Faktura do wielu zamówień - Historia wersji

Sebasoul o 07:57, 11 wrz 2009

2009-09-11T07:57:50Z

Sebasoul o 07:41, 9 mar 2009

2009-03-09T07:41:15Z

Es o 15:13, 6 mar 2009

2009-03-06T15:13:09Z

Es o 14:55, 6 mar 2009

2009-03-06T14:55:54Z

Es o 14:46, 6 mar 2009

2009-03-06T14:46:57Z

Sebasoul o 07:33, 23 lut 2009

2009-02-23T07:33:19Z

Es: Nowa strona: {{PracaWre}} Żeby wystawić fakturę do wielu zamówień należy wejść do: Kartoteki główne -> Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową faktur...

2009-02-20T16:10:56Z

Nowa strona: {{PracaWre}} Żeby wystawić fakturę do wielu zamówień należy wejść do: Kartoteki główne -> Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową faktur...

Nowa strona

{{PracaWre}}
Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia|zamówień]] należy wejść do:
Kartoteki główne ->
Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wymieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej Dane ogólne -> otwieramy z Górnego Menu okna, Widok -> po rozwinięciu opcji wybieramy Selekcja pozycji [[zamówienia|zamówień]], pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia|zamówień]] -> przez zaznaczenie fistaszkiem zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zappisujemy fakturę.

[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: Zamówienia]]

← poprzednia wersja		Wersja z 07:41, 9 mar 2009
Linia 1:		Linia 1:
		+	{{Dopracować}}
		+
	Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia\|zamówień]] należy wejść do:<br>		Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia\|zamówień]] należy wejść do:<br>
	'''Kartoteki główne''' ->'''Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe''' -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej '''Dane ogólne''' -> otwieramy z Górnego Menu okna, '''Widok''' -> po rozwinięciu opcji wybieramy '''Selekcja pozycji [[zamówienia\|zamówień]]''', pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia\|zamówień]] -> przez zaznaczenie [[fistaszek\|fistaszkiem]] zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę.		'''Kartoteki główne''' ->'''Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe''' -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej '''Dane ogólne''' -> otwieramy z Górnego Menu okna, '''Widok''' -> po rozwinięciu opcji wybieramy '''Selekcja pozycji [[zamówienia\|zamówień]]''', pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia\|zamówień]] -> przez zaznaczenie [[fistaszek\|fistaszkiem]] zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę.

← poprzednia wersja		Wersja z 15:13, 6 mar 2009
Linia 1:		Linia 1:
−	~~{{PracaWre}}~~
	Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia\|zamówień]] należy wejść do:<br>		Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia\|zamówień]] należy wejść do:<br>
	'''Kartoteki główne''' ->'''Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe''' -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej '''Dane ogólne''' -> otwieramy z Górnego Menu okna, '''Widok''' -> po rozwinięciu opcji wybieramy '''Selekcja pozycji [[zamówienia\|zamówień]]''', pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia\|zamówień]] -> przez zaznaczenie [[fistaszek\|fistaszkiem]] zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę.		'''Kartoteki główne''' ->'''Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe''' -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej '''Dane ogólne''' -> otwieramy z Górnego Menu okna, '''Widok''' -> po rozwinięciu opcji wybieramy '''Selekcja pozycji [[zamówienia\|zamówień]]''', pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia\|zamówień]] -> przez zaznaczenie [[fistaszek\|fistaszkiem]] zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę.

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 {{PracaWre}}
 Żeby wystawić fakturę do wielu [[zamówienia|zamówień]] należy wejść do:<br>
-Kartoteki główne ->Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej Dane ogólne -> otwieramy z Górnego Menu okna, Widok -> po rozwinięciu opcji wybieramy Selekcja pozycji [[zamówienia|zamówień]], pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia|zamówień]] -> przez zaznaczenie [[fistaszek|fistaszkiem]] zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę.
+'''Kartoteki główne''' ->'''Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe''' -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej '''Dane ogólne''' -> otwieramy z Górnego Menu okna, '''Widok''' -> po rozwinięciu opcji wybieramy '''Selekcja pozycji [[zamówienia|zamówień]]''', pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia|zamówień]] -> przez zaznaczenie [[fistaszek|fistaszkiem]] zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę.

@@ Linia 4: / Linia 4: @@
 '''Kartoteki główne''' ->'''Operacje - sprzedaż/zakup/magazynowe''' -> rejestrujemy nową fakturę np. ST FV -> wybieramy kontrahenta -> po wejściu do pozycji, nie wybieramy żadnego towaru bądź usługi i zamykamy to okno ->pojawi się okno główne operacji ST FV -> wchodzimy (jeżeli nie ustawiliśmy się automatycznie) do zakładki pierwszej '''Dane ogólne''' -> otwieramy z Górnego Menu okna, '''Widok''' -> po rozwinięciu opcji wybieramy '''Selekcja pozycji [[zamówienia|zamówień]]''', pojawią się wszystkie niezrealizowane pozycje [[zamówienia|zamówień]] -> przez zaznaczenie [[fistaszek|fistaszkiem]] zaznaczamy pozycje, które chcemy ująć na fakturze. Zapisujemy fakturę.
 [[Kategoria: HT]]
 [[Kategoria: Motława]]
 [[Kategoria: Zamówienia]]