https://wikii.int.com.pl/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Maks Motława - Wkład użytkownika [pl] 2026-05-09T15:56:36Z Wkład użytkownika MediaWiki 1.23.13 https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Import_wyci%C4%85g%C3%B3w_bankowych Import wyciągów bankowych 2018-07-31T07:10:57Z <p>Maks: /* Klucze konfiguracyjne wpływające na sposób działania importu */</p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W przypadku importu wyciągu do programu [[Motława]] należy w kartotece [[Teczka rozrachunków|Rozrachunków]] kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać kolejno &lt;br&gt;<br /> '''Rozliczenia &gt; Import wyciągów z banku...'''.<br /> [[image:ht_rozrach_import_wyciag.jpg|center]]<br /> <br /> Następnie z okna wybrać bank przez który został przygotowany wyciąg (do banku przypisana jest biblioteka DLL obsługująca określony format przesyłu danych). &lt;br&gt;<br /> Po wybraniu określonego rachunku bankowego (biblioteki DLL) program rozpocznie wczytywanie danych pod czas którego identyfikuje kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego i na jego konto przekazywane są stosowne kwoty z określonego rekordu (lini) wyciągu. <br /> <br /> == Sposób rejestracji w systemie ==<br /> Importem objęte są jedynie konta oparte o wygenerowane, w sposób powyższy, numery kont.&lt;br&gt;<br /> [[Motława]] odczytując kolejne rekordy &quot;odzyskuje&quot; z numeru konta zakodowany numer płatnika/kontrahenta i na jego konto zostają rejestrowane określone rekordy z wyciągu bankowego na określone kwoty.&lt;br&gt;<br /> Dla kwoty mniejszej od zera (np. ''-100.00'') rejestrowana jest operacja '''Bank MA''', zaś dla Kwoty dodatniej - '''Bank WN'''.<br /> <br /> == Brak płatnika ==<br /> Brak przy imporcie [[rekord]]u identyfikacji płatnika/kontrahenta skutkuje pojawieniem się komunikatu (gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest wyłączony):<br /> <br /> &lt;center&gt;<br /> {{Szablon:Alert|Tresc=Dla operacji &quot;'''opis z wyciągu'''&quot; nie został zidentyfikowany kontrahent&lt;br&gt;Przelew zostanie zapisany z pustym kontrahentem do dalszej poprawy}}<br /> &lt;/center&gt;<br /> Sam wyciąg zostaje wprowadzony do systemu bez nadanego płatnika - należy płatnika nadać ręcznie!&lt;br&gt;<br /> Gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest włączony, wówczas nie są wyświetlane komunikaty na poziomie pojedynczych rekordów, lecz po zakończeniu całości importu jest wyświetlane okno zbiorcze zawierające te komunikaty.<br /> <br /> == Klucze konfiguracyjne wpływające na sposób działania importu ==<br /> * ''Uwagi do importu zbiorcze info'' - nie są wyświetlane komunikaty na poziomie pojedynczych rekordów, lecz po zakończeniu całości importu jest wyświetlane okno zbiorcze zawierające te komunikaty.<br /> * ''Import bankowy rozrach z kont fk'' - ustawianie przełącznika ''rozrachunek'' na podstawie wartości w planie kont kontrahenta przypisanego do operacji<br /> * ''Wyciag bankowy uzupelniaj rachunki kontrahenta'' - gdy nie rozpoznano kontrahenta na podstawie wczytanego rekordu, wyświetlana jest wówczas lista kontrahentów celem wybrania właściwego<br /> <br /> <br /> <br /> '''UWAGA!''' Na chwilę obecną wczytywanie wyciągów odbywa się jedynie przez biblioteki (pod linkami są przykłady formatów):<br /> * '''[[bank_proffice.dll]]'''<br /> * '''[[bank_proffice2.dll]]''' <br /> * '''[[bank_mt94x.dll]]'''<br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Przelewy]]<br /> [[Kategoria: Wyciągi bankowe]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Import_wyci%C4%85g%C3%B3w_bankowych Import wyciągów bankowych 2018-07-31T07:07:39Z <p>Maks: /* Klucze konfiguracyjne wpływające na sposób działania importu */</p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W przypadku importu wyciągu do programu [[Motława]] należy w kartotece [[Teczka rozrachunków|Rozrachunków]] kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać kolejno &lt;br&gt;<br /> '''Rozliczenia &gt; Import wyciągów z banku...'''.<br /> [[image:ht_rozrach_import_wyciag.jpg|center]]<br /> <br /> Następnie z okna wybrać bank przez który został przygotowany wyciąg (do banku przypisana jest biblioteka DLL obsługująca określony format przesyłu danych). &lt;br&gt;<br /> Po wybraniu określonego rachunku bankowego (biblioteki DLL) program rozpocznie wczytywanie danych pod czas którego identyfikuje kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego i na jego konto przekazywane są stosowne kwoty z określonego rekordu (lini) wyciągu. <br /> <br /> == Sposób rejestracji w systemie ==<br /> Importem objęte są jedynie konta oparte o wygenerowane, w sposób powyższy, numery kont.&lt;br&gt;<br /> [[Motława]] odczytując kolejne rekordy &quot;odzyskuje&quot; z numeru konta zakodowany numer płatnika/kontrahenta i na jego konto zostają rejestrowane określone rekordy z wyciągu bankowego na określone kwoty.&lt;br&gt;<br /> Dla kwoty mniejszej od zera (np. ''-100.00'') rejestrowana jest operacja '''Bank MA''', zaś dla Kwoty dodatniej - '''Bank WN'''.<br /> <br /> == Brak płatnika ==<br /> Brak przy imporcie [[rekord]]u identyfikacji płatnika/kontrahenta skutkuje pojawieniem się komunikatu (gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest wyłączony):<br /> <br /> &lt;center&gt;<br /> {{Szablon:Alert|Tresc=Dla operacji &quot;'''opis z wyciągu'''&quot; nie został zidentyfikowany kontrahent&lt;br&gt;Przelew zostanie zapisany z pustym kontrahentem do dalszej poprawy}}<br /> &lt;/center&gt;<br /> Sam wyciąg zostaje wprowadzony do systemu bez nadanego płatnika - należy płatnika nadać ręcznie!&lt;br&gt;<br /> Gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest włączony, wówczas nie są wyświetlane komunikaty na poziomie pojedynczych rekordów, lecz po zakończeniu całości importu jest wyświetlane okno zbiorcze zawierające te komunikaty.<br /> <br /> == Klucze konfiguracyjne wpływające na sposób działania importu ==<br /> * ''Uwagi do importu zbiorcze info'' <br /> * ''Import bankowy rozrach z kont fk''<br /> * ''Wyciag bankowy uzupelniaj rachunki kontrahenta'' gdy nie rozpoznano kontrahenta na podstawie wczytanego rekordu, wyświetlana jest wówczas lista kontrahentów celem wybrania właściwego<br /> <br /> <br /> <br /> '''UWAGA!''' Na chwilę obecną wczytywanie wyciągów odbywa się jedynie przez biblioteki (pod linkami są przykłady formatów):<br /> * '''[[bank_proffice.dll]]'''<br /> * '''[[bank_proffice2.dll]]''' <br /> * '''[[bank_mt94x.dll]]'''<br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Przelewy]]<br /> [[Kategoria: Wyciągi bankowe]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Import_wyci%C4%85g%C3%B3w_bankowych Import wyciągów bankowych 2018-07-31T07:01:31Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W przypadku importu wyciągu do programu [[Motława]] należy w kartotece [[Teczka rozrachunków|Rozrachunków]] kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać kolejno &lt;br&gt;<br /> '''Rozliczenia &gt; Import wyciągów z banku...'''.<br /> [[image:ht_rozrach_import_wyciag.jpg|center]]<br /> <br /> Następnie z okna wybrać bank przez który został przygotowany wyciąg (do banku przypisana jest biblioteka DLL obsługująca określony format przesyłu danych). &lt;br&gt;<br /> Po wybraniu określonego rachunku bankowego (biblioteki DLL) program rozpocznie wczytywanie danych pod czas którego identyfikuje kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego i na jego konto przekazywane są stosowne kwoty z określonego rekordu (lini) wyciągu. <br /> <br /> == Sposób rejestracji w systemie ==<br /> Importem objęte są jedynie konta oparte o wygenerowane, w sposób powyższy, numery kont.&lt;br&gt;<br /> [[Motława]] odczytując kolejne rekordy &quot;odzyskuje&quot; z numeru konta zakodowany numer płatnika/kontrahenta i na jego konto zostają rejestrowane określone rekordy z wyciągu bankowego na określone kwoty.&lt;br&gt;<br /> Dla kwoty mniejszej od zera (np. ''-100.00'') rejestrowana jest operacja '''Bank MA''', zaś dla Kwoty dodatniej - '''Bank WN'''.<br /> <br /> == Brak płatnika ==<br /> Brak przy imporcie [[rekord]]u identyfikacji płatnika/kontrahenta skutkuje pojawieniem się komunikatu (gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest wyłączony):<br /> <br /> &lt;center&gt;<br /> {{Szablon:Alert|Tresc=Dla operacji &quot;'''opis z wyciągu'''&quot; nie został zidentyfikowany kontrahent&lt;br&gt;Przelew zostanie zapisany z pustym kontrahentem do dalszej poprawy}}<br /> &lt;/center&gt;<br /> Sam wyciąg zostaje wprowadzony do systemu bez nadanego płatnika - należy płatnika nadać ręcznie!&lt;br&gt;<br /> Gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest włączony, wówczas nie są wyświetlane komunikaty na poziomie pojedynczych rekordów, lecz po zakończeniu całości importu jest wyświetlane okno zbiorcze zawierające te komunikaty.<br /> <br /> == Klucze konfiguracyjne wpływające na sposób działania importu ==<br /> * ''Uwagi do importu zbiorcze info'' <br /> * ''Import bankowy rozrach z kont fk''<br /> * ''Wyciag bankowy uzupelniaj rachunki kontrahenta'' <br /> <br /> <br /> <br /> '''UWAGA!''' Na chwilę obecną wczytywanie wyciągów odbywa się jedynie przez biblioteki (pod linkami są przykłady formatów):<br /> * '''[[bank_proffice.dll]]'''<br /> * '''[[bank_proffice2.dll]]''' <br /> * '''[[bank_mt94x.dll]]'''<br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Przelewy]]<br /> [[Kategoria: Wyciągi bankowe]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Import_wyci%C4%85g%C3%B3w_bankowych Import wyciągów bankowych 2018-07-31T06:54:07Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W przypadku importu wyciągu do programu [[Motława]] należy w kartotece [[Teczka rozrachunków|Rozrachunków]] kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać kolejno &lt;br&gt;<br /> '''Rozliczenia &gt; Import wyciągów z banku...'''.<br /> [[image:ht_rozrach_import_wyciag.jpg|center]]<br /> <br /> Następnie z okna wybrać bank przez który został przygotowany wyciąg (do banku przypisana jest biblioteka DLL obsługująca określony format przesyłu danych). &lt;br&gt;<br /> Po wybraniu określonego rachunku bankowego (biblioteki DLL) program rozpocznie wczytywanie danych pod czas którego identyfikuje kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego i na jego konto przekazywane są stosowne kwoty z określonego rekordu (lini) wyciągu. <br /> <br /> == Sposób rejestracji w systemie ==<br /> Importem objęte są jedynie konta oparte o wygenerowane, w sposób powyższy, numery kont.&lt;br&gt;<br /> [[Motława]] odczytując kolejne rekordy &quot;odzyskuje&quot; z numeru konta zakodowany numer płatnika/kontrahenta i na jego konto zostają rejestrowane określone rekordy z wyciągu bankowego na określone kwoty.&lt;br&gt;<br /> Dla kwoty mniejszej od zera (np. ''-100.00'') rejestrowana jest operacja '''Bank MA''', zaś dla Kwoty dodatniej - '''Bank WN'''.<br /> <br /> == Brak płatnika ==<br /> Brak przy imporcie [[rekord]]u identyfikacji płatnika/kontrahenta skutkuje pojawieniem się komunikatu (gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest wyłączony):<br /> <br /> &lt;center&gt;<br /> {{Szablon:Alert|Tresc=Dla operacji &quot;'''opis z wyciągu'''&quot; nie został zidentyfikowany kontrahent&lt;br&gt;Przelew zostanie zapisany z pustym kontrahentem do dalszej poprawy}}<br /> &lt;/center&gt;<br /> Sam wyciąg zostaje wprowadzony do systemu bez nadanego płatnika - należy płatnika nadać ręcznie!&lt;br&gt;<br /> Gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest włączony, wówczas nie są wyświetlane komunikaty na poziomie pojedynczych rekordów, lecz po zakończeniu całości importu jest wyświetlane okno zbiorcze zawierające te komunikaty.<br /> <br /> == Klucze konfiguracyjne wpływające na sposób działania importu ==<br /> A więc:<br /> &lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''UWAGA!''' Na chwilę obecną wczytywanie wyciągów odbywa się jedynie przez biblioteki (pod linkami są przykłady formatów):<br /> * '''[[bank_proffice.dll]]'''<br /> * '''[[bank_proffice2.dll]]''' <br /> * '''[[bank_mt94x.dll]]'''<br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Przelewy]]<br /> [[Kategoria: Wyciągi bankowe]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Import_wyci%C4%85g%C3%B3w_bankowych Import wyciągów bankowych 2018-07-31T06:51:00Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W przypadku importu wyciągu do programu [[Motława]] należy w kartotece [[Teczka rozrachunków|Rozrachunków]] kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać kolejno &lt;br&gt;<br /> '''Rozliczenia &gt; Import wyciągów z banku...'''.<br /> [[image:ht_rozrach_import_wyciag.jpg|center]]<br /> <br /> Następnie z okna wybrać bank przez który został przygotowany wyciąg (do banku przypisana jest biblioteka DLL obsługująca określony format przesyłu danych). &lt;br&gt;<br /> Po wybraniu określonego rachunku bankowego (biblioteki DLL) program rozpocznie wczytywanie danych pod czas którego identyfikuje kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego i na jego konto przekazywane są stosowne kwoty z określonego rekordu (lini) wyciągu. <br /> <br /> == Sposób rejestracji w systemie ==<br /> Importem objęte są jedynie konta oparte o wygenerowane, w sposób powyższy, numery kont.&lt;br&gt;<br /> [[Motława]] odczytując kolejne rekordy &quot;odzyskuje&quot; z numeru konta zakodowany numer płatnika/kontrahenta i na jego konto zostają rejestrowane określone rekordy z wyciągu bankowego na określone kwoty.&lt;br&gt;<br /> Dla kwoty mniejszej od zera (np. ''-100.00'') rejestrowana jest operacja '''Bank MA''', zaś dla Kwoty dodatniej - '''Bank WN'''.<br /> <br /> == Brak płatnika ==<br /> Brak przy imporcie [[rekord]]u identyfikacji płatnika/kontrahenta skutkuje pojawieniem się komunikatu (gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest wyłączony):<br /> <br /> &lt;center&gt;<br /> {{Szablon:Alert|Tresc=Dla operacji &quot;'''opis z wyciągu'''&quot; nie został zidentyfikowany kontrahent&lt;br&gt;Przelew zostanie zapisany z pustym kontrahentem do dalszej poprawy}}<br /> &lt;/center&gt;<br /> Sam wyciąg zostaje wprowadzony do systemu bez nadanego płatnika - należy płatnika nadać ręcznie!