Zmiana numeru banku na wydruku faktur - Historia wersji

Sebasoul o 06:22, 11 wrz 2013

2013-09-11T06:22:47Z

Sebasoul o 06:22, 11 wrz 2013

2013-09-11T06:22:22Z

Sebasoul o 06:21, 11 wrz 2013

2013-09-11T06:21:05Z

Sebasoul o 06:15, 11 wrz 2013

2013-09-11T06:15:14Z

Sebasoul o 06:13, 11 wrz 2013

2013-09-11T06:13:32Z

Sebasoul o 05:56, 11 wrz 2013

2013-09-11T05:56:33Z

Sebasoul: Utworzył nową stronę „{{PracaWre}} 1. Na karcie kontrahenta zdefiniować '''domyślny bank''' (Zakładka 2 - "Identyfikacja kontrahenta" - na dole). Jeżeli jest przypisany konkretny bank to…”

2010-03-23T08:45:41Z

Utworzył nową stronę „{{PracaWre}} 1. Na karcie kontrahenta zdefiniować '''domyślny bank''' (Zakładka 2 - "Identyfikacja kontrahenta" - na dole). Jeżeli jest przypisany konkretny bank to…”

Nowa strona

{{PracaWre}}
1. Na karcie kontrahenta zdefiniować '''domyślny bank''' (Zakładka 2 - "Identyfikacja kontrahenta" - na dole). Jeżeli jest przypisany konkretny bank to on właśnie będzie drukował się na FV (fakturze). To ustawienie ma najwyższy priorytet.

2. Jeśli przed każdym wydrukiem dokumentu ma pokazywać się lista wyboru rachunku, należy w [[IntNetCenter]] ustawić klucz '''[[Wybor banku na FV]]''' w zakładce '''Wydruki''' na wartość '''Tak'''.

3.Jeśli numer rachunku jest stały i rzecz dotyczy wydruku faktur FV ale nie eksportowych (w tym też nie wewnątrzwspólnotowych) należy przeedytować w [[IntNetCenter]] w '''Ustawieniach dotyczących firmy''' i dalej '''Pozostałych ustawieniach''' w polu '''Rachunki bankowe'''.

4. Jeśli dokument jest typu faktura eksportowa to klucz z numerami rachunków znajduje się w [[IntNetCenter]] w rejestrze systemowym w zakładce '''Owner''' i nazywa się '''[[Konta na FV Exp]]'''.

5. Jeśli dokument jest typu [[FV]] wewnątrzwspólnotowa (ST UE) to klucz z [[IntNetCenter]] nazywa się '''[[Konta na FV UE]]'''

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Wydruki]]

@@ Linia 13: / Linia 13: @@
 . Jeśli dokument jest typu [[FV]] wewnątrzwspólnotowa (ST UE) to klucz z [[IntNetCenter]] nazywa się '''[[Konta na FV UE]]'''
 Poniżej znajduje się graficzny algorytm wyboru:
 [[image:alg_bank_wydruk.jpg|800px]]

@@ Linia 13: / Linia 13: @@
 . Jeśli dokument jest typu [[FV]] wewnątrzwspólnotowa (ST UE) to klucz z [[IntNetCenter]] nazywa się '''[[Konta na FV UE]]'''
+Poniżej znajduje się graficzny algorytm wyboru:
 [[image:alg_bank_wydruk.jpg|800px]]

← poprzednia wersja		Wersja z 06:21, 11 wrz 2013
Linia 12:		Linia 12:

	5. Jeśli dokument jest typu [[FV]] wewnątrzwspólnotowa (ST UE) to klucz z [[IntNetCenter]] nazywa się '''[[Konta na FV UE]]'''		5. Jeśli dokument jest typu [[FV]] wewnątrzwspólnotowa (ST UE) to klucz z [[IntNetCenter]] nazywa się '''[[Konta na FV UE]]'''
		+
		+
		+	[[image:alg_bank_wydruk.jpg\|800px]]
		+

	{{ZobaczTakze\|		{{ZobaczTakze\|

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-{{PracaWre}}
+{{PracaWre}} W systemie [[Motława]] możliwe jest na kilka sposobów nadanie numeru konta (słownik '''rachunki własne''') prezentowanego na dokumentach.<br>
 W systemie [[Motława]] możliwe jest na kilka sposobów nadanie numeru konta (słownik '''rachunki własne''') prezentowanego na dokumentach.
 Zależnie od potrzeb można wybrać stosowne rozwiązanie.
 . Na karcie kontrahenta zdefiniować '''domyślny bank''' (Zakładka 2 - "Identyfikacja kontrahenta" - na dole). Jeżeli jest przypisany konkretny bank to on właśnie będzie drukował się na FV (fakturze). To ustawienie ma najwyższy priorytet.

← poprzednia wersja		Wersja z 06:13, 11 wrz 2013
Linia 13:		Linia 13:
	5. Jeśli dokument jest typu [[FV]] wewnątrzwspólnotowa (ST UE) to klucz z [[IntNetCenter]] nazywa się '''[[Konta na FV UE]]'''		5. Jeśli dokument jest typu [[FV]] wewnątrzwspólnotowa (ST UE) to klucz z [[IntNetCenter]] nazywa się '''[[Konta na FV UE]]'''

−		+	{{ZobaczTakze\|
		+	* [[Zmiana numeru bankowego]]
		+	* [[Zmiana numeru konta na fakturze]]
		+	}}

← poprzednia wersja		Wersja z 05:56, 11 wrz 2013
Linia 1:		Linia 1:
	{{PracaWre}}		{{PracaWre}}
		+	W systemie [[Motława]] możliwe jest na kilka sposobów nadanie numeru konta (słownik '''rachunki własne''') prezentowanego na dokumentach.
		+	Zależnie od potrzeb można wybrać stosowne rozwiązanie.
		+
	1. Na karcie kontrahenta zdefiniować '''domyślny bank''' (Zakładka 2 - "Identyfikacja kontrahenta" - na dole). Jeżeli jest przypisany konkretny bank to on właśnie będzie drukował się na FV (fakturze). To ustawienie ma najwyższy priorytet.		1. Na karcie kontrahenta zdefiniować '''domyślny bank''' (Zakładka 2 - "Identyfikacja kontrahenta" - na dole). Jeżeli jest przypisany konkretny bank to on właśnie będzie drukował się na FV (fakturze). To ustawienie ma najwyższy priorytet.