*'''Splata_pozyczki_ZFSS_drukowac'''
*'''Splata_pozyczki_ZFSS_nazwa_na_wydruku'''
*'''Sposob_prezentacji_danych_urlopowych'''
*'''Sprawdza_unikalnosc_NREWID_pracownika'''
*'''Sprawdza_unikalnosc_NREWID_zlec'''
*'''Sprawdzanie_rownosci_kategori_i_drzewka_ktg'''
*'''Sredni_czas_pracy_w_roku'''
*'''Srednia_chorobowa'''
*'''Telefon'''
*'''Teleks'''
*'''Termin_rozliczen_ZUS'''
*'''Ulica'''
*'''Urlop_okoliczn_drukowac'''
*'''Urlop_okoliczn_nazwa_na_wydruku'''
*'''Urlop_wypocz_drukowac'''
*'''Urlop_wypocz_nazwa_na_wydruku'''
*'''UrlopDniBezplatnegoZasadProporcj'''
*'''UrlopDniOpiekaZdroweDzZasadProporcj'''
*'''UrlopOkolicznosciowyZasadProporcj'''
*'''UrlopWypZasadProporcj'''
*'''Urzad_skarbowy'''
*'''Urzad_skarbowy_zlec_obc'''
*'''Wlacz pobieranie rozwiazan z kartoteki'''
*'''Wlacz slownik rozwiazan'''
*'''Wlaczyc_do_spol_ekwiwalent'''
*'''Wlaczyc_do_spol_wynagr_za_chorobe'''
*'''Wlaczyc_do_spol_zasilek_chorobowy'''
*'''Wlaczyc_do_spol_zasilek_macierzynski'''
*'''Wlaczyc_do_spol_zasilek_opiekunczy'''
*'''Wlaczyc_do_spol_zasilek_rehabilitacyjny'''
*'''Wlaczyc_do_zdrowot_ekwiwalent'''
*'''Wlaczyc_do_zdrowot_zasilek_macierzynski'''
*'''Wlaczyc_do_zdrowot_zasilek_opiekunczy'''
*'''Wlaczyc_do_zdrowot_zasilek_rehabilitacyjny'''
*'''Wojewodztwo'''
*'''WspolczKosztUzyskPracTworczych'''
*'''Wydruki_Frekwencji_FR3'''
*'''WyliczUrlop_Dziel_strony_po_urlopach'''
*'''Wynagr_za_czas_choroby_drukowac'''
*'''Wynagr_za_czas_choroby_nazwa_na_wydruku'''
*'''Wysluga_lat_razem_drukowac'''
*'''Wysluga_lat_razem_nazwa_na_wydruku'''
*'''Wysluga_lat_zwolnienie_chorob_drukowac'''
*'''Wysluga_lat_zwolnienie_chorob_nazwa_na_wydruku'''
*'''Wysluga_odlicz_bezplatny_aktualny_zaklad'''
*'''Wysluga_odlicz_bezplatny_poprz_zaklady'''
*'''Wysluga_za_czas_pracy_drukowac'''
*'''Wysluga_za_czas_pracy_nazwa_na_wydruku'''
*'''Z_ilu_mcy_srednia_opieka_dziecko'''
*'''Z_ilu_mcy_srednia_urlop_okoliczn'''
*'''Z_ilu_mcy_srednia_urlop_wypoczynk'''
*'''Zaokr_obliczonych_skladnikow_wynagr'''
*'''Zaokr_obliczonych_skladnikow_wynagr'''
*'''Zaokr_podst_chorobowy'''
*'''Zaokr_podst_emeryt'''
*'''Zaokr_podst_KCh'''
*'''Zaokr_podst_rentowy'''
*'''Zaokr_podst_wypadkowy'''
*'''Zaokr_podstawy_zaliczki'''
*'''Zaokr_skladek_ZUS'''
*'''Zaokr_skladka_chorobowy'''
*'''Zaokr_skladka_emeryt'''
*'''Zaokr_skladka_KCh'''
*'''Zaokr_skladka_rentowy'''
*'''Zaokr_skladka_wypadkowy'''
*'''Zaokr_Staw_Dzien_Zas_Chor'''
*'''Zaokr_wymiaru_zaliczki'''
*'''Zaokr_wynagr_platnika'''
*'''Zas_chorob_dziel_wysluge_lat'''
*'''Zasilek_chorobowy_drukowac'''
*'''Zasilek_chorobowy_nazwa_na_wydruku'''
*'''Zasilek_macierz_drukowac'''
*'''Zasilek_macierz_nazwa_na_wydruku'''
*'''Zasilek_macierzynski'''
*'''Zasilek_opiekunczy'''
*'''Zasilek_opiekunczy_drukowac'''
*'''Zasilek_opiekunczy_nazwa_na_wydruku'''
*'''Zasilek_rehab_drukowac'''
*'''Zasilek_rehab_nazwa_na_wydruku'''
*'''Zasilek_rehabilit'''
*'''Zasilek_rodz_1_dziecko'''
*'''Zasilek_rodz_3_dziecko'''
*'''Zasilek_rodz_nast_dzieci'''
*'''Zmniejszony_procent_podatku_po_I_progu'''
*'''Zmniejszony_procent_podatku_po_II_progu'''
*'''Zmniejszony_procent_podatku_po_II_progu'''
*'''ZUS_FEP'''
*'''ZUS_FGSP'''
*'''ZUS_FP'''
*'''ZUS_ubezp_stare'''
*'''Zw_koszty_uzyskania_przychodu'''
*'''Zw_koszty_uzyskania_przychodu_poprz_rok'''