&lt;br&gt;<br /> Gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest włączony, wówczas nie są wyświetlane komunikaty na poziomie pojedynczych rekordów, lecz po zakończeniu całości importu jest wyświetlane okno zbiorcze zawierające te komunikaty<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''UWAGA!''' Na chwilę obecną wczytywanie wyciągów odbywa się jedynie przez biblioteki (pod linkami są przykłady formatów):<br /> * '''[[bank_proffice.dll]]'''<br /> * '''[[bank_proffice2.dll]]''' <br /> * '''[[bank_mt94x.dll]]'''<br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Przelewy]]<br /> [[Kategoria: Wyciągi bankowe]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2016-11-23T08:32:03Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> W razie domniemanych niezgodności danych w raporcie ze stanem faktycznym, należy upewnić się, czy wprowadzono odpowiednie dane:<br /> * w zakresie ilości wykazywanych pracowników - na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; karty pracownika;<br /> * w zakresie kwot wynagrodzeń - w oknie definicji składnika płacy (przełącznik '''Uwzględnić GUS Z06''').<br /> <br /> <br /> Dział 1. -&gt; Wynagrodzenia brutto ('''D.1.2''') - sumowane są tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem '''Uwzględnić GUS Z06''' <br /> <br /> <br /> Dział 2. -&gt; Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło ('''D.2.9''') - sumowane są tu kwoty brutto ze zleceń (z pominięciem zleceń o typie &quot;ryczałt - odsetki dywid./udział w zyskach o.p.&quot;) pomniejszone o:<br /> * zasiłek chorobowy<br /> * zasiłek rehabilitacyjny<br /> * zasiłek macierzyński<br /> <br /> <br /> Dział 5. -&gt; &quot;osoby podejmujące pracę po raz pierwszy&quot; (od '''D.5.3''' do '''D.5.7''') - o wykazywanych ilościach decyduje odpowiednie ustawienie następujących wartości na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; :<br /> * przełącznik '''PierwszaPraca'''<br /> * lista wyboru '''Absolwent'''<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2016-11-23T08:31:19Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> W razie domniemanych niezgodności danych w raporcie ze stanem faktycznym, należy upewnić się, czy wprowadzono odpowiednie dane:<br /> * w zakresie ilości wykazywanych pracowników - na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; karty pracownika;<br /> * w zakresie kwot wynagrodzeń - w oknie definicji składnika płacy (przełącznik '''Uwzględnić GUS Z06''').<br /> <br /> <br /> Dział 1. -&gt; Wynagrodzenia brutto ('''D.1.2''') - sumowane są tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem '''Uwzględnić GUS Z06''' <br /> <br /> <br /> Dział 2. -&gt; Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (D.2.9) - sumowane są tu kwoty brutto ze zleceń (z pominięciem zleceń o typie &quot;ryczałt - odsetki dywid./udział w zyskach o.p.&quot;) pomniejszone o:<br /> * zasiłek chorobowy<br /> * zasiłek rehabilitacyjny<br /> * zasiłek macierzyński<br /> <br /> <br /> Dział 5. -&gt; &quot;osoby podejmujące pracę po raz pierwszy&quot; (od D.5.3 do D.5.7) - o wykazywanych ilościach decyduje odpowiednie ustawienie następujących wartości na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; :<br /> * przełącznik '''PierwszaPraca'''<br /> * lista wyboru '''Absolwent'''<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2016-11-23T08:30:22Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> W razie domniemanych niezgodności danych w raporcie ze stanem faktycznym, należy upewnić się, czy wprowadzono odpowiednie dane:<br /> * w zakresie ilości wykazywanych pracowników - na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; karty pracownika;<br /> * w zakresie kwot wynagrodzeń - w oknie definicji składnika płacy (przełącznik '''Uwzględnić GUS Z06''').<br /> <br /> <br /> Dział 1. -&gt; Wynagrodzenia brutto (D.1.2) - sumowane są tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem '''Uwzględnić GUS Z06''' <br /> <br /> <br /> Dział 2. -&gt; Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (D.2.9) - sumowane są tu kwoty brutto ze zleceń (z pominięciem zleceń o typie &quot;ryczałt - odsetki dywid./udział w zyskach o.p.&quot;) pomniejszone o:<br /> * zasiłek chorobowy<br /> * zasiłek rehabilitacyjny<br /> * zasiłek macierzyński<br /> <br /> <br /> Dział 5. -&gt; &quot;osoby podejmujące pracę po raz pierwszy&quot; (od D.5.3 do D.5.7) - o wykazywanych ilościach decyduje odpowiednie ustawienie następujących wartości na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; :<br /> * przełącznik '''PierwszaPraca'''<br /> * lista wyboru '''Absolwent'''<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2016-11-23T08:28:54Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> W razie domniemanych niezgodności danych w raporcie ze stanem faktycznym, należy upewnić się, czy wprowadzono odpowiednie dane:<br /> * w zakresie ilości wykazywanych pracowników - na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; karty pracownika;<br /> * w zakresie kwot wynagrodzeń - w oknie definicji składnika płacy (przełącznik '''Uwzględnić GUS Z06''').<br /> <br /> <br /> Dział 1. -&gt; Wynagrodzenia brutto (D.1.2) - sumowane są tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem '''Uwzględnić GUS Z06''' <br /> <br /> <br /> Dział 2. -&gt; Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (D.2.9) - sumowane są tu kwoty brutto ze zleceń pomniejszone o:<br /> * zasiłek chorobowy<br /> * zasiłek rehabilitacyjny<br /> * zasiłek macierzyński<br /> nie są tu wliczane zlecenia o typie &quot;ryczałt - odsetki dywid./udział w zyskach o.p.&quot;<br /> <br /> <br /> Dział 5. -&gt; &quot;osoby podejmujące pracę po raz pierwszy&quot; (od D.5.3 do D.5.7) - o wykazywanych ilościach decyduje odpowiednie ustawienie następujących wartości na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; :<br /> * przełącznik '''PierwszaPraca'''<br /> * lista wyboru '''Absolwent'''<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2016-11-23T08:27:56Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> W razie domniemanych niezgodności danych w raporcie ze stanem faktycznym, należy upewnić się, czy wprowadzono odpowiednie dane:<br /> * w zakresie ilości wykazywanych pracowników - na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; karty pracownika;<br /> * w zakresie kwot wynagrodzeń - w oknie definicji składnika płacy (przełącznik '''Uwzględnić GUS Z06''').<br /> <br /> <br /> Dział 1. -&gt; Wynagrodzenia brutto (D.1.2) - sumowane są tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem '''Uwzględnić GUS Z06''' <br /> <br /> Dział 2. -&gt; Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (D.2.9) - sumowane są tu kwoty brutto ze zleceń pomniejszone o:<br /> * zasiłek chorobowy<br /> * zasiłek rehabilitacyjny<br /> * zasiłek macierzyński<br /> nie są tu uwzględniane zlecenia o typie ryczałt - odsetki dywid./udział w zyskach o.p.<br /> <br /> <br /> Dział 5. -&gt; &quot;osoby podejmujące pracę po raz pierwszy&quot; (od D.5.3 do D.5.7) - o wykazywanych ilościach decyduje odpowiednie ustawienie następujących wartości na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; :<br /> * przełącznik '''PierwszaPraca'''<br /> * lista wyboru '''Absolwent'''<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2016-10-25T13:03:02Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 1. W konfiguracji należy ustawić wartość klucza ''GLN_Firmy'' wpisując tam własny numer GLN (więcej odn. tego numeru: http://www.gs1pl.org/lokalizacja-firma---numer-gln-na-dokumenty-elektroniczne). <br /> <br /> <br /> 2. Na karcie kontrahenta uzupełnić następujące dane:<br /> <br /> * na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć '''Wysyłaj FV via EDI''';<br /> <br /> * na zakładce nr 5 - '''Spedycja - dostarcz.przesyłek''' należy uzupełnić '''Numer GLN''' kontrahenta.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]] <br /> <br /> <br /> W przypadku braku uzupełnienia powyższych danych, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 4. W celu zapisania eksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty (pliki XML z elektronicznym obrazem faktury).<br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Plik:Eksp_edi_kontrah.jpg Plik:Eksp edi kontrah.jpg 2016-10-25T13:01:15Z <p>Maks: przesłał nową wersję Plik:Eksp edi kontrah.jpg</p> <hr /> <div></div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2016-10-25T12:53:00Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 1. W konfiguracji należy ustawić wartość klucza ''GLN_Firmy'' wpisując tam własny numer GLN (więcej odn. tego numeru: http://www.gs1pl.org/lokalizacja-firma---numer-gln-na-dokumenty-elektroniczne). <br /> <br /> <br /> 2. Na karcie kontrahenta uzupełnić następujące dane:<br /> <br /> * na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć '''Wysyłaj FV via EDI''';<br /> <br /> * na zakładce nr 5 - '''Spedycja - dostarcz.przesyłek''' należy uzupełnić '''Numer GLN''' kontrahenta.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku braku uzupełnienia powyższych danych, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 4. W celu zapisania eksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty (pliki XML z elektronicznym obrazem faktury).<br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2016-10-25T12:52:27Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 1. W konfiguracji należy ustawić wartość klucza ''GLN_Firmy'' wpisując tam własny numer GLN (więcej odn. tego numeru: http://www.gs1pl.org/lokalizacja-firma---numer-gln-na-dokumenty-elektroniczne). <br /> <br /> <br /> 2. Na karcie kontrahenta uzupełnić następujące dane:<br /> <br /> * na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć '''Wysyłaj FV via EDI''';<br /> <br /> * na zakładce nr 5 - '''Spedycja - dostarcz.przesyłek''' należy uzupełnić '''Numer GLN''' kontrahenta.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku braku uzupełnienia powyższych danych, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 4. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty (pliki XML z elektronicznym obrazem faktury).<br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2016-10-25T12:51:07Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 1. W konfiguracji należy ustawić wartość klucza ''GLN_Firmy'' wpisując tam własny numer GLN (więcej odn. tego numeru: http://www.gs1pl.org/lokalizacja-firma---numer-gln-na-dokumenty-elektroniczne). <br /> <br /> <br /> 2. Na karcie kontrahenta uzupełnić następujące dane:<br /> <br /> * na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć '''Wysyłaj FV via EDI''';<br /> <br /> * na zakładce nr 5 - '''Spedycja - dostarcz.przesyłek''' należy uzupełnić '''Numer GLN''' kontrahenta.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku braku uzupełnienia powyższych danych, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 4. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty.<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via e-mail''' będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ )<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via EDI''' powstanie plik XML.<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Wydruki]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2016-10-25T12:50:06Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 1. W konfiguracji należy ustawić wartość klucza ''GLN_Firmy'' wpisując tam własny numer GLN (więcej odn. tego numeru: http://www.gs1pl.org/lokalizacja-firma---numer-gln-na-dokumenty-elektroniczne). <br /> <br /> <br /> 2. Na karcie kontrahenta uzupełnić następujące dane:<br /> <br /> * na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć '''Wysyłaj FV via EDI'''<br /> <br /> * na zakładce nr 5 - '''Spedycja - dostarcz.przesyłek''' należy uzupełnić '''Numer GLN''' kontrahenta.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Jeżeli żadna z tych opcji nie zostanie zaznaczona, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 4. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty.<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via e-mail''' będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ )<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via EDI''' powstanie plik XML.<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Wydruki]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2016-09-26T08:23:27Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 1. W konfiguracji należy ustawić wartość klucza ''GLN_Firmy'' wpisując tam własny numer GLN (więcej odn. tego numeru: http://www.gs1pl.org/lokalizacja-firma---numer-gln-na-dokumenty-elektroniczne). <br /> <br /> <br /> 2. Na karcie kontrahenta, na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć opcje:<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via EDI''' (w przypadku wysyłki plików XML)<br /> <br /> lub / oraz<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via e-mail''' (w przypadku wysyłki plików PDF)<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Jeżeli żadna z tych opcji nie zostanie zaznaczona, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> Na zakładce nr 5 - '''Spedycja - dostarcz.przesyłek''' należy uzupełnić numer GLN kontrahenta.<br /> <br /> <br /> 3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 4. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty.<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via e-mail''' będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ )<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via EDI''' powstanie plik XML.<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Wydruki]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2016-09-26T08:22:04Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 1. W konfiguracji należy ustawić wartość klucza ''GLN_Firmy'' wpisując tam własny numer GLN (http://www.gs1pl.org/lokalizacja-firma---numer-gln-na-dokumenty-elektroniczne). <br /> <br /> <br /> 2. Na karcie kontrahenta, na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć opcje:<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via EDI''' (w przypadku wysyłki plików XML)<br /> <br /> lub / oraz<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via e-mail''' (w przypadku wysyłki plików PDF)<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Jeżeli żadna z tych opcji nie zostanie zaznaczona, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> Na zakładce nr 5 - '''Spedycja - dostarcz.przesyłek''' należy uzupełnić numer GLN kontrahenta.<br /> <br /> <br /> 3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 4. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty.<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via e-mail''' będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ )<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via EDI''' powstanie plik XML.<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Wydruki]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2016-09-26T08:20:02Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 1. W konfiguracji należy ustawić wartość klucza ''GLN_Firmy'' wpisując tam własny numer GLN [http://www.gs1pl.org/lokalizacja-firma---numer-gln-na-dokumenty-elektroniczne]. <br /> <br /> <br /> 2. Na karcie kontrahenta, na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć opcje:<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via EDI''' (w przypadku wysyłki plików XML)<br /> <br /> lub / oraz<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via e-mail''' (w przypadku wysyłki plików PDF)<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Jeżeli żadna z tych opcji nie zostanie zaznaczona, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> Na zakładce nr 5 - '''Spedycja - dostarcz.przesyłek''' należy uzupełnić numer GLN kontrahenta.<br /> <br /> <br /> 3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 4. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty.<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via e-mail''' będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ )<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via EDI''' powstanie plik XML.<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Wydruki]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2016-09-26T08:09:20Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 2. Na karcie kontrahenta, na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć opcje:<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via EDI''' (w przypadku wysyłki plików XML)<br /> <br /> lub / oraz<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via e-mail''' (w przypadku wysyłki plików PDF)<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Jeżeli żadna z tych opcji nie zostanie zaznaczona, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> Na zakładce nr 5 - '''Spedycja - dostarcz.przesyłek''' należy uzupełnić numer GLN kontrahenta.<br /> <br /> <br /> 3. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 4. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 5. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty.<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via e-mail''' będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ )<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via EDI''' powstanie plik XML.<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Wydruki]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2016-09-26T08:07:14Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 1. Na karcie kontrahenta, na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć opcje:<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via EDI''' (w przypadku wysyłki plików XML)<br /> <br /> lub / oraz<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via e-mail''' (w przypadku wysyłki plików PDF)<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Jeżeli żadna z tych opcji nie zostanie zaznaczona, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> Na zakładce nr 5 - '''Spedycja - dostarcz.przesyłek''' należy uzupełnić numer GLN kontrahenta.<br /> <br /> <br /> 2. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 3. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 4. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty.<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via e-mail''' będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ )<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via EDI''' powstanie plik XML.<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Wydruki]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2016-09-26T07:24:07Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 1. Na karcie kontrahenta, na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć opcje:<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via EDI''' (w przypadku wysyłki plików XML)<br /> <br /> lub / oraz<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via e-mail''' (w przypadku wysyłki plików PDF)<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Jeżeli żadna z tych opcji nie zostanie zaznaczona, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> <br /> 2. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 3. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 4. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty.<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via e-mail''' będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ )<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via EDI''' powstanie plik XML.<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Wydruki]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=FK_-_Dekretacja_automatyczna_operacji FK - Dekretacja automatyczna operacji 2016-09-14T12:11:19Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> Klucz ''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'' określa źródło pobierania kategorii kolumnowych (z pozycji lub z nagłówka dokumentu)<br /> <br /> <br /> '''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji operacji'''<br /> <br /> Przy wyborze &quot;Konto wg wzorca&quot; można posłużyć się następującymi zmiennymi<br /> <br /> * '''%mz''' - zmagazynu<br /> * '''%md''' - domagazynu<br /> * '''%k''' - kontrahent analityka<br /> * '''%l''' - kontrahent analityka powiązanych<br /> * '''%w''' - analityka wydziału (słownik wydziałów)<br /> * '''%z''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)<br /> * '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)<br /> * '''%c0''' do '''%c4''' - idny katcoli z nagłówka<br /> * '''%c5''' do '''%c9''' - idny katcoli z pozycji (dot. towarów)<br /> * '''%a0''' do '''%a9''' - konta fk przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty)<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> można określić ilość cyfr do jakiej dopełniany jest segment konta - <br /> szczególnie ważne dla katkoli np:&lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> np: 501-%c1:5-%c2:2-%z-401-01<br /> &lt;br&gt;<br /> wartość katcola1 =11 dopełniona do 5 miejsc zerami:&lt;br&gt;<br /> %c1:5 zamieniane jest na &quot;00011&quot;&lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> wartość katcola2 =3 dopełniona do 2 miejsc zerami:&lt;br&gt;<br /> %c2:2 zamieniane jest na &quot;03&quot;&lt;br&gt;<br /> %z zostanie zastąpione analityką zlecenia<br /> <br /> '''Uwaga''' - dekretacja wg kategorii kolumnowych zapisanych w pozycjach wymaga aktywowania klucza ''Dekretacja_wg_katcol_z_pozycji_dok'' w rejestrze IntNet.<br /> ----<br /> <br /> '''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji płac'''<br /> <br /> Przy wyborze &quot;Konto wg wzorca&quot; można posłużyć się następującymi zmiennymi<br /> <br /> * '''%p''' - analityka pracownika<br /> * '''%m''' - analityka MPK<br /> * '''%za''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)<br /> * '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)<br /> * '''%s''' - analityka składnika płacowego<br /> * '''%k0''' do '''%k2''' - idny katcoli <br /> * '''%a0''' do '''%a2''' - konta FK przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty) (włączane przez $DEFINE DEKRETACJA_WG_KATCOL)<br /> {{ManualFKMenu}}<br /> <br /> [[Kategoria: FK]]<br /> [[Kategoria: Dokumentacje]]<br /> [[Kategoria: Motława]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=ZFSS_Limit_wyplat ZFSS Limit wyplat 2015-11-02T12:15:14Z <p>Maks: Utworzył nową stronę „{{KluczIntNet|nazwa=ZFSS Limit wyplat |wartosc= liczbowa |opis=Kwota graniczna, powyżej której odprowadza się podatek od wypłat z [[ZFŚS|Zakładowego Funduszu Świ…”</p> <hr /> <div>{{KluczIntNet|nazwa=ZFSS Limit wyplat<br /> |wartosc= liczbowa<br /> |opis=Kwota graniczna, powyżej której odprowadza się podatek od wypłat z [[ZFŚS|Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Klucze rejestru IntNetCenter]]<br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Limit_wyplat_w_gotowce Limit wyplat w gotowce 2015-11-02T12:11:29Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> {{KluczIntNet|nazwa=Limit_wyplat_w_gotowce<br /> |wartosc= liczbowa<br /> |opis=Kwota graniczna, powyżej której odprowadza się podatek od wypłat w gotówce z [[ZFŚS|Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych]]; '''Uwaga - klucz nieaktualny''', zastąpiony przez klucz [[ZFSS_Limit_wyplat|ZFSS_Limit_wyplat]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> Zobacz także: [[Limit_wyplat_w_naturze]]<br /> <br /> [[Kategoria: Klucze rejestru IntNetCenter]]<br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Limit_wyplat_w_naturze Limit wyplat w naturze 2015-11-02T12:04:28Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> {{KluczIntNet|nazwa=Limit_wyplat_w_naturze<br /> |wartosc= liczbowa<br /> |opis=Kwota graniczna, powyżej której odprowadza się podatek od wypłat w naturze z [[ZFŚS|Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych]]; Uwaga - klucz nieaktualny, zastąpiony przez klucz [[ZFSS_Limit_wyplat|ZFSS_Limit_wyplat]]<br /> }}<br /> <br /> Zobacz także: [[Limit_wyplat_w_gotowce]]<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Klucze rejestru IntNetCenter]]<br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Tworzenie_planu_kont_na_kolejny_rok_na_podstawie_istniej%C4%85cego Tworzenie planu kont na kolejny rok na podstawie istniejącego 2015-03-23T08:23:34Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>W przypadku, gdy użytkowany jest tylko program kadrowo-płacowy, należy wówczas ręcznie tworzyć plany kont na kolejne lata (na podstawie poprzednich), posługując się opcją pokazaną na obrazku:<br /> <br /> <br /> <br /> [[Plik:tworzenie_pk.jpg]]<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: Motława]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Plik:Tworzenie_pk.jpg Plik:Tworzenie pk.jpg 2015-03-23T08:18:39Z <p>Maks: przesłał nową wersję Plik:Tworzenie pk.jpg</p> <hr /> <div>Zakładanie nowego planu kont ze wskazanego okresu</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Plik:Tworzenie_pk.jpg Plik:Tworzenie pk.jpg 2015-03-23T08:17:06Z <p>Maks: Zakładanie nowego planu kont ze wskazanego okresu</p> <hr /> <div>Zakładanie nowego planu kont ze wskazanego okresu</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Tworzenie_planu_kont_na_kolejny_rok_na_podstawie_istniej%C4%85cego Tworzenie planu kont na kolejny rok na podstawie istniejącego 2015-03-23T08:13:30Z <p>Maks: Utworzył nową stronę „Plik:tworzenie_pk.jpg Kategoria: Płace Kategoria: Motława”</p> <hr /> <div>[[Plik:tworzenie_pk.jpg]]<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: Motława]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Eksport_do_EDI Eksport do EDI 2015-03-03T07:03:24Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> W celu wykorzystania opcji programu umożliwiającej eksport elektroniczny należy:<br /> <br /> <br /> 1. Na karcie kontrahenta, na zakładce nr 4 - '''pozostałe dane i uwagi''' zaznaczyć opcje:<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via e-mail'''<br /> <br /> lub/ oraz<br /> <br /> *'''Wysyłaj FV via EDI'''<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_kontrah.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Jeżeli żadna z tych opcji nie zostanie zaznaczona, eksport nie będzie możliwy.<br /> <br /> <br /> 2. W kartotece operacji zaznaczamy [ctrl+T] dokumenty, które zostaną wyeksportowane. Następnie pod prawym klawiszem myszki wybieramy opcję '''Import/Eksport''' i kolejno '''Dokumenty elektroniczne'''.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Kolejny krok to wybór dokumentów, które chcemy eksportować.<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> W przypadku, gdy chociaż jeden z wybranych dokumentów został już raz wyeksportowany pojawi się pytanie o stworzenie duplikatów (zaznaczone dokumenty zostaną wyeksportowane ponownie).<br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_wybor_dok_ duplik.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> 3. W celu zapisanie wyeksportowanych dokumentów należy podać miejsce gdzie powinny one trafić. <br /> <br /> <br /> [[image:eksp_edi_zapis.jpg|520px|center]]<br /> <br /> <br /> Sposób wpisywanie ścieżki:<br /> <br /> * Wybieramy dowolne miejsce na dysku, przykładowo : C:\Dokument and Settings\użytkownik\Moje dokumenty<br /> * W zależności od potrzeb możemy następnie ustawić kolejne parametry (zgodnie z opisem na powyższym obrazku), przykładowo: \%u\%K<br /> <br /> <br /> Przy takim ustawieniu wyeksportowane dokumenty trafią do folderów/podfolderów utworzonych wg nazwy użytkownika i symbolu kontrahenta.<br /> <br /> <br /> Katalog domyślny można zdefiniować w następującym kluczu: [[EDI_Katalog_plikow]]. <br /> <br /> <br /> 4. Do podanego przez użytkownika miejsca zostaną wyeksportowane wskazane dokumenty.<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via e-mail''' będą to pliki PDF (np. faktura oryginał i kopia oraz WZ )<br /> <br /> * w przypadku zaznaczenia opcji '''Wysyłaj FV via EDI''' powstanie plik XML.<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: HT]]<br /> [[Kategoria: Wydruki]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2015-01-29T13:45:30Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> W razie domniemanych niezgodności danych w raporcie ze stanem faktycznym, należy upewnić się, czy wprowadzono odpowiednie dane:<br /> * w zakresie ilości wykazywanych pracowników - na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; karty pracownika;<br /> * w zakresie kwot wynagrodzeń - w oknie definicji składnika płacy (przełącznik '''Uwzględnić GUS Z06''').