== Klucze rejestru dotyczące Zleceń ==

*'''Blokada_zlecen_bez_US'''
*'''Data_zawarcia_data_rozpoczecia_prac'''
*'''Druk_rachunku_razem_z_umowa'''
*'''Ilosc_dni_do_wyplaty'''
*'''Ilosc_egzemplarzy_dla_stron'''
*'''Ilosc_egzemplarzy_umowy'''
*'''Kara_za_zwloke'''
*'''Kartoteka_wynagr_wg'''
*'''Maksymalna_zwloka'''
*'''Naliczanie_skladki_na_ubezp_zdrowotne'''
*'''Obciazanie_zlecen_wg'''
*'''Odjac_ubezp_zdrowot_od_podatku'''
*'''Odsetki_za_zwloke'''
*'''Okres_dla_reklamacji'''
*'''PIT8A'''
*'''Plec_przedstawiciela'''
*'''Podstawa_kosztow_uzyskania'''
*'''Podstawa_podatku_ryczaltowego'''
*'''Proc_chorob_zlecbiorcy'''
*'''Proc_chorob_zlecdawcy'''
*'''Proc_emeryt_zlecdawcy'''
*'''Proc_rent_zlecbiorcy'''
*'''Proc_rent_zlecdawcy'''
*'''Proc_wypadk_zlecbiorcy'''
*'''Proc_wypadk_zlecdawcy'''
*'''Proc_zdr_odliczone_zlecbiorcy'''
*'''Proc_zdr_odliczone_zlecdawcy'''
*'''Proc_zdr_pobrane_zlecbiorcy'''
*'''Proc_zdr_pobrane_zlecdawcy'''
*'''Przedstawiciel_firmy'''
*'''Przelewy_do_US_wg'''
*'''Przenoszenie_zakresu_prac'''
*'''Siedziba_w'''
*'''Termin_wyplaty'''
*'''Umowa_w'''
*'''ZaswiadczeniePracyIZarobkow_DodajZlec'''
*'''Zbieranie_umow_o_dzielo'''
*'''Zlecenia_razem_z_placami'''
*'''ZUS_FGSP_zlecbiorcy'''
*'''ZUS_FGSP_zlecdawcy'''
*'''ZUS_FP_zlecbiorcy'''
*'''ZUS_stary_zlecdawcy'''