<br /> <br /> <br /> Dział 1. -&gt; wynagrodzenia brutto (D.1.2) - sumowane są tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem '''Uwzględnić GUS Z06''' <br /> <br /> <br /> Dział 5. -&gt; &quot;osoby podejmujące pracę po raz pierwszy&quot; (od D.5.3 do D.5.7) - o wykazywanych ilościach decyduje odpowiednie ustawienie następujących wartości na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; :<br /> * przełącznik '''PierwszaPraca'''<br /> * lista wyboru '''Absolwent'''<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2015-01-29T13:45:16Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> W razie domniemanych niezgodności danych w raporcie ze stanem faktycznym, należy upewnić się, czy wprowadzono odpowiednie dane:<br /> * w zakresie ilości wykazywanych pracowników - na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; karty pracownika;<br /> * w zakresie kwot wynagrodzeń - w oknie definicji składnika płacy (przełącznik '''Uwzględnić GUS Z06''').<br /> <br /> <br /> Dział 1. -&gt; wynagrodzenia brutto (D.1.2) - sumowane są tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem '''Uwzględnić GUS Z06''' <br /> <br /> Dział 5. -&gt; &quot;osoby podejmujące pracę po raz pierwszy&quot; (od D.5.3 do D.5.7) - o wykazywanych ilościach decyduje odpowiednie ustawienie następujących wartości na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; :<br /> * przełącznik '''PierwszaPraca'''<br /> * lista wyboru '''Absolwent'''<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2015-01-29T13:40:34Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> W razie domniemanych niezgodności danych w raporcie ze stanem faktycznym, należy upewnić się, czy wprowadzono odpowiednie dane:<br /> * w zakresie ilości wykazywanych pracowników - na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; karty pracownika;<br /> * w zakresie kwot wynagrodzeń - w oknie definicji składnika płacy (przełącznik '''Uwzględnić GUS Z06''').<br /> <br /> <br /> Dział 1. -&gt; wynagrodzenia brutto (D.1.2) - sumowane są tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem '''Uwzględnić GUS Z06''' <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2015-01-29T13:39:32Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> W razie domniemanych niezgodności danych w raporcie ze stanem faktycznym, należy upewnić się, czy wprowadzono odpowiednie dane:<br /> * w zakresie ilości wykazywanych pracowników - na zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; karty pracownika;<br /> * w zakresie kwot wynagrodzeń - w oknie definicji składnika płacy (przełącznik ''Uwzględnić GUS Z06'' ).<br /> <br /> <br /> Dział 1. -&gt; wynagrodzenia brutto (D.1.2) - sumowane są tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem &quot;Uwzględnić GUS Z06&quot; <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2015-01-29T13:24:10Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> W razie domniemanych niezgodności danych w raporcie ze stanem faktycznym, należy upewnić się, czy wprowadzono odpowiednie dane w zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; karty pracownika.<br /> <br /> Dział 1. -&gt; wynagrodzenia brutto (D.1.2) - sumowane są tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem &quot;Uwzględnić GUS Z06&quot; <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2015-01-29T13:23:52Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> W razie domniemanych niezgodności danych w raporcie ze stanem faktycznym, należy upewnić się, czy wprowadzono odpowiednie dane w zakładce &quot;13. Informacje do GUS&quot; karty pracownika<br /> <br /> Dział 1. -&gt; wynagrodzenia brutto (D.1.2) - sumowane są tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem &quot;Uwzględnić GUS Z06&quot; <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=GUS_Z-06 GUS Z-06 2015-01-29T13:20:56Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>Aby wykonać poprawnie sprawozdanie GUS Z-06 muszą być spełnione następujące warunki:<br /> <br /> * w '''[[definicje składników płacy|definicji składników płacy]]''' musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-06) [[Słownik_-_Definicje_składników_płacy#Uwzgl.C4.99dnianie_sk.C5.82adnika_w_statystykach_GUS|interpretacja GUS]] - '''uwzględnić GUS Z06'''<br /> * musi być wygenerowana '''statystyka''' na rok, za który jest składany raport Z-06 (jak również za rok poprzedni)<br /> <br /> <br /> '''Termin składania sprawozdania''': dla firm zobowiązanych do składania sprawozdania Z-03 jest nim termin wcześniejszy, dla pozostałych - późniejszy.<br /> <br /> <br /> '''Uwaga''': sprawozdanie GUS Z-06 powstaje jako raport bazujący na formularzu IPS (dostępnym do pobrania na stronie IPS: http://ips-infor.com.pl/index.php), na podstawie którego należy później wypełnić formularz elektroniczny ''online'' na stronie GUS<br /> <br /> Dział 1. -&gt; wynagrodzenia brutto (D.1.2) - wchodzą tu następujące kwoty:<br /> * płaca zasadnicza<br /> * opieka nad zdrowym dzieckiem<br /> * urlopy: wypoczynkowy i okolicznościowy oraz wypłacony ekwiwalent za urlop<br /> * zasiłek chorobowy wypłacony przez zakład pracy oraz premie i składniki w gotówce z włączonym znacznikiem &quot;Uwzględnić GUS Z06&quot; <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=EDeklaracje EDeklaracje 2015-01-27T12:37:09Z <p>Maks: /* Konfiguracje programów do podpisywania dokumentów kluczem elektronicznym */</p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> '''WAŻNE!''' Przed przystąpieniem do elektronicznej wysyłki deklaracji należy wypełnić i złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym '''Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej''' (druk '''UPL-1''').<br /> <br /> == Konfiguracja systemu Windows i systemu [[Motława]] do wysyłki deklaracji==<br /> <br /> '''1.1. Bramka produkcyjna Ministerstwa Finansów''' &lt;br&gt;<br /> Opisane w punkcie 4 procedury instalacji certyfikatów nie dotyczą certyfikatu bramki produkcyjnej Ministerstwa Finansów. Certyfikat ten jest traktowany jako zaufany. &lt;br&gt;<br /> <br /> '''1.2. Konfiguracja systemu [[Motława]]''' &lt;br&gt;<br /> System [[Motława]] należy uzupełnić o dwa pliki: '''[[ws_edeklaracje.dll]]''' i '''[[ws_edeklaracje.dll|ws_edeklaracje.ini]]'''. Pliki te dostępne są w następującej lokalizacji (serwer firmy INT): [http://motlawa.int.com.pl/motlawa/system/edeklaracje.zip] i muszą się znaleźć w katalogu głównym programu. &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;!-- czy ten opis powinien być ? jest dodany w opisie biblioteki --&gt;<br /> Plik '''ws_edeklaracje.ini''' posiada opcję konfiguracji bramki, na którą wysyłana jest deklaracja. W przypadku wysyłki do bramki testowej należy w linijce '''oficial''' wstawić parametr '''0''' ('''zero'''). W przypadku wysyłki do bramki produkcyjnej parametr ten powinien wynosić '''1''' ('''jeden'''). &lt;br&gt;<br /> <br /> == Konfiguracje programów do podpisywania dokumentów kluczem elektronicznym ==<br /> Dokumenty przekazywane do systemu eDeklaracje muszą zostać podpisane certyfikatem (kluczem elektronicznym). Do tych celów wystarczy klucz używany do podpisywania dokumentów wysyłanych z Programu Płatnika. &lt;br&gt;<br /> <br /> Firma, z której pochodzi nasz klucz elektroniczny, udostępnia swoje własne aplikacje do podpisywania dokumentów. Należy bezwzględnie zadbać o to, żeby wersje tych aplikacji były aktualne (programy sprawdzają aktualność swoich wersji i należy zezwalać na ich aktualizację).&lt;br&gt;<br /> <br /> '''2.1. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR)''' ([http://www.kir.com.pl/])&lt;br&gt;<br /> Opis konfiguracji programu znajduje się [http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja.pdf#4 tutaj] na stronie 4.&lt;br&gt;<br /> Program dostarczany przez Krajową Izbę Rozrachunkową nosi nazwę '''Szafir'''. Należy go uaktualnić do wersji najnowszej (na dzień 20-01-2015 jest to wersja 2.0.0 build 480), do pobrania z następującego adresu [http://www.kir.com.pl/szafir/app/autoupdate/szafir_2.0.0_b415.exe]. &lt;br&gt;<br /> <br /> Po uruchomieniu programu wybieramy opcję '''podpisz''', a następnie musimy zmienić parametry podpisu (przycisk '''Ustawienia: Zmień''').&lt;BR&gt;<br /> '''UWAGA!''' Program niestety nie zapamiętuje tych ustawień, więc po każdorazowym podpisaniu dokumentów należy je ponownie ustawiać. &lt;br&gt;<br /> <br /> Prawidłowe ustawienie parametrów podpisu zostało pokazane na poniższym rysunku: &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:szafir_parametry_podpisu.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> <br /> Zaznaczyć trzeba: &lt;br&gt;<br /> * Format podpisu: '''XAdES'''<br /> * Parametry podpisu: '''Zapisz podpisywane dane razem z podpisem'''<br /> * '''Nie dołączaj dodatkowych informacji (XAdES-BES)'''<br /> * '''Nie koduj danych XML'owych do Base64'''<br /> * '''Podpis zgodny z eDeklaracje''' &lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> '''2.2. Unizeto ([http://unizeto.pl]) &lt;br&gt;<br /> Opis konfiguracji programu znajduje się [http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja.pdf#9 tutaj] na stronie 9.&lt;br&gt;<br /> Program dostarczany przez Unizeto nosi nazwę '''proCertum SmartSign'''. Należy go uaktualnić do wersji najnowszej (na dzień 20-01-2015 jest to wersja 7.0.0.2158), do pobrania z następującego adresu [http://www.certum.pl/upload_module/wysiwyg/software/proCertumSmartSign_7_0_0_2158_poland_windows.exe]. &lt;br&gt;<br /> <br /> Ustawienia programu zostały pokazane na poniższych rysunkach: &lt;br&gt;<br /> &lt;center&gt;[[image:prosign_1.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> &lt;center&gt;[[image:prosign_2.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Zaznaczone powinny być:<br /> * Format podpisu: '''XAdES'''<br /> * Typ podpisu: '''Podpis wewnętrzny'''<br /> * Wariant podpisu: '''Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES)'''. &lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> '''2.3. Sigillum ([http://sigillum.pl/]) &lt;br&gt;<br /> Opis konfiguracji programu znajduje się [http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja.pdf#8 tutaj] na stronie 8.&lt;br&gt;<br /> * Typ podpisu: otaczający<br /> * Wariant podpisu AdES: BES<br /> * Funkcja skrótu: SHA-1<br /> * Typ zobowiązania: Brak<br /> * Sposób zapisu: wszystkie podpisy w jednym pliku<br /> <br /> <br /> '''2.4. EuroCert ([http://www.eurocert.pl/]) &lt;br&gt;<br /> ''opis w trakcie przygotowywania''<br /> <br /> <br /> '''2.5. CenCert &quot;PEM-HEART&quot; ([http://www.cencert.pl/]) &lt;br&gt;<br /> Opis konfiguracji programu znajduje się [http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja.pdf#2 tutaj] na stronie 2.&lt;br&gt;<br /> <br /> == Błędy zgłaszane w czasie pobierania UPO ==<br /> <br /> 3.1. Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie&lt;br&gt;<br /> Należy sprawdzić, czy w słowniku Urzędów Skarbowych jest podany kod Urzędu.&lt;br&gt;<br /> Należy sprawdzić czy deklaracja została podpisana '''wewnętrznym typem podpisu'''.<br /> <br /> 3.2. Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd&lt;br&gt;<br /> Należy sprawdzić, czy dla '''pracownika''' zostały uzupełnione dane adresowe (w szczególności powiat i gmina).&lt;br&gt;<br /> Należy sprawdzić, czy dla '''płatnika''' zostały uzupełnione dane adresowe (w szczególności powiat i gmina).<br /> <br /> '''W każdym przypadku po naniesieniu zmian należy usunąć deklarację PIT i ponownie ją utworzyć! Dopiero potem można przystąpić do generowania elektronicznej wersji deklaracji.''' &lt;br&gt;<br /> <br /> '''UWAGA!''' Komunikat '''&quot;Błąd przetwarzania biblioteki dll&quot;''' przy wysyłaniu deklaracji na bramkę testową oznacza, że w systemie Windows nie został zarejestrowany certyfikat strony testowej Ministerstwa Finansów. Należy wówczas wykonać poniższe kroki: &lt;br&gt;<br /> <br /> == Konfiguracja bramki testowej Ministerstwa Finansów do wysyłki deklaracji==<br /> <br /> Bramka testowa Ministerstwa Finansów służy jedynie testom poprawności działania systemu eDeklaracje. Jej konfiguracja w systemie Windows nie jest konieczna w przypadku potwierdzonej i poprawnej wysyłki deklaracji np. w latach poprzednich. &lt;br&gt;<br /> <br /> Przy próbie wysyłania na serwer testowy Ministerstwa Finansów musimy zapewnić tzw. &quot;relację zaufania&quot;. Dostawca strony testowej (Ministerstwo Finansów) nie zadbał o ważny certyfikat, dlatego musimy sami dokonać rejestracji tego certyfikatu w naszym systemie Windows i uznać go jako zaufany. Problem ten nie dotyczy strony produkcyjnej serwera Ministerstwa. &lt;br&gt;<br /> W celu rozwiązania powyższego problemu należy: &lt;br&gt;<br /> 1. W przeglądarce internetowej (należy tu wykorzystać Internet Explorer) odwołać się do strony bramki testowej serwera [https://test-bramka.edeklaracje.gov.pl/uslugi/dokumenty?wsdl] &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE1.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Należy wybrać opcję '''Kontynuuj przeglądanie tej witryny (niezalecane)''' &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE2.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Gdy pojawi się zawartość strony klikamy w pasku adresu przeglądarki na odsyłacz '''Błąd certyfikatu''', a następnie wybieramy opcję '''Wyświetl certyfikaty'''.&lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE3.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Aby certyfikat mógł zostać zweryfikowany poprawnie należy posiadać ważny certyfikat jego wystawcy (pierwszego na górze ścieżki certyfikacji). Wystawcą certyfikatu jest '''root minfin servers ca''', który nie jest zaufanym wystawcą. (Dla strony produkcyjnej<br /> wystawca końcowy należy do zaufanych głównych urzędów certyfikacji, więc nie ma potrzeby wykonywania żadnych tego typu operacji). &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE4.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Na zakładce '''Ścieżka certyfikacji''' odnajdujemy i zaznaczamy wystawcę niezaufanego certyfikatu ('''root minfin servers ca'''). &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE5.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Następnie klikamy na przycisk '''Wyświetl certyfikat'''. &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE6.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> I wybieramy przycisk '''Zainstaluj certyfikat''', gdzie następnie musimy wskazać właściwy magazyn certyfikatów (automat umieści go w magazynie osobistym, co nie da efektu uwierzytelnienia dla certyfikatu bramki testowej) – wybieramy więc magazyn '''Zaufane główne urzędy certyfikacji'''. &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE7.jpg|480px]]&lt;/center&gt;&lt;br&gt;<br /> Po zaakceptowaniu kolejnych etapów (przycisk '''Dalej''') zostaniemy ostrzeżeni o próbie instalacji niezaufanego certyfikatu (ale taki MF posiada), więc wybieramy Tak. &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE8.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Jeżeli wszystkie powyższe kroki zostały wykonane prawidłowo, ostatnim etapem jest wyświetlenie komunikatu o poprawności zainstalowania. &lt;br&gt;<br /> <br /> '''Opisana powyżej procedura pochodzi z infolinii projektu e-deklaracje.''' &lt;br&gt;<br /> <br /> == Zobacz także: ==<br /> * [[Edeklaracje_PIT11|eDeklaracje PIT-11]]<br /> * [[Edeklaracje_VAT_7|eDeklaracje VAT-7]]<br /> * [[ws_edeklaracje.dll]]<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: eDeklaracje]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=EDeklaracje EDeklaracje 2015-01-27T12:34:26Z <p>Maks: /* Konfiguracje programów do podpisywania dokumentów kluczem elektronicznym */</p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> '''WAŻNE!''' Przed przystąpieniem do elektronicznej wysyłki deklaracji należy wypełnić i złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym '''Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej''' (druk '''UPL-1''').<br /> <br /> == Konfiguracja systemu Windows i systemu [[Motława]] do wysyłki deklaracji==<br /> <br /> '''1.1. Bramka produkcyjna Ministerstwa Finansów''' &lt;br&gt;<br /> Opisane w punkcie 4 procedury instalacji certyfikatów nie dotyczą certyfikatu bramki produkcyjnej Ministerstwa Finansów. Certyfikat ten jest traktowany jako zaufany. &lt;br&gt;<br /> <br /> '''1.2. Konfiguracja systemu [[Motława]]''' &lt;br&gt;<br /> System [[Motława]] należy uzupełnić o dwa pliki: '''[[ws_edeklaracje.dll]]''' i '''[[ws_edeklaracje.dll|ws_edeklaracje.ini]]'''. Pliki te dostępne są w następującej lokalizacji (serwer firmy INT): [http://motlawa.int.com.pl/motlawa/system/edeklaracje.zip] i muszą się znaleźć w katalogu głównym programu. &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;!-- czy ten opis powinien być ? jest dodany w opisie biblioteki --&gt;<br /> Plik '''ws_edeklaracje.ini''' posiada opcję konfiguracji bramki, na którą wysyłana jest deklaracja. W przypadku wysyłki do bramki testowej należy w linijce '''oficial''' wstawić parametr '''0''' ('''zero'''). W przypadku wysyłki do bramki produkcyjnej parametr ten powinien wynosić '''1''' ('''jeden'''). &lt;br&gt;<br /> <br /> == Konfiguracje programów do podpisywania dokumentów kluczem elektronicznym ==<br /> Dokumenty przekazywane do systemu eDeklaracje muszą zostać podpisane certyfikatem (kluczem elektronicznym). Do tych celów wystarczy klucz używany do podpisywania dokumentów wysyłanych z Programu Płatnika. &lt;br&gt;<br /> <br /> Firma, z której pochodzi nasz klucz elektroniczny, udostępnia swoje własne aplikacje do podpisywania dokumentów. Należy bezwzględnie zadbać o to, żeby wersje tych aplikacji były aktualne (programy sprawdzają aktualność swoich wersji i należy zezwalać na ich aktualizację).&lt;br&gt;<br /> <br /> '''2.1. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR)''' ([http://www.kir.com.pl/])&lt;br&gt;<br /> Opis konfiguracji programu znajduje się [http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja.pdf#4 tutaj] na stronie 4.&lt;br&gt;<br /> Program dostarczany przez Krajową Izbę Rozrachunkową nosi nazwę '''Szafir'''. Należy go uaktualnić do wersji najnowszej (na dzień 20-01-2015 jest to wersja 2.0.0 build 480), do pobrania z następującego adresu [http://www.kir.com.pl/szafir/app/autoupdate/szafir_2.0.0_b415.exe]. &lt;br&gt;<br /> <br /> Po uruchomieniu programu wybieramy opcję '''podpisz''', a następnie musimy zmienić parametry podpisu (przycisk '''Ustawienia: Zmień''').&lt;BR&gt;<br /> '''UWAGA!''' Program niestety nie zapamiętuje tych ustawień, więc po każdorazowym podpisaniu dokumentów należy je ponownie ustawiać. &lt;br&gt;<br /> <br /> Prawidłowe ustawienie parametrów podpisu zostało pokazane na poniższym rysunku: &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:szafir_parametry_podpisu.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> <br /> Zaznaczyć trzeba: &lt;br&gt;<br /> * Format podpisu: '''XAdES'''<br /> * Parametry podpisu: '''Zapisz podpisywane dane razem z podpisem'''<br /> * '''Nie dołączaj dodatkowych informacji (XAdES-BES)'''<br /> * '''Nie koduj danych XML'owych do Base64'''<br /> * '''Podpis zgodny z eDeklaracje''' &lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> '''2.2. Unizeto ([http://unizeto.pl]) &lt;br&gt;<br /> Opis konfiguracji programu znajduje się [http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja.pdf#9 tutaj] na stronie 9.&lt;br&gt;<br /> Program dostarczany przez Unizeto nosi nazwę '''proCertum SmartSign'''. Należy go uaktualnić do wersji najnowszej (na dzień 20-01-2015 jest to wersja 7.0.0.2158), do pobrania z następującego adresu [http://www.certum.pl/upload_module/wysiwyg/software/proCertumSmartSign_7_0_0_2158_poland_windows.exe]. &lt;br&gt;<br /> <br /> Ustawienia programu zostały pokazane na poniższych rysunkach: &lt;br&gt;<br /> &lt;center&gt;[[image:prosign_1.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> &lt;center&gt;[[image:prosign_2.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Zaznaczone powinny być:<br /> * Format podpisu: '''XAdES'''<br /> * Typ podpisu: '''Podpis wewnętrzny'''<br /> * Wariant podpisu: '''Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES)'''. &lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> '''2.3. Sigillum ([http://sigillum.pl/]) &lt;br&gt;<br /> Opis konfiguracji programu znajduje się [http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja.pdf#8 tutaj] na stronie 8.&lt;br&gt;<br /> * Typ podpisu: otaczający<br /> * Wariant podpisu AdES: BES<br /> * Funkcja skrótu: SHA-1<br /> * Typ zobowiązania: Brak<br /> * Sposób zapisu: wszystkie podpisy w jednym pliku<br /> <br /> <br /> '''2.4. EuroCert ([http://www.eurocert.pl/]) &lt;br&gt;<br /> ''opis w trakcie przygotowywania''<br /> <br /> <br /> '''2.5. CenCert ([http://www.cencert.pl/]) &lt;br&gt;<br /> Konfiguracja programu znajduje się [http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja.pdf#2 tutaj] na stronie 2&lt;br&gt;<br /> ''opis w trakcie przygotowywania''<br /> <br /> == Błędy zgłaszane w czasie pobierania UPO ==<br /> <br /> 3.1. Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie&lt;br&gt;<br /> Należy sprawdzić, czy w słowniku Urzędów Skarbowych jest podany kod Urzędu.&lt;br&gt;<br /> Należy sprawdzić czy deklaracja została podpisana '''wewnętrznym typem podpisu'''.<br /> <br /> 3.2. Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd&lt;br&gt;<br /> Należy sprawdzić, czy dla '''pracownika''' zostały uzupełnione dane adresowe (w szczególności powiat i gmina).&lt;br&gt;<br /> Należy sprawdzić, czy dla '''płatnika''' zostały uzupełnione dane adresowe (w szczególności powiat i gmina).<br /> <br /> '''W każdym przypadku po naniesieniu zmian należy usunąć deklarację PIT i ponownie ją utworzyć! Dopiero potem można przystąpić do generowania elektronicznej wersji deklaracji.''' &lt;br&gt;<br /> <br /> '''UWAGA!''' Komunikat '''&quot;Błąd przetwarzania biblioteki dll&quot;''' przy wysyłaniu deklaracji na bramkę testową oznacza, że w systemie Windows nie został zarejestrowany certyfikat strony testowej Ministerstwa Finansów. Należy wówczas wykonać poniższe kroki: &lt;br&gt;<br /> <br /> == Konfiguracja bramki testowej Ministerstwa Finansów do wysyłki deklaracji==<br /> <br /> Bramka testowa Ministerstwa Finansów służy jedynie testom poprawności działania systemu eDeklaracje. Jej konfiguracja w systemie Windows nie jest konieczna w przypadku potwierdzonej i poprawnej wysyłki deklaracji np. w latach poprzednich. &lt;br&gt;<br /> <br /> Przy próbie wysyłania na serwer testowy Ministerstwa Finansów musimy zapewnić tzw. &quot;relację zaufania&quot;. Dostawca strony testowej (Ministerstwo Finansów) nie zadbał o ważny certyfikat, dlatego musimy sami dokonać rejestracji tego certyfikatu w naszym systemie Windows i uznać go jako zaufany. Problem ten nie dotyczy strony produkcyjnej serwera Ministerstwa. &lt;br&gt;<br /> W celu rozwiązania powyższego problemu należy: &lt;br&gt;<br /> 1. W przeglądarce internetowej (należy tu wykorzystać Internet Explorer) odwołać się do strony bramki testowej serwera [https://test-bramka.edeklaracje.gov.pl/uslugi/dokumenty?wsdl] &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE1.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Należy wybrać opcję '''Kontynuuj przeglądanie tej witryny (niezalecane)''' &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE2.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Gdy pojawi się zawartość strony klikamy w pasku adresu przeglądarki na odsyłacz '''Błąd certyfikatu''', a następnie wybieramy opcję '''Wyświetl certyfikaty'''.&lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE3.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Aby certyfikat mógł zostać zweryfikowany poprawnie należy posiadać ważny certyfikat jego wystawcy (pierwszego na górze ścieżki certyfikacji). Wystawcą certyfikatu jest '''root minfin servers ca''', który nie jest zaufanym wystawcą. (Dla strony produkcyjnej<br /> wystawca końcowy należy do zaufanych głównych urzędów certyfikacji, więc nie ma potrzeby wykonywania żadnych tego typu operacji). &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE4.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Na zakładce '''Ścieżka certyfikacji''' odnajdujemy i zaznaczamy wystawcę niezaufanego certyfikatu ('''root minfin servers ca'''). &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE5.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Następnie klikamy na przycisk '''Wyświetl certyfikat'''. &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE6.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> I wybieramy przycisk '''Zainstaluj certyfikat''', gdzie następnie musimy wskazać właściwy magazyn certyfikatów (automat umieści go w magazynie osobistym, co nie da efektu uwierzytelnienia dla certyfikatu bramki testowej) – wybieramy więc magazyn '''Zaufane główne urzędy certyfikacji'''. &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE7.jpg|480px]]&lt;/center&gt;&lt;br&gt;<br /> Po zaakceptowaniu kolejnych etapów (przycisk '''Dalej''') zostaniemy ostrzeżeni o próbie instalacji niezaufanego certyfikatu (ale taki MF posiada), więc wybieramy Tak. &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:eDeklaracje_IE8.jpg|480px]]&lt;/center&gt; &lt;br&gt;<br /> Jeżeli wszystkie powyższe kroki zostały wykonane prawidłowo, ostatnim etapem jest wyświetlenie komunikatu o poprawności zainstalowania. &lt;br&gt;<br /> <br /> '''Opisana powyżej procedura pochodzi z infolinii projektu e-deklaracje.''' &lt;br&gt;<br /> <br /> == Zobacz także: ==<br /> * [[Edeklaracje_PIT11|eDeklaracje PIT-11]]<br /> * [[Edeklaracje_VAT_7|eDeklaracje VAT-7]]<br /> * [[ws_edeklaracje.dll]]<br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: eDeklaracje]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=HELP_ClonePIT HELP ClonePIT 2015-01-20T12:41:20Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{MotławaHELP}}<br /> <br /> Przy klonowaniu (tworzeniu kopii) dokumentów pracowniczych (PIT) sprawdzane jest, czy dokument bazowy jest uzupełniony o podstawowe informacje o podatniku. Jeśli nie, to pojawia się komunikat:<br /> &quot;Aby utworzyć kopię dokumentu wymagany jest komplet danych.&quot;</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Manual_Place:Zamkni%C4%99cie,_dekretacja,_rozliczenie_z_ZUS,_automatyczne_naliczanie_p%C5%82ac Manual Place:Zamknięcie, dekretacja, rozliczenie z ZUS, automatyczne naliczanie płac 2014-12-03T09:38:16Z <p>Maks: /* Dekretacja */</p> <hr /> <div>=Krok 7 – Zamknięcie zapisów płacowych, dekretacja, rozliczenie z ZUS, automatyczne naliczenie płac=<br /> <br /> ==Zamknięcie zapisu płacowego==<br /> Po sprawdzeniu poprawności zapisów płacowych, możliwe jest jego tzw. zamknięcie. Zamknięcie zapisu uniemożliwia jakąkolwiek jego zmianę (tym bardziej usunięcie). Zamknięcia zapisów możemy dokonać wybierając z menu podręcznego kartoteki płac opcję '''''Zamknięcia'''''. Po jej wybraniu pojawi się kolejne menu, z którego należy wybrać, czy chcemy wykonać operację zamknięcia dla zapisu wskazanego przez podświetlenie, czy też dla wszystkich zapisów określonych przez podane parametry kartoteki płac. Dla odróżnienia zapisów zamkniętych od ''zwykłych'', te pierwsze zaznaczone są znakiem '''&quot;y&quot;''' umieszczonym przy informacji o miesiącu, którego dotyczy zapis.<br /> <br /> ==Dekretacja==<br /> Kolejną operacją dostępną z poziomu menu podręcznego kartoteki płac jest [[dekretacja]] zapisów płacowych.<br /> Jeśli zostały utworzone wzory dekretacji (opcje '''Słowniki/FK/Wzory PK''') możliwe jest za pomocą tej opcji utworzenie poleceń księgowania dla wybranego zapisu płacowego lub dla wybranej grupy zapisów. Wyboru dokonujemy poprzez menu, które pojawi się na ekranie po wybraniu opcji '''Polecenia księgowania'''. Jeśli np. chcemy utworzyć PK dla całej listy płac, to w filtrze kartoteki płac należy podać jej symbol (numer).