== Klucze rejestru dotyczące Wydruków ==

*'''Adres_firmy_na_FVExp'''
*'''AdresWysylkowy'''
*'''Alternatywne wydruki FR3'''
*'''Alternatywne wydruki FR3 w Grupach'''
*'''Alternatywne wydruki Potw Sald'''
*'''CALL_pozycji_wydruku_OpNg'''
*'''Dekretka_FV_SQL'''
*'''Dekretka_na_kopii_Font_Size'''
*'''Dekretka_na_kopii_Left'''
*'''Dekretka_na_kopii_Top'''
*'''Dodatkowe uwagi na fakturze'''
*'''Dok. Drukować grupując towary'''
*'''Domyslny wydruk FV'''
*'''Domyslny_temat_maila_FV'''
*'''Dopuszczaj_zerowe_pozycje_na_wydrukach'''
*'''Druk bitmapy stopki'''
*'''Druk stopki'''
*'''DrukarkaFiskalna_PrintTimeOut'''
*'''Drukować WZ za FV'''
*'''Drukowac_KPKW_po_zarejestrowaniu'''
*'''DrukowacCenePrzedRabatemNaZmOO'''
*'''DrukowacKursNaFakturzeEksportowej'''
*'''DrukowacWageNaZamowieniach'''
*'''Drukowany naglowek Listy Plac przy Placach'''
*'''Drukowany naglowek Listy Plac przy Pracach Zlec'''
*'''Drukuj czas w stopce'''
*'''Drukuj date Zapisy wydruk rozszerzony'''
*'''Drukuj FV w FR3'''
*'''Drukuj informacje o numerze listy'''
*'''Drukuj KP_KW po operacji splaty'''
*'''Drukuj kraj odbiorcy na FVExp'''
*'''Drukuj nazwe listy plac gdy jedna'''
*'''Drukuj Oryginal/Kopia na FV Eksportowej'''
*'''Drukuj rabat netto na FV'''
*'''Drukuj Saldo Szczegłowe - Odcinek C'''
*'''Drukuj seryjne FV do PDF'''
*'''Drukuj symbol listy plac gdy jedna'''
*'''Drukuj Symbol na FV'''
*'''Drukuj SYMBOL/NAZWA na FV'''
*'''Drukuj upowaznienie'''
*'''Drukuj wage na FV/WZ'''
*'''Drukuj zaleglosci na kopiach FV'''
*'''Drukuj ZM w FR3'''
*'''Drukuj_KP_dla_FV_gotowkowych'''
*'''Drukuj_nominaly_na_liscie_plac'''
*'''Drukuj_Numer_WZ_na_FV'''
*'''Drukuj_ORYGINAL/KOPIA_razem'''
*'''Drukuj_pozycje_uslugowe_na_dok_magazynowych'''
*'''Dynamiczny numer konta'''
*'''EDI_Katalog_plikow'''
*'''Having_pozycji_wydruku_korekty'''
*'''IloscKopiFaktoringu'''
*'''Informacje o magazynie na Fakturze'''
*'''Informacje o uwagach na Fakturze'''
*'''JednolityWydrukPZ'''
*'''JednolityWydrukWZ'''
*'''Jednostka_wagi_w_karcie_towarowej'''
*'''Karta Ewidencji obecn w pracy'''
*'''Karta Ewidencji obecn w pracy fr3'''
*'''KluczX'''
*'''Konta na dokumentach dwuliniowe'''
*'''Konta_Na_FV_Widoczne'''
*'''Konta_Na_FV_Z_Dekr_Widoczne'''
*'''KP/KW drukowanie listy rozliczanych dokumentow'''
*'''KP/KW drukowanie numeru raportu'''
*'''KPKW_Oryginal_Widoczne'''
*'''Liczba kopii dok. FV'''
*'''Liczba kopii dok. FVKor'''
*'''Liczba kopii dok. WZ'''
*'''Logo na wydrukach'''
*'''Logo na wydrukach - dowolna wielkosc'''
*'''Logo na wydrukach - szerokosc'''
*'''Logo na wydrukach - wysokosc'''
*'''Logo po prawej'''
*'''Naglowek_NieprzeterminWezwDoZap'''
*'''Naglowek_SadoweWezwanieDoZaplaty'''
*'''Naglowek_WezwanieDoZaplaty'''
*'''NaglowekAdresata_Left'''
*'''NaglowekAdresataDoLewej'''
*'''NaglowekAdresataDoPrawej_X'''
*'''NaglowekPotwSaldAC'''
*'''NaglowekPotwSaldB'''
*'''NaglowekPotwSaldDataPodpisAC'''
*'''NaglowekPotwSaldDataPodpisB'''
*'''NaglowekPotwSaldSzczegulowychAC'''
*'''NaglowekPotwSaldSzczegulowychB'''
*'''Nazwa roku obrachunkowego na wydrukach'''
*'''Nie drukuj WZ/PZ do FV'''
*'''Niestandardowa_kopie_dok_seryjnych'''
*'''Niestandardowe marginesy'''
*'''Odcinek_Placowy_2'''
*'''Odcinek_Placowy_4'''
*'''Odcinek_Placowy_4_Matrix'''
*'''Odcinek_placowy_splata_KZP_info'''
*'''Odcinek_placowy_splata_ZFSS_info'''
*'''Opis PotwSaldSzczegolwe Odcinek B'''
*'''Plik NieprzeterWezw Do Zaplaty'''
*'''Plik Noty Odsetkowej'''
*'''Plik Ostateczne Wezwanie Do Zaplaty'''
*'''Plik Sadowe Wezwanie Do Zaplaty'''
*'''Plik Wezwanie Do Zaplaty'''
*'''Plik z Logo'''
*'''Plik z Stopka'''
*'''Pokaz cene jednostkowa na FV'''
*'''Pokaz QR FV RR'''
*'''Pokaz tabele absencji'''
*'''Pokaz Wydruk certyfikatu'''
*'''Pokaz Wydruk gwarancji'''
*'''Pokaz_wszystkie_pozycje_korekty'''
*'''PokazPodpisPracownika'''
*'''PokazStawkeGodz'''
*'''Pokazuj konta FK na Potwierdzeniu Sald'''
*'''Pokazuj nazwisko wyst FV'''
*'''Pokazuj wydruk PK w QR'''
*'''Potwierdzenie Zamowienia Symbole Dostawcy na DD'''
*'''PotwSald - Pelny tekst w 2 RTF'''
*'''Pozycja podpisu odbiorcy'''
*'''Pozycja podpisu wystawcy'''
*'''Prefiks_NIPu_firmy'''
*'''PrintHeaderIfLogoEmpty'''
*'''PrintSWW'''
*'''PrintSymbol'''