<br /> <br /> Jeśli w czasie tworzenia dekretu dla wybranej grupy zapisów zostanie wykryty błąd (np. brak wzoru dekretu dla kolejnego zapisu płacowego lub nieokreślony sposób dekretacji jednego ze składników wynagrodzenia) użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie miał możliwość przerwania tworzenia dekretu. Zapisy płacowe będące powodem błędu nie zostaną zadekretowane. <br /> Jeżeli skorzystaliśmy z opcji umożliwiającej przerwanie dekretacji, to kolejnym krokiem jest usunięcie przyczyny błędu. Następnie ponowne wydajemy polecenie tworzenia dekretu dla tej samej grupy zapisów.<br /> <br /> '''&lt;center&gt;Jeśli w czasie dekretacji zapisu placowego wystąpił jakikolwiek''' <br /> '''błąd''' <br /> '''- żaden ze składników wynagrodzenia z tego zapisu nie zostanie zadekretowany.&lt;/center&gt;'''<br /> <br /> Nim program rozpocznie tworzenie dekretu zada użytkownikowi kilka pytań!<br /> <br /> Użytkownik może wykonać dekretację '''''próbną''''' oraz '''''właściwą'''''. Użytkownik posiadający stosowne uprawnienia może oddekretować zapisy, umożliwiając tym samym ich ponowną dekretację.<br /> <br /> &lt;center&gt;<br /> [[image:Dekretacja_płac.jpg|520px]]&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> '''Rysunek: Dekretacja płac'''<br /> &lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''&lt;center&gt;Dekretację próbną można wykonywać wielokrotnie'''<br /> '''dekretację ''właściwą''''' <br /> <br /> '''- TYLKO RAZ&lt;/center&gt;'''<br /> <br /> Po utworzeniu dekretu ''właściwego'' zapisy pojawią się na kontach księgowych.<br /> Tak, więc dla sprawdzenia poprawności wzoru dekretacji oraz zapisów płacowych należy przez wykonaniem dekretacji ''właściwej'' uruchomić dekretację ''próbną''. Następnie usunąć ewentualne błędy i wówczas wywołać dekretację ''właściwą''.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> '''Kategorie kolumnowe pracownika w dekretacji płac'''<br /> <br /> Jeśli program płacowy posiada funkcjonalność dekretacji w oparciu o kategorie kolumnowe pracownika (zakładka ''4. Numery, kategoria''), to aby dekretować zapisy w oparciu o te kategorie, należy:<br /> * ustawić właściwe kategorie pracownika PRZED utworzeniem zapisu płacowego<br /> * w oknie edycji wzorca dekretacji, w tabelce '''Definicja kategorii kol.''' wprowadzić w odpowiednich wierszach zmienne '''%c0''' do '''%c2''' (lub część z nich - stosownie do potrzeb) <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> '''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji płac'''<br /> <br /> Przy wyborze &quot;Konto wg wzorca&quot; można posłużyć się następującymi zmiennymi<br /> <br /> * '''%p''' - analityka pracownika<br /> * '''%m''' - analityka MPK<br /> * '''%za''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)<br /> * '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)<br /> * '''%s''' - analityka składnika płacowego<br /> * '''%k0''' do '''%k2''' - idny katcoli <br /> * '''%a0''' do '''%a2''' - konta FK przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty) (włączane przez $DEFINE DEKRETACJA_WG_KATCOL)<br /> <br /> ==Raporty ZUS==<br /> '''ZUS RCA / ZUS-RSA / ZUS-RZA''' <br /> <br /> Wywołanie jednej z powyższych opcji spowoduje przygotowanie dla programu '''PŁATNIKA''' informacji zawierających dane o deklaracjach rozliczeniowych ZUS: '''RCA, RSA, RZA.''' Po wybraniu stosownej deklaracji program zapyta nas o datę jej wypełnienia, a następnie miesiąc, dla którego chcemy przygotować deklarację. <br /> <br /> Jeśli w rozliczanym miesiącu były wprowadzone dwie lub więcej listy płac, należy tak określić parametry kartoteki płac (parametry filtrowania zapisów płacowych), aby zostały wybrane ''WSZYSTKIE ZAPISY PŁACOWE.'' W przypadku, gdy na listach tych znajdują się dwa lub więcej zapisów płacowych dla danego pracownika, program przed stworzeniem deklaracji zsumuje te zapisy płacowe i takie dane zbiorcze przekaże do programu Płatnika.<br /> Wczytania deklaracji rozliczeniowych w programie Płatnika należy dokonać w sposób analogiczny, jak deklaracji zgłoszeniowych – jedyna różnica polega na nazwie pliku przygotowanego przez system Kadrowo-Płacowy. <br /> <br /> Plik ten w przypadku deklaracji rozliczeniowych płac nazywa się ''ROZL_PL.KDU''.<br /> <br /> '''UWAGA !!!'''<br /> <br /> Program przygotowując dane dla programu Płatnika '''USUWA''' poprzednio przygotowane dane o deklaracjach rozliczeniowych. Dlatego też chcąc wykonać różne deklaracje (np. RCA i RSA) należy najpierw wykonać jedną z nich, następnie wczytać przygotowane dane w Płatniku i wówczas dopiero przygotować dane dla drugiej deklaracji.<br /> <br /> === Raport RCA ===<br /> W przypadku raportu z kartoteki płac, zostaną zaimportowane zapisy posiadające niezerową wartość składki pracownika na fundusz emerytalny<br /> &lt;tt&gt;(PL.SklFemerytalnyPracow &gt; 0)&lt;/tt&gt; <br /> <br /> W przypadku raportu z kartoteki zleceń, zostaną zaimportowane zapisy posiadające niezerową wartość sumy składek zleceniobiorcy na fundusz chorobow, rentowy, emerytalny oraz zleceniodawcy na fundusz wypadkowy &lt;tt&gt;(SklFchorobowyZleceniob + SklFwypadkowyZleceniod + SklFrentowyZleceniob + SklFemerytalnyZleceniob &gt; 0) &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Do raportu dołączamy także tzw. ''zerowe zapisy RCA'', pochodzące z zapisów płacowych spełniających wspólny warunek <br /> zerowych składek pracownika oraz zerowej podstawy do składki zdrowotnej (mający swoje źródło w całomiesięcznych absencjach, o których mowa poniżej), a także braku jakichkolwiek składników rodzaju ''Inne wypłaty ZUS''. Ponadto, zapisy te muszą spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:<br /> * pracownik przez cały miesiąc przebywał na zwolnieniu chorobowym (na zapisie występuje niezerowa kwota zasiłku chorobowego) oraz:<br /> ** wynagrodzenie jest wypłacane w miesiącu następnym po miesiącu pracy (w tym musi być włączony przełącznik ''Wypłata w m-cu następnym po m-cu pracy'' na karcie pracownika)<br /> ** zasiłek chorobowy jest wypłacany tylko przez ZUS (nie ma wynagrodzenia za czas choroby (tj. zasiłku wypłacanego przez zakład pracy), czyli na zapisie jest zerowa kwota składek pracownika oraz zerową podstawa do naliczenia składki zdrowotnej)<br /> * pracownik przez cały miesiąc przebywał na zwolnieniu macierzyńskim lub rehabilitacyjnym - uwzględniane tylko przy włączonym &lt;tt&gt;{$IFDEF PLACE_ZEROWE_RCA_MACIERZ}&lt;/tt&gt;&lt;ref&gt;Aktualnie &lt;tt&gt;{$IFDEF PLACE_ZEROWE_RCA_MACIERZ}&lt;/tt&gt; jest włączony dla wszystkich kompilacji.&lt;/ref&gt;<br /> * pracownik przez cały miesiąc nie wykonywał pracy, posiadając zarejestrowaną absencję (jedną lub więcej) bezpłatną usprawiedliwioną (absencje typu: urlop bezpłatny, absencja usprawiedliwiona niepłatna, służba wojskowa) - uwzględniane tylko przy włączonym &lt;tt&gt;{$IFDEF ZEROWERCA_BEZPLATNE}&lt;/tt&gt;<br /> <br /> Przy włączonym &lt;tt&gt;{$IFDEF ZEROWERCA_BEZZapisowPlacowych}&lt;/tt&gt; uwzględniamy również pracowników, którzy nie mają zapisów płacowych, ale mają karty frekwencji za dany miesiąc (realizujemy to oddzielnym zapytaniem SQL)<br /> <br /> W przypadku raportu RCA generowanego na podstawie zapisów płacowych sprawdzamy także zapisy z frekwencji, aby uwzględnić w raporcie osoby przebywające na urlopach wychowawczych, a nie posiadające z tego tytułu wypłat (zasiłek wychow.).<br /> <br /> === Raport RZA ===<br /> <br /> W przypadku raportu z kartoteki płac, zostaną zaimportowane zapisy posiadające zerową wartość sumy składek pracownika na fundusz chorobowy, emerytalny, rentowy, wypadkowy oraz niezerową wartość pobranej składki pracownika na fundusz zdrowotny<br /> &lt;tt&gt; ((PZ.SklFchorobowyPracow + PZ.SklFemerytalnyPracow + PZ.SklFrentowyPracow + PZ.SklFwypadkowyPracow)=0 AND (SklKasaChorychPracowPobr &gt; 0))&lt;/tt&gt; <br /> <br /> W przypadku raportu z kartoteki zleceń, zostaną zaimportowane zapisy posiadające zerową wartość sumy składek zleceniobiorcy na fundusz chorobowy, rentowy, emerytalny oraz zleceniodawcy na fundusz wypadkowy przy jednoczesnej niezerowej wartości pobranej składki zleceniobiorcy na fundusz zdrowotny lub zaznaczeniu na zapisie zlecenia przełącznika ''Podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu''<br /> &lt;tt&gt;((( (PZ.SklFchorobowyZleceniob + PZ.SklFemerytalnyZleceniob + PZ.SklFrentowyZleceniob + PZ.SklFwypadkowyZleceniod) = 0) AND ((SklasaChorychZleceniobPobr &gt; 0)or(PZ.PodlUbezpZdrowot&gt;0)) ) &lt;/tt&gt;<br /> <br /> ==Naliczanie płac==<br /> Gdy w kartotece płac znajdują się dane o wynagrodzeniach dla pracowników za jakiś miesiąc, to można ułatwić wprowadzanie list płac na kolejny miesiąc, przenosząc zapisy ze wskazanego miesiąca na miesiąc żądany. Operacja ta jest możliwa po wybraniu opcji NALICZANIE PŁAC z menu podręcznego kartoteki płac. Zostanie wówczas zadane pytanie o miesiąc źródłowy oraz docelowy, czyli zapisy, z którego miesiąca mają być wzorcowe dla miesiąca, określonego jako docelowy. <br /> <br /> ==Zmiana daty dokonania wypłaty==<br /> Datę wypłaty dla danego pracownika można wpisać w polu ''data wypłaty'' jego zapisu płacowego. Bywa jednak, iż chcemy zmienić datę wypłaty dla pewnej grupy pracowników. Należy wówczas podać parametry kartoteki płac, które zapewnią wybór tylko interesujących nas zapisów płacowych. <br /> <br /> Następnie z poziomu menu podręcznego należy wywołać funkcję '''''zmień datę wypłaty'''''. Po podaniu żądanej daty wypłaty, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie chęci wykonania tej operacji.<br /> <br /> ==Uaktualnij Fundusz Pracy==<br /> Program przestrzega obowiązujących obecnie przepisów określających, iż jeśli suma składników wynagrodzenia (włączanych do podstawy składki ZUS) otrzymanych za pracę w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, to nie jest naliczana składka na Fundusz Pracy.<br /> Zasada ta jest stosowana w czasie wprowadzania kolejnych zapisów placowych. Może się zdarzyć (i bardzo często tak się zdarza), iż w kilku zapisach płacowych suma (określona powyżej) jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, jednak po obliczeniu tej sumy dla wszystkich zapisów dotyczących wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu konieczne będzie naliczanie składki na Fundusz Pracy. <br /> <br /> W związku z tym, <br /> <br /> '''&lt;center&gt;aby składka ZUS na Fundusz Pracy została naliczona prawidłowo,'''<br /> '''po wprowadzeniu zapisów płacowych należy wywołać funkcję'''<br /> '''Uaktualnij Fundusz Pracy&lt;/center&gt;'''<br /> <br /> Funkcja ta zsumuje wszystkie wynagrodzenia danego pracownika, na podstawie wysokości tej sumy określi czy należy naliczać składkę na Fundusz Pracy i dokona przeliczenia dla wszystkich zapisów płacowych.<br /> Jeśli wynagrodzenie dotyczy miesiąca, w którym pracownik został zatrudniony, to do wynagrodzenia otrzymanego w aktualnym zakładzie jest doliczane wynagrodzenie, które pracownik otrzymał za pracę w tym miesiącu w poprzednim zakładzie pracy. Wynagrodzenie to należy wpisać w polu '''WYNAGRODZENIE (do skł. ZUS) Z M-CA, W KTÓRYM ZOSTAŁ ZATRUDNIONY''' dostępnym po wybraniu opcji '''Dane z innych zakładów pracy''' kartoteki pracowników. Jeśli wynagrodzenie nie dotyczy miesiąca, w którym został zatrudniony - do kwoty będącej sumą składników wynagrodzenia będących podstawą składki ZUS jest dodawana kwota z pola '''WYNAGRODZENIE (DO SKŁ. ZUS) Z M-CA, W KTÓRYM JEST NALICZANE WYNAGRODZENIE'''. którą można wprowadzić podobnie jak poprzednią kwotę.<br /> <br /> Aby mieć pewność, iż obliczona składka ZUS nie zostanie zmieniona ze względu na zmianę kwot w zapisach płacowych, <br /> <br /> '''&lt;center&gt;należy wykonać Określenie składki ZUS''' <br /> '''PO ZAMKNIĘCIU''' <br /> '''zapisów płacowych.&lt;/center&gt;'''<br /> <br /> <br /> Ponieważ przepisy mówią o wynagrodzeniu za pracę w danym miesiącu ważne jest, aby <br /> <br /> '''&lt;center&gt;wszystkie zapisy płacowe posiadające w polu''' <br /> '''MIESIĄC tą samą liczbę''' <br /> '''dotyczyły wynagrodzenia'''<br /> '''za pracę w tym samym miesiącu.&lt;/center&gt;'''<br /> <br /> <br /> W przeciwnym wypadku funkcja obliczająca składkę ZUS będzie dawała niewłaściwe wyniki.<br /> <br /> ==Zmiana numeru listy płac==<br /> Podobnie jak zmienialiśmy datę wypłaty dla wybranej grupy zapisów płacowych, tak też możemy zmienić numery list w tych zapisach. Wystarczy po wyświetleniu wybranych zapisów z poziomu menu podręcznego wybrać funkcję '''''Zmień listę płac''''' i podać numer listy płac, który ma zostać wpisany w wybranych zapisach w polu ''LISTA NR'', a następnie potwierdzić chęć dokonania zmiany numeru listy płac.<br /> <br /> ==Przypisy==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> <br /> {{ManualPlaceMenu}}<br /> <br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: Dokumentacje]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Manual_Place:Zamkni%C4%99cie,_dekretacja,_rozliczenie_z_ZUS,_automatyczne_naliczanie_p%C5%82ac Manual Place:Zamknięcie, dekretacja, rozliczenie z ZUS, automatyczne naliczanie płac 2014-10-02T09:54:08Z <p>Maks: /* Dekretacja */</p> <hr /> <div>=Krok 7 – Zamknięcie zapisów płacowych, dekretacja, rozliczenie z ZUS, automatyczne naliczenie płac=<br /> <br /> ==Zamknięcie zapisu płacowego==<br /> Po sprawdzeniu poprawności zapisów płacowych, możliwe jest jego tzw. zamknięcie. Zamknięcie zapisu uniemożliwia jakąkolwiek jego zmianę (tym bardziej usunięcie). Zamknięcia zapisów możemy dokonać wybierając z menu podręcznego kartoteki płac opcję '''''Zamknięcia'''''. Po jej wybraniu pojawi się kolejne menu, z którego należy wybrać, czy chcemy wykonać operację zamknięcia dla zapisu wskazanego przez podświetlenie, czy też dla wszystkich zapisów określonych przez podane parametry kartoteki płac. Dla odróżnienia zapisów zamkniętych od ''zwykłych'', te pierwsze zaznaczone są znakiem '''&quot;y&quot;''' umieszczonym przy informacji o miesiącu, którego dotyczy zapis.<br /> <br /> ==Dekretacja==<br /> Kolejną operacją dostępną z poziomu menu podręcznego kartoteki płac jest [[dekretacja]] zapisów płacowych.<br /> Jeśli zostały utworzone wzory dekretacji (opcje '''Słowniki/FK/Wzory PK''') możliwe jest za pomocą tej opcji utworzenie poleceń księgowania dla wybranego zapisu płacowego lub dla wybranej grupy zapisów. Wyboru dokonujemy poprzez menu, które pojawi się na ekranie po wybraniu opcji '''Polecenia księgowania'''. Jeśli np. chcemy utworzyć PK dla całej listy płac, to w filtrze kartoteki płac należy podać jej symbol (numer).