*'''ProForma 2 Liniowa'''
*'''Proponuj_podmiane_plikow_na_nowe'''
*'''Pytac o wydruk WZ'''
*'''Pytac_o_druk_dok_dostawy'''
*'''Pytaj o drukarke powystawieniu dok wyjatki'''
*'''Pytaj o drukarke powystawieniu FV'''
*'''Pytaj o wydruk powystawieniu FV'''
*'''Pytaj o wydruk powystawieniu FV old'''
*'''RejestrVat-1'''
*'''RejestrVat1'''
*'''RejestrVat2'''
*'''RP7'''
*'''SchowajPodpisNaZestawieniuZbiorczym'''
*'''Sortowanie pozycji dokumentu FV'''
*'''Sprawdzaj nowsze wersje'''
*'''Sprzedaz_ogolem_ulga_PFRON'''
*'''Sumy Grupowane na Fakturze'''
*'''Symbol AutoSize'''
*'''Szybki wydruk operacji po zapisie'''
*'''Tekst upowaznienia stalego'''
*'''Tlumaczenia na dokumentach'''
*'''Tmp_Wymus_druk_dok_dostawy_QR'''
*'''Tresc oswiadczenia na FV_RR'''
*'''Tresc_odbierajacego_na_korekcie_FV'''
*'''UstawPakowaniePoWydrukuOperacji'''
*'''Uwagi na FV Eksportowej'''
*'''Uwagi2 na FV Eksportowej'''
*'''Uwzglednij_kopie_z_karty_kontrah_na_FV'''
*'''Widoczny IDN kontrahenta'''
*'''Widoczny REGON gdy brak NIP'''
*'''Widoczny Tel_Fax kontrahenta'''
*'''Wielkosc nazwy firmy na FV'''
*'''wskaznik_wynagrodzen_ulga_PFRON'''
*'''Wybor banku na FV'''
*'''Wybor banku na potwierdzeniu zamowienia'''
*'''Wybor banku uzupelnia rekord naglowka o bank'''
*'''Wybor drukarki dla odcinkow placowych'''
*'''Wydruk dla kierowcow - Stopka'''
*'''Wydruk Faksowy'''
*'''Wydruk gwarancji za FV'''
*'''Wydruk KP/KW na drukarce domyślnej'''
*'''Wydruk MG dwuliniowy'''
*'''Wydruk_Paczek'''
*'''Wydruk_Zaleglosci_Ilosc_Dni_Przeterminowania'''
*'''Wydruk_Zaleglosci_Przypomnienie'''
*'''WydrukFK_Zaleglosci_TylkoPrzeterminowane'''
*'''WydrukFV_Zaleglosci_Drukowac'''
*'''WydrukFVUproszczony'''
*'''WydrukMM ilosc kopii'''
*'''WydrukMMpodpis1tresc'''
*'''WydrukMMpodpis1x'''
*'''WydrukMMpodpis2tresc'''
*'''WydrukMMpodpis2x'''
*'''WydrukMMpodpis3tresc'''
*'''WydrukMMpodpis3x'''
*'''WydrukMMpodpis4tresc'''
*'''WydrukMMpodpis5tresc'''
*'''WydrukMMpostac'''
*'''Wydrukpodpis1tresc'''
*'''Wydrukpodpis1x'''
*'''Wydrukpodpis2tresc'''
*'''Wydrukpodpis2x'''
*'''Wydrukpodpis3tresc'''
*'''Wydrukpodpis4tresc'''
*'''Wydrukpodpis5tresc'''
*'''Wydrukpostac'''
*'''WydrukPW ilosc kopii'''
*'''WydrukPWpodpis1tresc'''
*'''WydrukPWpodpis1x'''
*'''WydrukPWpodpis2tresc'''
*'''WydrukPWpodpis2x'''
*'''WydrukPWpodpis3tresc'''
*'''WydrukPWpodpis3x'''
*'''WydrukPWpodpis4tresc'''
*'''WydrukPWpodpis5tresc'''
*'''WydrukPWpostac'''
*'''WydrukPZ ilosc kopii'''
*'''WydrukPZpodpis1tresc'''
*'''WydrukPZpodpis1x'''
*'''WydrukPZpodpis2tresc'''
*'''WydrukPZpodpis2x'''
*'''WydrukPZpodpis3tresc'''
*'''WydrukPZpodpis4tresc'''
*'''WydrukPZpodpis5tresc'''
*'''WydrukPZpostac'''
*'''WydrukRW ilosc kopii'''
*'''WydrukRWpodpis1tresc'''
*'''WydrukRWpodpis1x'''
*'''WydrukRWpodpis2tresc'''
*'''WydrukRWpodpis2x'''
*'''WydrukRWpodpis3tresc'''
*'''WydrukRWpodpis3x'''
*'''WydrukRWpodpis4tresc'''
*'''WydrukRWpodpis5tresc'''
*'''WydrukRWpostac'''
*'''WydrukSaldTrescPotwierdzamy'''
*'''WydrukSaldTrescProsimy'''
*'''Wydrukuj SWIFT przy kontach na FV'''
*'''WydrukujNumerFaksuNabywcy'''
*'''WydrukujParagonFiskalnyZamiastDokumentu'''
*'''WydrukWZ ilosc kopii'''
*'''WydrukWZpodpis1tresc'''
*'''WydrukWZpodpis1x'''
*'''WydrukWZpodpis2tresc'''
*'''WydrukWZpodpis2x'''
*'''WydrukWZpodpis3tresc'''
*'''WydrukWZpodpis3x'''
*'''WydrukWZpodpis4tresc'''
*'''WydrukWZpodpis5tresc'''
*'''WydrukWZpostac'''
*'''WydrukZMpodpis1tresc'''
*'''WydrukZMpodpis1x'''
*'''WydrukZMpodpis2tresc'''
*'''WydrukZMpodpis3tresc'''
*'''WydrukZMpodpis4tresc'''
*'''WydrukZMpodpis5tresc'''
*'''WydrukZS ilosc kopii'''
*'''Wylacz Zaleglosci na wydruku'''
*'''Wymus_druk_dok_dostawy'''
*'''Wypelnij podpis'''
*'''Wysokosc dolnego marginesu'''
*'''Wysokosc gornego marginesu'''
*'''Wysokosc lewego marginesu'''
*'''Wysokosc pola naglowka na FR3'''
*'''Wysokosc prawego marginesu'''
*'''Zalegajacy_sortowanie'''
*'''Zapraszamy na dokumencie FV'''
*'''Zapytaj_o_drukarke_przed_PotwZam'''
*'''ZaswiadczeniePracy'''
*'''ZaswiadczeniePracyIZarobkow'''
*'''Zawsze drukuj NIP z prefiksem'''
*'''Zawsze_domyslna_drukarka_systemowa'''
*'''Zawsze_wymuszaj_pytanie_o_drukarke'''
*'''Zewnetrzny wydruk RW_PW'''
*'''ZFRON'''
*'''ZFRON_NazwaFirmy'''