<br /> <br /> Jeśli w czasie tworzenia dekretu dla wybranej grupy zapisów zostanie wykryty błąd (np. brak wzoru dekretu dla kolejnego zapisu płacowego lub nieokreślony sposób dekretacji jednego ze składników wynagrodzenia) użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie miał możliwość przerwania tworzenia dekretu. Zapisy płacowe będące powodem błędu nie zostaną zadekretowane. <br /> Jeżeli skorzystaliśmy z opcji umożliwiającej przerwanie dekretacji, to kolejnym krokiem jest usunięcie przyczyny błędu. Następnie ponowne wydajemy polecenie tworzenia dekretu dla tej samej grupy zapisów.<br /> <br /> '''&lt;center&gt;Jeśli w czasie dekretacji zapisu placowego wystąpił jakikolwiek''' <br /> '''błąd''' <br /> '''- żaden ze składników wynagrodzenia z tego zapisu nie zostanie zadekretowany.&lt;/center&gt;'''<br /> <br /> Nim program rozpocznie tworzenie dekretu zada użytkownikowi kilka pytań!<br /> <br /> Użytkownik może wykonać dekretację '''''próbną''''' oraz '''''właściwą'''''. Użytkownik posiadający stosowne uprawnienia może oddekretować zapisy, umożliwiając tym samym ich ponowną dekretację.<br /> <br /> &lt;center&gt;<br /> [[image:Dekretacja_płac.jpg|520px]]&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> '''Rysunek: Dekretacja płac'''<br /> &lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> '''&lt;center&gt;Dekretację próbną można wykonywać wielokrotnie'''<br /> '''dekretację ''właściwą''''' <br /> <br /> '''- TYLKO RAZ&lt;/center&gt;'''<br /> <br /> Po utworzeniu dekretu ''właściwego'' zapisy pojawią się na kontach księgowych.<br /> Tak, więc dla sprawdzenia poprawności wzoru dekretacji oraz zapisów płacowych należy przez wykonaniem dekretacji ''właściwej'' uruchomić dekretację ''próbną''. Następnie usunąć ewentualne błędy i wówczas wywołać dekretację ''właściwą''.<br /> <br /> ----<br /> <br /> '''Wzorzec konta przy automatycznej dekretacji płac'''<br /> <br /> Przy wyborze &quot;Konto wg wzorca&quot; można posłużyć się następującymi zmiennymi<br /> <br /> * '''%p''' - analityka pracownika<br /> * '''%m''' - analityka MPK<br /> * '''%za''' - analityka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)<br /> * '''%zs''' - syntetyka zlecenia (słownik zleceń kosztowych)<br /> * '''%s''' - analityka składnika płacowego<br /> * '''%k0''' do '''%k2''' - idny katcoli <br /> * '''%a0''' do '''%a2''' - konta FK przypisane w słowniku katcoli (pełne bądź ich fragmenty) (włączane przez $DEFINE DEKRETACJA_WG_KATCOL)<br /> <br /> ==Raporty ZUS==<br /> '''ZUS RCA / ZUS-RSA / ZUS-RZA''' <br /> <br /> Wywołanie jednej z powyższych opcji spowoduje przygotowanie dla programu '''PŁATNIKA''' informacji zawierających dane o deklaracjach rozliczeniowych ZUS: '''RCA, RSA, RZA.''' Po wybraniu stosownej deklaracji program zapyta nas o datę jej wypełnienia, a następnie miesiąc, dla którego chcemy przygotować deklarację. <br /> <br /> Jeśli w rozliczanym miesiącu były wprowadzone dwie lub więcej listy płac, należy tak określić parametry kartoteki płac (parametry filtrowania zapisów płacowych), aby zostały wybrane ''WSZYSTKIE ZAPISY PŁACOWE.'' W przypadku, gdy na listach tych znajdują się dwa lub więcej zapisów płacowych dla danego pracownika, program przed stworzeniem deklaracji zsumuje te zapisy płacowe i takie dane zbiorcze przekaże do programu Płatnika.<br /> Wczytania deklaracji rozliczeniowych w programie Płatnika należy dokonać w sposób analogiczny, jak deklaracji zgłoszeniowych – jedyna różnica polega na nazwie pliku przygotowanego przez system Kadrowo-Płacowy. <br /> <br /> Plik ten w przypadku deklaracji rozliczeniowych płac nazywa się ''ROZL_PL.KDU''.<br /> <br /> '''UWAGA !!!'''<br /> <br /> Program przygotowując dane dla programu Płatnika '''USUWA''' poprzednio przygotowane dane o deklaracjach rozliczeniowych. Dlatego też chcąc wykonać różne deklaracje (np. RCA i RSA) należy najpierw wykonać jedną z nich, następnie wczytać przygotowane dane w Płatniku i wówczas dopiero przygotować dane dla drugiej deklaracji.<br /> <br /> === Raport RCA ===<br /> W przypadku raportu z kartoteki płac, zostaną zaimportowane zapisy posiadające niezerową wartość składki pracownika na fundusz emerytalny<br /> &lt;tt&gt;(PL.SklFemerytalnyPracow &gt; 0)&lt;/tt&gt; <br /> <br /> W przypadku raportu z kartoteki zleceń, zostaną zaimportowane zapisy posiadające niezerową wartość sumy składek zleceniobiorcy na fundusz chorobow, rentowy, emerytalny oraz zleceniodawcy na fundusz wypadkowy &lt;tt&gt;(SklFchorobowyZleceniob + SklFwypadkowyZleceniod + SklFrentowyZleceniob + SklFemerytalnyZleceniob &gt; 0) &lt;/tt&gt;<br /> <br /> Do raportu dołączamy także tzw. ''zerowe zapisy RCA'', pochodzące z zapisów płacowych spełniających wspólny warunek <br /> zerowych składek pracownika oraz zerowej podstawy do składki zdrowotnej (mający swoje źródło w całomiesięcznych absencjach, o których mowa poniżej), a także braku jakichkolwiek składników rodzaju ''Inne wypłaty ZUS''. Ponadto, zapisy te muszą spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:<br /> * pracownik przez cały miesiąc przebywał na zwolnieniu chorobowym (na zapisie występuje niezerowa kwota zasiłku chorobowego) oraz:<br /> ** wynagrodzenie jest wypłacane w miesiącu następnym po miesiącu pracy (w tym musi być włączony przełącznik ''Wypłata w m-cu następnym po m-cu pracy'' na karcie pracownika)<br /> ** zasiłek chorobowy jest wypłacany tylko przez ZUS (nie ma wynagrodzenia za czas choroby (tj. zasiłku wypłacanego przez zakład pracy), czyli na zapisie jest zerowa kwota składek pracownika oraz zerową podstawa do naliczenia składki zdrowotnej)<br /> * pracownik przez cały miesiąc przebywał na zwolnieniu macierzyńskim lub rehabilitacyjnym - uwzględniane tylko przy włączonym &lt;tt&gt;{$IFDEF PLACE_ZEROWE_RCA_MACIERZ}&lt;/tt&gt;&lt;ref&gt;Aktualnie &lt;tt&gt;{$IFDEF PLACE_ZEROWE_RCA_MACIERZ}&lt;/tt&gt; jest włączony dla wszystkich kompilacji.&lt;/ref&gt;<br /> * pracownik przez cały miesiąc nie wykonywał pracy, posiadając zarejestrowaną absencję (jedną lub więcej) bezpłatną usprawiedliwioną (absencje typu: urlop bezpłatny, absencja usprawiedliwiona niepłatna, służba wojskowa) - uwzględniane tylko przy włączonym &lt;tt&gt;{$IFDEF ZEROWERCA_BEZPLATNE}&lt;/tt&gt;<br /> <br /> Przy włączonym &lt;tt&gt;{$IFDEF ZEROWERCA_BEZZapisowPlacowych}&lt;/tt&gt; uwzględniamy również pracowników, którzy nie mają zapisów płacowych, ale mają karty frekwencji za dany miesiąc (realizujemy to oddzielnym zapytaniem SQL)<br /> <br /> W przypadku raportu RCA generowanego na podstawie zapisów płacowych sprawdzamy także zapisy z frekwencji, aby uwzględnić w raporcie osoby przebywające na urlopach wychowawczych, a nie posiadające z tego tytułu wypłat (zasiłek wychow.).<br /> <br /> === Raport RZA ===<br /> <br /> W przypadku raportu z kartoteki płac, zostaną zaimportowane zapisy posiadające zerową wartość sumy składek pracownika na fundusz chorobowy, emerytalny, rentowy, wypadkowy oraz niezerową wartość pobranej składki pracownika na fundusz zdrowotny<br /> &lt;tt&gt; ((PZ.SklFchorobowyPracow + PZ.SklFemerytalnyPracow + PZ.SklFrentowyPracow + PZ.SklFwypadkowyPracow)=0 AND (SklKasaChorychPracowPobr &gt; 0))&lt;/tt&gt; <br /> <br /> W przypadku raportu z kartoteki zleceń, zostaną zaimportowane zapisy posiadające zerową wartość sumy składek zleceniobiorcy na fundusz chorobowy, rentowy, emerytalny oraz zleceniodawcy na fundusz wypadkowy przy jednoczesnej niezerowej wartości pobranej składki zleceniobiorcy na fundusz zdrowotny lub zaznaczeniu na zapisie zlecenia przełącznika ''Podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu''<br /> &lt;tt&gt;((( (PZ.SklFchorobowyZleceniob + PZ.SklFemerytalnyZleceniob + PZ.SklFrentowyZleceniob + PZ.SklFwypadkowyZleceniod) = 0) AND ((SklasaChorychZleceniobPobr &gt; 0)or(PZ.PodlUbezpZdrowot&gt;0)) ) &lt;/tt&gt;<br /> <br /> ==Naliczanie płac==<br /> Gdy w kartotece płac znajdują się dane o wynagrodzeniach dla pracowników za jakiś miesiąc, to można ułatwić wprowadzanie list płac na kolejny miesiąc, przenosząc zapisy ze wskazanego miesiąca na miesiąc żądany. Operacja ta jest możliwa po wybraniu opcji NALICZANIE PŁAC z menu podręcznego kartoteki płac. Zostanie wówczas zadane pytanie o miesiąc źródłowy oraz docelowy, czyli zapisy, z którego miesiąca mają być wzorcowe dla miesiąca, określonego jako docelowy. <br /> <br /> ==Zmiana daty dokonania wypłaty==<br /> Datę wypłaty dla danego pracownika można wpisać w polu ''data wypłaty'' jego zapisu płacowego. Bywa jednak, iż chcemy zmienić datę wypłaty dla pewnej grupy pracowników. Należy wówczas podać parametry kartoteki płac, które zapewnią wybór tylko interesujących nas zapisów płacowych. <br /> <br /> Następnie z poziomu menu podręcznego należy wywołać funkcję '''''zmień datę wypłaty'''''. Po podaniu żądanej daty wypłaty, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie chęci wykonania tej operacji.<br /> <br /> ==Uaktualnij Fundusz Pracy==<br /> Program przestrzega obowiązujących obecnie przepisów określających, iż jeśli suma składników wynagrodzenia (włączanych do podstawy składki ZUS) otrzymanych za pracę w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, to nie jest naliczana składka na Fundusz Pracy.<br /> Zasada ta jest stosowana w czasie wprowadzania kolejnych zapisów placowych. Może się zdarzyć (i bardzo często tak się zdarza), iż w kilku zapisach płacowych suma (określona powyżej) jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, jednak po obliczeniu tej sumy dla wszystkich zapisów dotyczących wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu konieczne będzie naliczanie składki na Fundusz Pracy. <br /> <br /> W związku z tym, <br /> <br /> '''&lt;center&gt;aby składka ZUS na Fundusz Pracy została naliczona prawidłowo,'''<br /> '''po wprowadzeniu zapisów płacowych należy wywołać funkcję'''<br /> '''Uaktualnij Fundusz Pracy&lt;/center&gt;'''<br /> <br /> Funkcja ta zsumuje wszystkie wynagrodzenia danego pracownika, na podstawie wysokości tej sumy określi czy należy naliczać składkę na Fundusz Pracy i dokona przeliczenia dla wszystkich zapisów płacowych.<br /> Jeśli wynagrodzenie dotyczy miesiąca, w którym pracownik został zatrudniony, to do wynagrodzenia otrzymanego w aktualnym zakładzie jest doliczane wynagrodzenie, które pracownik otrzymał za pracę w tym miesiącu w poprzednim zakładzie pracy. Wynagrodzenie to należy wpisać w polu '''WYNAGRODZENIE (do skł. ZUS) Z M-CA, W KTÓRYM ZOSTAŁ ZATRUDNIONY''' dostępnym po wybraniu opcji '''Dane z innych zakładów pracy''' kartoteki pracowników. Jeśli wynagrodzenie nie dotyczy miesiąca, w którym został zatrudniony - do kwoty będącej sumą składników wynagrodzenia będących podstawą składki ZUS jest dodawana kwota z pola '''WYNAGRODZENIE (DO SKŁ. ZUS) Z M-CA, W KTÓRYM JEST NALICZANE WYNAGRODZENIE'''. którą można wprowadzić podobnie jak poprzednią kwotę.<br /> <br /> Aby mieć pewność, iż obliczona składka ZUS nie zostanie zmieniona ze względu na zmianę kwot w zapisach płacowych, <br /> <br /> '''&lt;center&gt;należy wykonać Określenie składki ZUS''' <br /> '''PO ZAMKNIĘCIU''' <br /> '''zapisów płacowych.&lt;/center&gt;'''<br /> <br /> <br /> Ponieważ przepisy mówią o wynagrodzeniu za pracę w danym miesiącu ważne jest, aby <br /> <br /> '''&lt;center&gt;wszystkie zapisy płacowe posiadające w polu''' <br /> '''MIESIĄC tą samą liczbę''' <br /> '''dotyczyły wynagrodzenia'''<br /> '''za pracę w tym samym miesiącu.&lt;/center&gt;'''<br /> <br /> <br /> W przeciwnym wypadku funkcja obliczająca składkę ZUS będzie dawała niewłaściwe wyniki.<br /> <br /> ==Zmiana numeru listy płac==<br /> Podobnie jak zmienialiśmy datę wypłaty dla wybranej grupy zapisów płacowych, tak też możemy zmienić numery list w tych zapisach. Wystarczy po wyświetleniu wybranych zapisów z poziomu menu podręcznego wybrać funkcję '''''Zmień listę płac''''' i podać numer listy płac, który ma zostać wpisany w wybranych zapisach w polu ''LISTA NR'', a następnie potwierdzić chęć dokonania zmiany numeru listy płac.<br /> <br /> ==Przypisy==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> <br /> {{ManualPlaceMenu}}<br /> <br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: Dokumentacje]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Fundusz_Emerytur_Pomostowych Fundusz Emerytur Pomostowych 2014-06-05T13:35:19Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> [[image:odc_plac_skl.jpg|thumb|260px|Na [[Odcinek płacowy|odcinku płacowym]] zbiorczym informacja o składkach znajduje się w tabeli '''Składki finansowane przez płatnika'''.]]<br /> <br /> Aby naliczyć na odcinku płacowym składkę ZUS na '''Fundusz Emerytur Pomostowych''' należy :<br /> <br /> <br /> * ustawić opcję '''naliczaj FEP''' na karcie pracownika <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> * sprawdzić, czy w programie konfiguracyjnym ustawiono wartość klucza '''[[ZUS_FEP]]''', określającego wysokość procenta składki na ten fundusz na dany rok (wartość ta jest kopiowana do zapisu płacowego w momencie jego tworzenia)<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP_klucz.jpg|520px]]&lt;/center&gt; <br /> <br /> <br /> * stworzyć zapis płacowy - składka na fundusz zostanie automatycznie naliczona jako iloczyn procenta tej składki (inicjowanego na podstawie klucza [[ZUS_FEP]]) i '''podstawy Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny'''). Jeżeli zapisy płacowy został stworzony przed zaznaczeniem opcji '''Naliczaj FEP''' na karcie pracownika, to nie jest możliwe naliczenie tej składki. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> UWAGA :<br /> <br /> * W przypadku potrzeby skorygowania wartości składki FEP można to uzyskać korzystając z opcji ''' uaktualnij Fundusz Pracy/FEP''' - funkcja ta spowoduje naliczenie składek w tych odfiltrowanych zapisach, które maja ustawiony znacznik naliczania składki (ustawiany na podstawie analogicznego znacznika w kartotece pracownika), zarówno Funduszu Pracy jak i Funduszu Emerytur Pomostowych.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image: FEP_przeliczenie.