{{ZobaczTakze|
* [[Klucze rejestru IntNetCenter]]
* [[Edytor_kluczy_rejestru]]
* [[IntNetCenter]]
}}

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: Klucze rejestru IntNetCenter]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Płace]]

Klucze rejestru IntNetCenter

2012-08-17T07:25:46Z

Admin:

* '''Dlaczego nie wszystkie klucze rejestru [[IntNetCenter]] istnieją w systemie ?''' 
Klucz tworzy się w momencie pierwszego odwołania przez system. 
W tym momencie wartość klucza ustalona jest na domyślną (w zależności od typu klucza może to być TAK/NIE, liczba lub ciąg znaków). 

Dopiero po tej operacji możliwa jest manualna edycja za pośrednictwem [[Edytor_kluczy_rejestru|edytora kluczy systemowych]] programu [[IntNetCenter]].

== Lista kluczy ==
UWAGA! Lista kluczy znajduje się w kategorii '''Klucze rejestru IntNetCenter''' (w stopce niniejszej strony) oraz w haśle '''[[Klucze rejestru IntNetCenter według kategorii]]'''.

== Developer ==
Przy braku zdefiniowanej ścieżki umiejscowienia klucza domyślnie pojawia się on w '''INT\SYSTEM\MOTLAWA'''

{{ZobaczTakze|
* [[Edytor_kluczy_rejestru]]
* [[IntNetCenter]]
* [[Klucze rejestru IntNetCenter według kategorii]]
}}

[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Płace]]
[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: Klucze_rejestru_IntNetCenter]]
[[Kategoria: Rejestr]]

FK - Dekretacja automatyczna operacji

2012-08-16T05:52:43Z

Admin: dodanie opisu klucza

{{PracaWre}}

'''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji operacji'''

Przy wyborze "Konto wg wzorca" można posłużyć się następującymi zmiennymi

* '''%mz''' - zmagazynu
* '''%md''' - domagazynu
* '''%k''' - kontrahent analityka
* '''%l''' - kontrahent analityka powiązanych
* '''%w''' - analityka wydziału (słownik wydziałów)
* '''%z''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%c0''' do '''%c4''' - idny katcoli z nagłówka
* '''%c5''' do '''%c9''' - idny katcoli z pozycji (dot. towarów)
* '''%a0''' do '''%a9''' - konta fk przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty)

 
można określić ilość cyfr do jakiej dopełniany jest segment konta -
szczególnie ważne dla katkoli np: 
 
np: 501-%c1:5-%c2:2-%z-401-01
 
wartość katcola1 =11 dopełniona do 5 miejsc zerami: 
%c1:5 zamieniane jest na "00011" 
 
wartość katcola2 =3 dopełniona do 2 miejsc zerami: 
%c2:2 zamieniane jest na "03" 
%z zostanie zastąpione analityką zlecenia

'''Uwaga''' - dekretacja wg kategorii kolumnowych zapisanych w pozycjach wymaga aktywowania klucza ''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'' w rejestrze IntNet.
----

'''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji płac'''

Przy wyborze "Konto wg wzorca" można posłużyć się następującymi zmiennymi

* '''%p''' - analityka pracownika
* '''%m''' - analityka MPK
* '''%z''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)
* '''%s''' - analityka składnika płacowego
* '''%k0''' do '''%k2''' - idny katcoli
* '''%a0''' do '''%a2''' - konta FK przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty) (włączane przez $DEFINE DEKRETACJA_WG_KATCOL)
{{ManualFKMenu}}

[[Kategoria: FK]]
[[Kategoria: Dokumentacje]]
[[Kategoria: Motława]]

Manual HT: Kartoteka kontrahentów

2010-09-06T12:27:10Z

Admin:

{{PracaWre}}
= '''Kartoteki - wprowadzanie danych''' =
W punkcie tym przedstawiony zostanie szczegółowy opis występujących w systemie kartotek. Dwie z nich kartoteka Kontrahentów i Towarów zostały już wstępnie omówione w rozdziale pierwsze kroki. Oprócz nich w niniejszym rozdziale omówione zostaną kartoteki związane z ewidencją rozliczeń finansowych – Kasy, Banki i Rozrachunki oraz podstawowa baza dokumentów źródłowych – kartoteka Operacji. 
== Kartoteka kontrahentów ==
System [[Motława]] dla identyfikacji kontrahentów posługuje się kilkoma kryteriami. W przypadku ewidencji dokumentów źródłowych oraz rozliczeń podstawowymi elementami wyszukiwania kontrahenta są jego symbol, nazwa lub identyfikator NIP. W przypadku opcji związanych z częścią finansowo-księgową podstawowe znaczenie ma oczywiście konto księgowe przypisane do kontrahenta. 

Podstawowym momentem modyfikacji danych kontrahenta lub wprowadzaniem nowych kart jest oczywiście rejestracja dokumentów źródłowych – sprzedaż, zakup, rozliczenia z kontrahentem. W trakcie wykonywania operacji związanych z rejestracją dokumentów praktycznie w każdym przypadku niezbędne jest określenie danych kontrahenta poprzez uzupełnienie listy kontrahentów lub wybór pozycji z aktualnej kartoteki. 

'''Wywołanie kartoteki kontrahentów'''

Po wywołaniu opcji '''Kartoteki''', '''Teczka kontrahentów''' system automatycznie wywołuje ostatnio prezentowaną kartotekę. W przypadku pierwszego wywołania kartoteki dla nowego użytkownika systemu wyświetlony zostaje filtr umożliwiający określenie domyślnego zakresu prezentacji danych.
Inicjalny filtr dla kartoteki kontrahentów został przedstawiony na rysunku 61. Możliwości ustawień zakresu dla przeglądania danych kontrahentów podlegają standardowym ustawieniom dla filtracji danych. W zależności od typu pól po których ma się odbywać filtracja możliwe jest określenie zakresu parametrów, wskazanie konkretnego parametru np. kontrahenci z Gdyni lub listy warunków które powinni spełniać kontrahenci np. Odbiorcy z miast których nazwa zaczyna się od liter Gd. 

<center>[[image:HT-kart_kontr_filtry.jpg|640px]]</center> 
<center>'''Rysunek: Kartoteka kontrahentów - filtr '''</center> 

Po zatwierdzeniu warunków filtracji pojawia się okno kartoteki kontrahentów. Porządek sortowania możliwy jest do określenia poprzez wskazanie kolumny aktywnej (kliknięcie na jej nagłówku) lub wywołanie opcji zaawansowanego sortowania (Ctrl + F5). 

'''Obsługa kartoteki, pola karty kontrahenta'''

Obsługa kartoteki kontrahentów nie odbiega niczym od obsługi standardowej kartoteki. Z poziomu Menu Podręcznego dostępne są wszystkie typowe opcje. Rozszerzeniem możliwości jest rejestracja Rabatów kontrahenta oraz jego Rachunków bankowych. Opcje te umożliwiają wprowadzenie matrycy rabatów aktywnej dla konkretnego kontrahenta lub określenie jego rachunków bankowych. Obsługa tych opcji nie różni się niczym od obsługi słowników opisanych już wcześniej. Jedyną różnicą jest ograniczenie wyświetlanych pozycji słowników – w przypadku odwołania do słowników z poziomu karty kontrahenta zostają wyświetlone wyłącznie wpisy dotyczące wybranej karty. 

Wprowadzanie nowej karty kontrahenta lub edycja istniejących danych podzielona została na kilka zakładek. Poniżej na kolejnych rysunkach przedstawione zostały kolejne zakładki umożliwiające edycję danych na karcie kontrahenta. 

=== Dane ogólne ===
{{Zaktualizować}}
<center>[[image:HT-kart_kontr_ogolne.jpg|640px]]</center> 

<center>'''Rysunek: Kartoteka kontrahenta, dane ogólne'''</center> 

'''Nazwa, symbol'''

Podstawowe elementy identyfikacji kontrahenta z punktu widzenia dokumentu źródłowego. Doradzamy stosowanie symboli pochodnych od nazwy np. symbol dla firmy „Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe IKAR” mógłby brzmieć IKAR lub PHU IKAR. Należy pamiętać o ograniczeniu do 10 znaków. Nadawanie identyfikatorów liczbowych np. 0090 bez opracowanych dokładnych zasad symboliki może bardzo szybko skończyć się niemożnością odszukania kontrahenta w bazie. 

Na nazwę kontrahenta przeznaczone jest pole o długości 250 znaków co powinno w zupełności wystarczyć do określenia dowolnej nazwy kontrahenta. 

'''Numer NIP'''

Numer NIP musi być wypełniony w przypadku, gdy kontrahent jest podatnikiem Vat. Numer wprowadzamy bez myślników. Podczas wyświetlania NIP lub drukowania, program zakłada standardowy podział XXX-XXX-XX-XX (kod podziału 3322 - trzy cyfry + trzy cyfry + dwie cyfry + dwie cyfry). Jeżeli kontrahent charakteryzuje się innym podziałem, należy w polu numer NIP wywołać listę dostępnych podziałów i wprowadzić inny kod podziału. Pole to jest dostępne także na kolejnej zakładce. 