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: IntNetCenter]]<br /> <br /> [[Kategoria: Duble]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Fundusz_Emerytur_Pomostowych Fundusz Emerytur Pomostowych 2014-06-05T13:33:38Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> [[image:odc_plac_skl.jpg|thumb|260px|Na [[Odcinek płacowy|odcinku płacowym]] zbiorczym informacja o składkach znajduje się w tabeli '''Składki finansowane przez płatnika'''.]]<br /> <br /> Aby naliczyć na odcinku płacowym składkę ZUS na '''Fundusz Emerytur Pomostowych''' należy :<br /> <br /> <br /> * ustawić opcję '''naliczaj FEP''' na karcie pracownika <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> * sprawdzić, czy w programie konfiguracyjnym ustawiono wartość klucza '''[[ZUS_FEP]]''', określającego wysokość procenta składki na ten fundusz na dany rok (wartość ta jest kopiowana do zapisu płacowego w momencie jego tworzenia)<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP_klucz.jpg|520px]]&lt;/center&gt; <br /> <br /> <br /> * stworzyć zapis płacowy - składka na fundusz zostanie automatycznie naliczona jako iloczyn procenta tej składki (inicjowanego na podstawie klucza [[ZUS_FEP]]) i '''podstawy Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny'''). Jeżeli zapisy płacowy został stworzony przed zaznaczeniem opcji '''Naliczaj FEP''' na karcie pracownika, to nie jest możliwe naliczenie tej składki. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> UWAGA :<br /> <br /> * W przypadku potrzeby skorygowania wartości składki FEP można to uzyskać korzystając z opcji ''' uaktualnij Fundusz Pracy/FEP''' - funkcja ta spowoduje naliczenie składek w tych odfiltrowanych zapisach, które maja ustawiony znacznik naliczania składki (ustawiany na podstawie analogicznego znacznika w kartotece pracownika), zarówno Funduszu Pracy jak i Funduszu Emerytur Pomostowych. Klucz [[ZUS_FEP]] zawiera wartość procenta składki na ten fundusz, przez którą mnożona jest '''podstawa Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny''') w zapisach płacowych. Składka FEP [[Naliczanie FEP|naliczana]] jest tylko dla pracowników z oznaczoną opcją '''naliczaj FEP'''.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image: FEP_przeliczenie.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: IntNetCenter]]<br /> <br /> [[Kategoria: Duble]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Fundusz_Emerytur_Pomostowych Fundusz Emerytur Pomostowych 2014-06-05T13:31:29Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> [[image:odc_plac_skl.jpg|thumb|260px|Na [[Odcinek płacowy|odcinku płacowym]] zbiorczym informacja o składkach znajduje się w tabeli '''Składki finansowane przez płatnika'''.]]<br /> <br /> Aby naliczyć na odcinku płacowym składkę ZUS na '''Fundusz Emerytur Pomostowych''' należy :<br /> <br /> <br /> * ustawić opcję '''naliczaj FEP''' na karcie pracownika <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> * sprawdzić, czy w programie konfiguracyjnym ustawiono wartość klucza '''[[ZUS_FEP]]''', określającego wysokość procenta składki na ten fundusz na dany rok (wartość ta jest kopiowana do zapisu płacowego w momencie jego tworzenia)<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP_klucz.jpg|520px]]&lt;/center&gt; <br /> <br /> <br /> * stworzyć zapis płacowy - składka na fundusz zostanie automatycznie naliczona jako iloczyn procenta tej składki (inicjowanego na podstawie klucza [[ZUS_FEP]] i '''podstawy Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny'''). Jeżeli zapisy płacowy został stworzony przed zaznaczeniem opcji '''Naliczaj FEP''' na karcie pracownika, to nie jest możliwe naliczenie tej składki. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> UWAGA :<br /> <br /> * W przypadku potrzeby skorygowania wartości składki FEP można to uzyskać korzystając z opcji ''' uaktualnij Fundusz Pracy/FEP''' - funkcja ta spowoduje naliczenie składek w tych odfiltrowanych zapisach, które maja ustawiony znacznik naliczania składki (ustawiany na podstawie analogicznego znacznika w kartotece pracownika), zarówno Funduszu Pracy jak i Funduszu Emerytur Pomostowych. Klucz [[ZUS_FEP]] zawiera wartość procenta składki na ten fundusz, przez którą mnożona jest '''podstawa Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny''') w zapisach płacowych. Składka FEP [[Naliczanie FEP|naliczana]] jest tylko dla pracowników z oznaczoną opcją '''naliczaj FEP'''.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image: FEP_przeliczenie.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: IntNetCenter]]<br /> <br /> [[Kategoria: Duble]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Fundusz_Emerytur_Pomostowych Fundusz Emerytur Pomostowych 2014-06-05T13:29:41Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> [[image:odc_plac_skl.jpg|thumb|260px|Na [[Odcinek płacowy|odcinku płacowym]] zbiorczym informacja o składkach znajduje się w tabeli '''Składki finansowane przez płatnika'''.]]<br /> <br /> Aby naliczyć na odcinku płacowym składkę ZUS na '''Fundusz Emerytur Pomostowych''' należy :<br /> <br /> <br /> * ustawić opcję '''naliczaj FEP''' na karcie pracownika <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> * sprawdzić, czy w programie konfiguracyjnym ustawiono wartość klucza '''[[ZUS_FEP]]''', określającego wysokość procenta składki na ten fundusz na dany rok (wartość ta jest kopiowana do zapisu płacowego w momencie jego tworzenia)<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP_klucz.jpg|520px]]&lt;/center&gt; <br /> <br /> <br /> * stworzyć zapis płacowy - składka na fundusz zostanie automatycznie naliczona jako iloczyn procenta tej składki (inicjowanego na podstawie klucza [[ZUS_FEP]] i '''podstawy Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny'''). Jeżeli zapisy płacowy został stworzony przed zaznaczeniem opcji '''Naliczaj FEP''' na karcie pracownika, to nie jest możliwe naliczenie tej składki. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> UWAGA :<br /> <br /> * wykonać przeliczenie FP/FEP korzystając z opcji ''' uaktualnij Fundusz Pracy/FEP''' - opcja ta spowoduje naliczenie składek w tych odfiltrowanych zapisach, które maja ustawiony znacznik naliczania składki (ustawiany na podstawie analogicznego znacznika w kartotece pracownika), zarówno Funduszu Pracy jak i Funduszu Emerytur Pomostowych. Klucz [[ZUS_FEP]] zawiera wartość procenta składki na ten fundusz, przez którą mnożona jest '''podstawa Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny''') w zapisach płacowych. Składka FEP [[Naliczanie FEP|naliczana]] jest tylko dla pracowników z oznaczoną opcją '''naliczaj FEP'''.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image: FEP_przeliczenie.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: IntNetCenter]]<br /> <br /> [[Kategoria: Duble]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Fundusz_Emerytur_Pomostowych Fundusz Emerytur Pomostowych 2014-06-05T13:27:44Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> [[image:odc_plac_skl.jpg|thumb|260px|Na [[Odcinek płacowy|odcinku płacowym]] zbiorczym informacja o składkach znajduje się w tabeli '''Składki finansowane przez płatnika'''.]]<br /> <br /> Aby naliczyć na odcinku płacowym składkę ZUS na '''Fundusz Emerytur Pomostowych''' należy :<br /> <br /> <br /> * ustawić opcję '''naliczaj FEP''' na karcie pracownika <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> * sprawdzić, czy w programie konfiguracyjnym ustawiono wartość klucza '''[[ZUS_FEP]]''', określającego wysokość procenta składki na ten fundusz na dany rok (wartość ta jest kopiowana do zapisu płacowego w momencie jego tworzenia)<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP_klucz.jpg|520px]]&lt;/center&gt; <br /> <br /> <br /> * stworzyć zapis płacowy - składka na fundusz zostanie automatycznie naliczona jako iloczyn procenta tej składki (inicjowanego na podstawie klucza [[ZUS_FEP]] i '''podstawy Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny'''). Jeżeli zapisy płacowy został stworzony przed zaznaczeniem opcji '''Naliczaj FEP''' na karcie pracownika, to nie jest możliwe naliczenie tej składki. <br /> <br /> <br /> * wykonać przeliczenie FP/FEP korzystając z opcji ''' uaktualnij Fundusz Pracy/FEP''' - opcja ta spowoduje naliczenie składek w tych odfiltrowanych zapisach, które maja ustawiony znacznik naliczania składki (ustawiany na podstawie analogicznego znacznika w kartotece pracownika), zarówno Funduszu Pracy jak i Funduszu Emerytur Pomostowych. Klucz [[ZUS_FEP]] zawiera wartość procenta składki na ten fundusz, przez którą mnożona jest '''podstawa Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny''') w zapisach płacowych. Składka FEP [[Naliczanie FEP|naliczana]] jest tylko dla pracowników z oznaczoną opcją '''naliczaj FEP'''.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image: FEP_przeliczenie.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> UWAGA :<br /> <br /> * w konfiguracji (IntNetCenter) klucz '''[[ZUS_FEP]]''' pojawi się po uruchomieniu programu płacowego przy pomocy wersji przystosowanej do naliczania składki FEP<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: IntNetCenter]]<br /> <br /> [[Kategoria: Duble]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Fundusz_Emerytur_Pomostowych Fundusz Emerytur Pomostowych 2014-06-05T13:26:13Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> [[image:odc_plac_skl.jpg|thumb|260px|Na [[Odcinek płacowy|odcinku płacowym]] zbiorczym informacja o składkach znajduje się w tabeli '''Składki finansowane przez płatnika'''.]]<br /> <br /> Aby naliczyć na odcinku płacowym składkę ZUS na '''Fundusz Emerytur Pomostowych''' należy :<br /> <br /> <br /> * ustawić opcję '''naliczaj FEP''' na karcie pracownika <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> * sprawdzić, czy w programie konfiguracyjnym ustawiono wartość klucza '''[[ZUS_FEP]]''', określającego wysokość procenta składki na ten fundusz na dany rok (wartość tego klucza jest kopiowana do zapisu płacowym w momencie jego tworzenia)<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP_klucz.jpg|520px]]&lt;/center&gt; <br /> <br /> <br /> * stworzyć zapis płacowy - składka na fundusz zostanie automatycznie naliczona jako iloczyn procenta tej składki (inicjowanego na podstawie klucza [[ZUS_FEP]] i '''podstawy Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny'''). Jeżeli zapisy płacowy został stworzony przed zaznaczeniem opcji '''Naliczaj FEP''' na karcie pracownika, to nie jest możliwe naliczenie tej składki. <br /> <br /> <br /> * wykonać przeliczenie FP/FEP korzystając z opcji ''' uaktualnij Fundusz Pracy/FEP''' - opcja ta spowoduje naliczenie składek w tych odfiltrowanych zapisach, które maja ustawiony znacznik naliczania składki (ustawiany na podstawie analogicznego znacznika w kartotece pracownika), zarówno Funduszu Pracy jak i Funduszu Emerytur Pomostowych. Klucz [[ZUS_FEP]] zawiera wartość procenta składki na ten fundusz, przez którą mnożona jest '''podstawa Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny''') w zapisach płacowych. Składka FEP [[Naliczanie FEP|naliczana]] jest tylko dla pracowników z oznaczoną opcją '''naliczaj FEP'''.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image: FEP_przeliczenie.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> UWAGA :<br /> <br /> * w konfiguracji (IntNetCenter) klucz '''[[ZUS_FEP]]''' pojawi się po uruchomieniu programu płacowego przy pomocy wersji przystosowanej do naliczania składki FEP<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: IntNetCenter]]<br /> <br /> [[Kategoria: Duble]]</div> Maks https://wikii.int.com.pl/index.php?title=Fundusz_Emerytur_Pomostowych Fundusz Emerytur Pomostowych 2014-06-05T13:24:45Z <p>Maks: </p> <hr /> <div>{{PracaWre}}<br /> <br /> [[image:odc_plac_skl.jpg|thumb|260px|Na [[Odcinek płacowy|odcinku płacowym]] zbiorczym informacja o składkach znajduje się w tabeli '''Składki finansowane przez płatnika'''.]]<br /> <br /> Aby naliczyć na odcinku płacowym składkę ZUS na '''Fundusz Emerytur Pomostowych''' należy :<br /> <br /> <br /> * ustawić opcję '''naliczaj FEP''' na karcie pracownika <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> * sprawdzić, czy w programie konfiguracyjnym ustawiono wartość klucza '''[[ZUS_FEP]]''', określającego wysokość procenta składki na ten fundusz na dany rok - na podstawie wartości tego klucza ustawiana jest wysokość procenta składki na tworzonym zapisie płacowym<br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image:FEP_klucz.jpg|520px]]&lt;/center&gt; <br /> <br /> <br /> * stworzyć zapis płacowy - składka na fundusz zostanie automatycznie naliczona jako iloczyn procenta tej składki (inicjowanego na podstawie klucza [[ZUS_FEP]] i '''podstawy Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny'''). Jeżeli zapisy płacowy został stworzony przed zaznaczeniem opcji '''Naliczaj FEP''' na karcie pracownika, to nie jest możliwe naliczenie tej składki. <br /> <br /> <br /> * wykonać przeliczenie FP/FEP korzystając z opcji ''' uaktualnij Fundusz Pracy/FEP''' - opcja ta spowoduje naliczenie składek w tych odfiltrowanych zapisach, które maja ustawiony znacznik naliczania składki (ustawiany na podstawie analogicznego znacznika w kartotece pracownika), zarówno Funduszu Pracy jak i Funduszu Emerytur Pomostowych. Klucz [[ZUS_FEP]] zawiera wartość procenta składki na ten fundusz, przez którą mnożona jest '''podstawa Funduszu Emerytur Pomostowych''' (podstawa ta ma domyślnie wartość przepisaną z '''podstawy składki na fundusz emerytalny''') w zapisach płacowych. Składka FEP [[Naliczanie FEP|naliczana]] jest tylko dla pracowników z oznaczoną opcją '''naliczaj FEP'''.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;center&gt;[[image: FEP_przeliczenie.jpg|520px]]&lt;/center&gt;<br /> <br /> <br /> UWAGA :<br /> <br /> * w konfiguracji (IntNetCenter) klucz '''[[ZUS_FEP]]''' pojawi się po uruchomieniu programu płacowego przy pomocy wersji przystosowanej do naliczania składki FEP<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Kategoria: Motława]]<br /> [[Kategoria: Płace]]<br /> [[Kategoria: IntNetCenter]]<br /> <br /> [[Kategoria: Duble]]</div> Maks