'''Forma prawna'''

Możliwość określenia formy prawnej dla kontrahenta. Pole to nie podlega wprost edycji – możliwe elementy określające formę prawną zostały udostępnione w postaci listy. 

'''Adres'''

Adres kontrahenta jest rozbity na kilka pól takich jak: ulica, miasto, kod pocztowy. Pole miasto jest dostępne jako pozycja słownika miast. Ograniczenie możliwości wprowadzania skutkuje zapewnieniem poprawności wpisywania zawartości tego pola a co za tym idzie pewności wykonywania późniejszych zestawień dla kontrahentów z wybranej lokalizacji. 

'''Typ kontrahenta'''

Kontrahent może przynależeć do jednego z pięciu typów. Podstawowe i najczęściej stosowane to dostawca i odbiorca. Typy spedytor i akwizytor wykorzystywane są w przypadku wersji z rozbudowanym obrotem towarowym i umożliwiają określenie definicji parametrów wysyłkowych towarów oraz zaawansowanych zestawień z podziałem na osoby odpowiedzialne za wielkość obrotów handlowych.
Ostatnim dostępnym typem jest grupa. Typ ten umożliwia utworzenie bazowej karty wiążącej kilka innych kart kontrahentów (np. sklepy jednej sieci handlowej). 

'''Kategoria'''

Kategoria służy do zaszeregowania kontrahenta do szczegółowej grupy. Struktura kategorii może być dowolnie rozbudowana. Dla jednego kontrahenta można określić przynależność do wielu różnych kategorii. 

'''Grupa'''

'''Branże'''

'''Kategorie kolumnowe'''

'''Zgłoszenia'''

'''Oferty'''

=== Identyfikacja kontrahenta ===

<center>[[image:HT-kart_kontr_kontr.jpg|640px]]</center> 

<center>'''Rysunek: Kartoteka kontrahenta, identyfikacja'''</center> 

'''NIP, Regon, Pesel'''

Numer NIP może być określony zarówno za pomocą tej zakładki jak i poprzedniej. Jak już wspomniano powyżej numer wprowadzamy bez myślników zaś jego podział ustawiany jest automatycznie. W przypadku wyboru błędnego podziału należy w polu numer NIP wywołać listę dostępnych podziałów i wprowadzić inny kod podziału. 

Regon i pesel są wykorzystywane wyłącznie w przypadku nie określenia NIP-u dla kontrahenta. 

'''Upoważnienie, data upoważnienia'''

Pola te umożliwiają wprowadzenie informacji o posiadaniu upoważnienia do wystawiania faktur Vat bez podpisu odbiorcy. W przypadku posiadania upoważnienia czasowego możliwe jest określenie terminu ważności upoważnienia. Określenia numeru upoważnienia różnego od 0 umożliwia automatyczne umieszczenie stosownej informacji na wydruku faktury VAT. 

'''Konta FK'''

Są to oczywiście konta identyfikujące kontrahenta w planie kont. W wariancie uproszczonym dla kontrahenta określone mogą być wyłącznie dwa konta. Pierwsze konto jest związane z operacjami dotyczącymi kontrahenta jako odbiorcy (np. sprzedaż lub zapłata za nią), drugie konto – dostawcy (zakup, koszty, spłaty zobowiązań). Wypełniając te pola można odwołać się do uprzednio zdefiniowanego planu kont lub dokonać nowego wpisu rozszerzającego dotychczasowy plan. 

Dla wariantu rozszerzonego możliwe jest przypisanie dowolnej liczby kont dla karty kontrahenta. W takim wypadku niezbędne jest wywołanie z poziomu zakładki opcji Konta kontrahenta. Ekran edycji umożliwiający zarządzanie kontami kontrahenta w zaawansowanej formie przedstawiony został na rysunku poniżej. 

<center>[[image:HT-kart_kontr_kont_fk.jpg|640px]]</center> 

<center>'''Rysunek: Kartoteka kontrahenta, konta FK'''</center> 

Zasada przypisania kont dla kontrahenta lub uzupełnienia planu kont w trakcie operacji edycji danych kontrahenta jest analogiczna jak w przypadku wariantu uproszczonego. 

=== Rozliczenia ===

'''Sposób płatności'''

To pole określa domyślny sposób płatności dla kontrahenta. Możliwe jest wyłącznie posłużenie się listą uprzednio zdefiniowanych sposobów płatności. W przypadku wyboru kontrahenta podczas rejestracji dokumentów źródłowych to właśnie ten sposób płatności jest przepisywany do dokumentu. Późniejsza zmiana sposobu rozliczenia możliwa jest bezpośrednio w trakcie edycji dokumentu. 

'''Klasa cenowa, Klasa rabatowa'''

Podobnie jak w przypadku określania sposobu płatności dla pól tych możliwe jest wyłącznie posłużenie się wyłącznie wcześniej zdefiniowanymi słownikami. Domyślne parametry mogą być oczywiście zmieniane bezpośrednio podczas rejestracji dokumentów. 

'''Rabat'''

Pole umożliwia przypisanie domyślnego rabatu w formie procentowej dla przypadku kiedy nie jest wykorzystywane przypisanie kontrahenta do grup rabatowych. 

<center>[[image:HT-kart_kontr_rozlicz.jpg|640px]]</center> 

<center>'''Rysunek: Kartoteka kontrahenta, rozliczenia'''</center> 

'''Kredyt, dni opóźnienia'''

W polach tych możliwe jest określenie trybu rozliczeń dla dokumentów z opóźnionym terminem płatności. Pole kredyt określa limit kwotowy do którego możliwe jest wystawianie dokumentów dla odbiorcy. Po przekroczeniu tego limitu możliwość rejestracji nowych dokumentów zostaje zablokowana. Ewentualne zarejestrowanie dokumentów po przekroczeniu limitu jest możliwe wyłącznie po zatwierdzeniu takiej operacji przez osobę z podwyższonym poziomem uprawnień użytkownika. Pole dni opóźnienia działa równolegle z polem kredyt i umożliwia blokadę sprzedaży po przekroczeniu przez użytkownika uzgodnionego limitu opóźnienia płatności. 

'''Blokada sprzedaży, uzasadnienie'''

Pola te umożliwiają całkowite zablokowanie możliwości obsługi sprzedaży dla określonego kontrahenta. Zastosowanie przełącznika blokady jest nadrzędne w stosunku do opisanych powyżej opcji związanych z limitem kredytu i czasem opóźnienia spłat. W polu uzasadnienie możliwe jest określenie dodatkowego opisu który zostanie wyświetlony w trakcie próby rejestracji dokumentu dla kontrahenta ze statusem blokady sprzedaży. 

'''Płatnik''' 

Za pomocą tego klawisza możliwe jest wywołanie listy kontrahentów i określenie płatnika dla kontrahenta. Pole to musi być określone wyłącznie w przypadku kiedy dane określone na karcie nie są zbieżne z danymi płatnika dla dokumentu. 

=== Pozostałe dane i uwagi ===

{{Zaktualizować}}

<center>[[image:HT-kart_kontr_inne.jpg|640px]]</center> 

<center>'''Rysunek: Kartoteka kontrahenta, pozostałe dane i uwagi'''</center> 

'''Uwagi na fakturach i rachunkach'''

Pole to określa domyślne uwagi umieszczane dla dokumentów wystawianych dla kontrahenta. Uwagi te zostają umieszczone na dokumencie niezależnie od uwag globalnych określonych w konfiguracji dla wszystkich wystawianych dokumentów. 

'''Uwagi inne''' i '''Uwagi dotyczące działalności'''

W polach tym można wprowadzić dowolne uwagi o kontrahencie. Zawartość tych pól, po uaktywnieniu w konfiguracji systemu może pojawiać się na ekranie w momencie rejestracji dokumentu. W odróżnieniu od poprzednich uwag wpisy te nie są jednak umieszczane na wydrukach dokumentów. 

'''Domyślna liczba kopii dokumentów''' 

Pole to umożliwiają określenie domyślnej liczby kopii dla drukowanych dokumentów. Możliwe jest odrębne określenie liczby kopii dokumentów finansowych i magazynowych. 

'''Dokumenty finansowe'''

'''Grupa uprawnionych'''

'''Język'''
=== Spedycja - dostarczanie przesyłek ===

{{Zaktualizować}}

<center>[[image:Spedycja.jpg|640px]]</center> 

<center>'''Rysunek: Kartoteka kontrahenta, spedycja'''</center> 

'''Odbierający, adres'''

'''Spedycja'''

'''Akwizytorzy, magazyn akwizytora'''

'''Numer na trasie, odległość, czas dostawy''''
=== Kontakty ===

{{Zaktualizować}}

<center>[[image:Kontakty.jpg|640px]]</center> 

<center>'''Rysunek: Kartoteka kontrahenta, kontakty'''</center> 

'''Osoby, kontakty'''

Pole te umożliwiają wywołanie list za pomocą których można zdefiniować dodatkową informację o sposobie kontaktu z kontrahentem. 

'''Daty kontaktu, założenia karty''' 

Pole te umożliwiają uproszczone śledzenie historii kontaktu z kontrahentem. Pole data założenia jest tworzone w momencie wpisu karty do bazy kontrahentów. Pole data ostatniego kontaktu jest automatycznie uaktualniane na podstawie rejestrowanych w systemie zapisów powiązanych z wybraną karta kontrahenta. 
=== CRM ===
{{Zaktualizować}}

<center>[[image:CRM.jpg|640px]]</center> 
<center>'''Rysunek: Kartoteka kontrahenta, CRM'''</center> 

'''Dokumenty'''

'''Stan rozliczeń'''

'''Zdarzenia kontrahenta'''
=== Osoby ===
{{Zaktualizować}}
<center>[[image:Osoby.jpg|520px]]</center> 
<center>'''Rysunek: Kartoteka kontrahenta, osoby'''</center>